供应商信用管理规定
供应商信用管理
供应商业绩考核指标体系（一）产品质量质量合格率P=合格件数m/抽检件数n×100%退货率=退货r/交货次数N×100%如果在N次的次货中,每次的产品合格率P都不一样,则用平均合格率P来描述; （二）交货期交货期准时率=准时的次数/总交货的次数×100%（三）交货量按时交货量率=期内实际完成交货量/期内应当交货量×100%未按时交货量率=期内实际未完成交货量/期内应交货量×100%如果每期的交货量率不同,则可以求出各个交货期的平均按时交货量率；平均按时交货量率=∑按时交货率N 考核总的供货满足率可以用总供货满足率或者总缺外货率来描述：总供货满足率=期内实际完成供货量/期内应当完成供货问题×100% 部缺货率=期内实际未完成货量/期内应当完成供货总量×100%（四）工作质量交货差错率=期内交货差错量/期内交货问题×100% 交货破损率=期内交货破损量/期内交货总量×100%（五）价格平均价格比率=供应商的供货价格－市场平均价格×100%最低价格比率=供应商的供货价格－市场最低价×100%（六）进货费用水平进货费用水平=本期进货费用－上期进货费用×100%（七）信用度信用度主要考核供应商履行自己的承诺,以诚待人,不故意拖帐,欠账和程度;信用度可以用公式来描述;信用度=期内失信的次数/期内交往总次数×100%（八）配合度主要考核供应商的协调精神;依靠人们的主管评分来考核;供应商管理制度目的：为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,增强供应安全系数及供应可靠性,实现使之有章可循,特制定本管理制度;范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作,均悉依本制度执行;职责：1、品质管理部、市场部负责对供应商进行评价;2、市场部负责对供应商的交期进行考核;3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核;4、市场部负责对从供应商的价格进行考核;5、总经理负责合格供应商的审批工作;供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写供应商基本资料表;该表包括下列内容：1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等;2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品;3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等;4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等;二、供应商调查一供应商调查程序1、市场部实施采购前,应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察,通过市场调查,了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方,并做好供应商评估表;2、由运营管理部、品质管理部、市场部人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评价,并填写供应商评估表;3、评价结果由各部门做出建议,公司领导确定,合格的供应商进入合格供应商目录;二供应商调查评价;1、总体情况;对供应商所提供的企业相关信息,市场部依据下列因素作出相应评价：1企业知识度;2管理层稳定性;3供货能力;4市场接受程度;5地理位置;6市场地位;2、生产制造;对供应商所提供生产制造的相关信息,市场部依据下列因素作出相应评价：1生产能力;2生产技术及设备;3生产员工素质;4生产制造过程控制;3、技术研发;对供应商所提供技术研发的相关信息,品质部、市场部依据下列因素作出相应评价：1研发业绩;2技术资料完整性;3样品提供及时性;4、质量管理;对供应商所提供产品品质,由品质管理部依据下列因素作出相应评价：1质量管理体系;2质量控制过程;3产品质量总体合格率;4质量改进;5产品质量认证;5、物流及交货;1交期;2运输方式;3紧急订单处理;4预警系统;6、原材料采购;对供应商所提供产品的原材料采购,由市场部依据下列因素作出相应评价：1供应商管理;2原材料使用;3原材料成本改善;7、环保;对供应商所提供产品的原材料采购,由市场部依据下列因素作出相应评价：1ISO14000和SA8000认证;2环境保护;3安全管理;三、供应商评价一供应商评价程序;1、每半年对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价;2、每年进行一次总评,计算方式为：年平均得分=每次得分总和 / 评价次数3、将各项得分汇入供应商评估表,并合计总得分;4、列出各供应商的评估等级;。
供应商信用管理制度
供应商信用管理制度1. 概述本文档旨在建立和规范供应商信用管理制度，以确保与供应商之间的良好信用关系和稳定的业务合作。
供应商信用管理对于公司的运营和声誉至关重要，因此需要明确的政策和流程来管理供应商的信用。
2. 评估供应商信用2.1 信用评估标准公司将制定明确的供应商信用评估标准，包括但不限于以下方面：- 供应商的财务状况- 供应商的经营历史和信誉- 供应商的合规性和法律风险- 供应商的绩效和业务能力2.2 评估流程公司将制定一套评估流程，以确保评估供应商信用的一致性和公正性。
评估将包括但不限于以下步骤：- 收集供应商相关信息和文件- 分析和评估供应商的财务状况- 调查供应商的经营历史和信誉- 评估供应商的合规性和法律风险- 考察供应商的绩效和业务能力3. 供应商信用等级3.1 等级划分基于供应商信用评估结果，公司将对供应商进行信用等级划分。
等级划分将根据供应商的综合评估结果确定，并分为以下等级：- A级：优秀信用- B级：良好信用- C级：一般信用- D级：较差信用3.2 等级管理公司将建立供应商等级管理制度，包括但不限于以下方面：- 不同信用等级的供应商将享受不同的采购优先级和合作条件- 定期评估和监控供应商的信用状况，根据需要进行信用等级的调整- 为不同信用等级的供应商设定不同的信用额度和付款条件4. 信用管理措施4.1 奖惩机制公司将建立奖惩机制，对不同信用等级的供应商采取相应的奖励和惩罚措施。
具体奖惩措施将根据供应商信用等级的提升或下降确定，并包括但不限于以下措施：- A级供应商将享受优先采购、合作伙伴支持等奖励- D级供应商将面临合同解除、限制采购等惩罚4.2 提升供应商信用公司将积极与供应商合作，提升其信用水平。
公司将通过以下方式来帮助供应商提升信用：- 提供付款期限优惠- 提供培训和指导，帮助供应商改进管理和业务能力- 建立长期稳定的合作关系，加强沟通和合作5. 监督与改进公司将定期监督和评估供应商信用管理制度的执行情况，并根据实际情况进行改进和优化。
供应商客户资信及商账管理制度
供应商客户资信及商账管理制度一、引言随着市场经济的不断发展，企业之间的合作越来越紧密，供应商和客户的关系也越来越重要。
为了保障企业的合法权益，避免商业风险，企业需要建立一套完善的。
本文将从供应商客户资信管理、商账管理以及风险控制等方面，探讨如何建立一套有效的供应商客户资信及商账管理制度。
二、供应商客户资信管理1. 建立供应商客户信息档案企业应当建立一个完整的供应商客户信息档案，包括供应商客户的名称、地址、联系方式、法定代表人、注册资本、经营范围、财务状况、信用记录等基本信息。
通过收集和整理这些信息，企业可以对供应商客户的资信状况有一个全面的了解。
2. 进行供应商客户信用评估企业应当定期对供应商客户进行信用评估，评估内容包括供应商客户的财务状况、信用记录、经营状况、行业地位、市场竞争力等。
通过信用评估，企业可以确定供应商客户的信用等级，从而制定相应的信用政策。
3. 建立供应商客户信用管理机制企业应当建立一个供应商客户信用管理机制，对供应商客户的信用情况进行动态管理。
这包括对供应商客户的信用记录进行定期更新，对供应商客户的信用等级进行调整，以及对供应商客户的信用额度进行合理设定。
三、商账管理1. 建立商账管理制度企业应当建立一套完善的商账管理制度，明确商账管理的职责和流程。
这包括对商账进行分类、对商账进行跟踪、对商账进行催收等。
通过商账管理制度，企业可以及时发现和解决商账问题，避免商账风险的扩大。
2. 加强商账风险控制企业应当加强对商账风险的控制，包括对客户的信用情况进行严格审查，对客户的支付能力进行评估，对客户的支付行为进行监督等。
通过加强对商账风险的控制，企业可以降低商账风险的发生概率。
四、风险控制1. 建立风险预警机制企业应当建立一个风险预警机制，对供应商客户的信用情况进行实时监控，及时发现潜在的风险。
一旦发现风险，企业应当立即采取措施，避免风险的扩大。
2. 建立风险应对机制企业应当建立一个风险应对机制，对已经发生的风险进行及时处理。
供应商信用管理规定
供应商信用管理规定供应商信用管理规定第一条为了引导公司加强对采购付款业务得内部控制，规范采购与付款行为,加强供应商信用得管理，结合公司《供应商管理制度》及相关流程,制定本规定.第二条供应商信用管理原则1、客观性：收集供应商信息得情报渠道以公开正规得渠道为主（如公开媒体、行业协会等)，不以信息收集人得个人主观评判为记录内容；2、系统性：全面地收集供应商信息，包括业务、财务状况、人员等方面,使其能够全面反映供应商得各种信用特征;3、实效性：供应商信息依据客户状况变化而随时更新，及时反映供应商得最新情况；4、动态管理：进行事前评估（供应商初步评估）、事中控制（业务执行中）、事后评估（业务完成）；5、分类管理:从供应商实力、透明度、守信程度、内控情况等方面评估,不同供应商制定不同得信用政策，包括账期时间、账期金额等。
第三条供应商信用等级划分依据供应商条件不同,将供应商信用划分为Ａ、B、C、D、E五个等级，并设置不同得信用账期与信用额度。
1、A级供应商：为最高等级,开发供应商时可以直接接受供应商得信用条件，且不设置信用额度上限；2、Ｂ-D级供应商：设定账期时间（收货后1-3个月）、累计信用额度（累计预付账款余额）.业务部门仅可以在限定得额度内下达订单，且累计额度不超过上限.当此类供应商预付账款金额（包括未执行完得订单）达到设定得累计信用额度上限时,业务部门不得再承接新得订单。
3、E级供应商:先验货后付款,并设定账期时间(收货后13个月）。
与E级供应商签订合同需由事业部采购提出申请,并提交至事业部总经理与集团总经理分别进行审批后方能展开合作。
第四条新供应商初步信用评估参照《供应商管理制度》得供应商初步评估程序,新供应商初步信用评估与《供应商现场评估表》一起完成。
1、供应商信用评估资料包括：（1）供应商实力状况:如就是否世界五百强、国内知名企业等;（2）供应商性质：外资企业、上市公司、民企、国企、政府机构等；（3）供应商财务状况:就是否为高负债、高风险行业供应商；（4）就是否有明确得账期；（5）供应商合规情况：就是否遵守法律法规，内部就是否有系统控制、严格得流程管理;（6）就是否签订框架协议、合同,并在合同中明确账期等条款；（7）供应商来源，对接得供应商业务人员情况,以及供应商对待供应商得严苛程度等.2、供应商信用评估资料来源包括：(一种或多种资料）（1）大众媒介,如网站等,不能仅就是供应商自己得网站,还要有其她网站得新闻、评价等;（2）行业管理部门、同行间得信息情报等；（3）企业内部得搜集,直接交往获得得资料，与供应商接触得感觉、可信度等.3、信用等级得评定:由事业部根据上述标准及供应商资料,先进行评估、说明，在事业部总经理批复后,报孙总、王总、边总批准.直接评定为E级得无需审批。
公司供应商信用管理办法
公司供应商信用管理办法1.总则为规范公司采购过程中的供应商的合作行为，通过对供应商失信行为进行处理，培育优质供应商，建立与供应商长期互惠共赢关系。
根据国家有关法律法规，按照华能集团公司《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》，结合公司采购日常工作实际，特制定本办法。
1.1本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商的合作行为进行规范引导。
1.2本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商存在的失信行为进行处罚管理。
1.3本办法只对参与公司业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。
对正常的供应商评价，如：潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容，按《XX集团有限公司供应商管理实施细则》要求执行。
1.4本办法中的规定如果与上级公司的制度发生不一致时，按上级公司制度执行。
2.规范性引用文件《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》。
3.物资采购过程中的合作行为管理3.1供应商在参与公司采购物资竞标时，应按以下要求进行。
3.1.1所有报价均按不含税价格报价，报价时运费、保费、杂费不允许单独报价，均包含在总价中，税率要求为13%增值税，未按要求填报的视为无效报价。
3.1.2所有报价均为到达公司物资仓库或公司指定地点的落地价，并放置在指定位置。
3.1.3供应商报价前应认真阅读报价文件，确认所报物资的数量、规格、型号、材质、技术要求及到货时间等，不清楚的地方与技术联系人要进行充分有效的沟通。
3.1.4严格按物料描述及技术文件、澄清等附件要求报价，如有异议与询价员沟通后再报价；如果事前不沟通随意报价，发现以下情况：推荐中标单位前退标；采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购订单；签订订单不供货、供假货（质量较差）、供货错误或中途取消订单、不按期交货等，视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格，建议上级单位将其年度综合评价结果降至C、D级等处罚。
供应链管理公司客户信用管理办法
供应链管理公司客户信用管理办法第一章总则第一条为规范X X供应链管理有限公司（以下简称“公司”）客户信用风险管理，提升公司信用风险管控能力，明确客户资信调查、信用评估、授信审批及信用额度使用等环节的管理规则，防范信用风险，加快资金周转，降低逾期及坏账损失风险，保障业务科学稳定开展，特制定本办法。
第二条相关定义（一）信用/授信额度：指公司对客户进行预付或赊销的业务模式下，产生的预付金额和应收金额的额度管理；在授信期内信用额度经释放后，授信客户可以循环使用该额度。
（二）预付：在交付货物前，公司对供应商预先支付货款的行为。
当货物的所有权及实际控制权转移至公司或下游客户前，不得释放该供应商的预付信用额度。
无论下游客户是否全款订货，只要对上游供应商存在预付行为，均纳入授信管理。
（三）应收：下游客户未支付全部货款前，向其进行货权转移的行为。
无论下游客户是否支付保证金，只要未向公司付清全部货款，均纳入授信管理。
（四）账期：允许客户向公司支付款项的最长期限或者税费确认、退还的期限。
账期按自然日计算，除公司特殊规定之外不得以法定节假日作为豁免应收账款逾期的理由，因特殊情况需要申请展期的，应经过相应审批。
（五）信用敞口：指公司对客户授信所给予的预付或应收信用额度。
（六）授信集中度：授信集中度又称单一客户授信集中度，为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比。
（七）垫税额度：指公司在为客户提供代理进出口服务的过程中，为客户垫付进口税款、出口退税的限额。
为客户垫付税款的业务均需纳入授信管理。
（八）保证金：下游客户基于采购需求，提前向公司缴纳一定比例的货款作为履约的保证金。
（九）集团化客户：归属于同一实际控制人控制，该控制包括股权法律意义上控股、参股，使该类授信客户实际受控于同一人的情况或根据《企业会计准则第33号－－合并财务报表》的规定，相关授信客户的财务并表权被同一人拥有。
（十）信用风险管理：指通过指定信用管理整体方针及政策，明确相关组织架构设置、职责，对应收及预付款项实现事前、事中、事后全流程的管理，指导协调各部门的业务活动，从而保障业务开展的整体安全性。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商诚信管理制度
供应商诚信管理制度一、总则为规范公司与供应商的合作关系，确保供应链的稳定和可持续发展，提升公司的品牌形象和竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、诚信原则1.诚实守信：供应商应当遵守国家法律法规和商业道德，诚实守信，不得提供虚假信息、夸大宣传或以不正当手段获取商业利益。
2.保密义务：供应商应当尊重公司的商业秘密，保守公司的商业信息，不得泄露给第三方，不得利用商业信息从事竞争行为。
3.产品质量：供应商应当提供合格的产品和服务，并对产品的质量和安全负责。
4.合理定价：供应商应当按照市场价格合理定价，不得哄抬价格或通过其他手段实施欺诈行为。
5.合作共赢：供应商应当积极与公司合作，促进双方共同发展，形成合作共赢的局面。
四、合作流程1.供应商准入：公司将依据相关法律法规和内部管理制度，对供应商进行准入审查，审核其资质、信誉和风险，确保合作的可靠性和稳定性。
2.合同签订：公司与供应商签订正式的合同，明确双方的权利和义务、产品要求、价格条款、交付周期等内容，建立合理的合作关系。
3.供应评价：公司将定期对供应商的产品质量、交货准时率、服务态度等进行评价，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行整改。
4.风险防范：公司将建立供应商风险管理制度，对供应商的经营状况、信用记录等进行监测和评估，及时发现和应对潜在的风险。
五、奖惩机制1.奖励机制：对表现优秀的供应商，公司将给予一定的奖励，如提前支付、长期合作协议、业务支持等形式。
2.惩罚机制：对存在违约、质量问题或不诚信行为的供应商，公司将视情况采取暂停合作、追究责任、终止合作等措施，对违规行为进行严肃处理。
六、争议解决在合作过程中，如出现供应商与公司之间的争议，双方应当通过友好协商的方式解决，如无法达成一致意见，可协商寻求第三方仲裁或诉讼解决，保障双方合法权益。
七、监督检查公司将建立健全的供应商管理机制，设立专门的部门负责供应商的管理和监督，对供应商的履约情况和诚信行为进行实时跟踪和监控。
制定有效的供应商信用管理制度
制定有效的供应商信用管理制度背景供应商信用管理对于企业的稳定运营和发展至关重要。
一个有效的供应商信用管理制度可以帮助企业评估供应商的信用状况，降低交易风险，并确保供应链的稳定性。
本文档旨在提供一些简单而有效的策略，帮助企业制定一个有效的供应商信用管理制度。
目标制定一个有效的供应商信用管理制度，以确保企业能够：1. 评估供应商的信用状况，包括其财务稳定性和履约能力；2. 降低交易风险，避免与信用不佳的供应商合作；3. 确保供应链的稳定性，减少供应中断的风险。
策略1. 供应商信用评估- 制定供应商信用评估流程，包括收集供应商的财务报表、征信报告等相关信息；- 设立评估标准，根据财务指标和信用评级等因素来评估供应商的信用状况；- 进行供应商信用评估的定期审查，及时更新供应商信用档案。
2. 供应商合作风险管理- 制定供应商风险管理政策，明确信用不佳的供应商与企业的合作限制；- 建立风险监控机制，定期对供应商的信用状况进行跟踪和监测；- 设立预警机制，及时发现供应商信用状况变化，并采取相应措施应对。
3. 供应链稳定性管理- 多元化供应商资源，避免过度依赖单一供应商；- 建立长期合作关系，与信用良好的供应商建立稳定的合作关系；- 加强供应商管理，包括定期沟通、监督履约情况等，确保供应链的稳定性。
实施步骤1. 确定供应商信用管理团队，明确各成员的职责和权限；2. 制定供应商信用评估流程和标准，并建立评估档案；3. 建立供应商风险管理政策和预警机制；4. 加强与供应商的沟通和合作，建立稳定的合作关系；5. 定期审查和更新供应商信用档案；6. 监测供应商的信用状况，并及时采取措施应对风险。
总结一个有效的供应商信用管理制度可以帮助企业降低交易风险，确保供应链的稳定性。
通过制定供应商信用评估流程、建立风险管理政策和加强供应商管理，企业可以更好地评估供应商的信用状况，并及时应对潜在的风险。
供应商信用等级制度
供应商信用等级制度1. 概述本供应商信用等级制度旨在建立一套科学、合理、可行的供应商评估体系，以确保我们的供应链稳定、高效，并持续提升供应商的质量、服务和交付能力。
2. 等级划分供应商信用等级分为五个等级，由高到低分别为：AAA、AA、A、B、C。
3. 评估指标供应商信用等级评估主要依据以下指标：3.1 质量指标- 产品合格率- 不良品率- 退货率3.2 交付指标- 按时交付率- 交货周期- 紧急订单响应时间3.3 服务指标- 售后服务响应时间- 问题解决率- 技术支持满意度3.4 商务指标- 价格竞争力- 付款条件- 合作稳定性4. 评估流程供应商信用等级评估流程如下：4.1 数据收集从供应商处收集相关质量、交付、服务和商务指标的数据。
4.2 数据分析对收集到的数据进行分析，计算各项指标的得分。
4.3 等级评定根据指标得分，评定供应商的信用等级。
4.4 结果反馈将评估结果反馈给供应商，并提供改进建议。
5. 等级应用供应商信用等级应用于以下方面：5.1 采购决策根据供应商信用等级，制定采购策略，如价格谈判、付款条件等。
5.2 合同签订根据供应商信用等级，签订不同条款的合同。
5.3 供应商管理对不同信用等级的供应商实施不同的管理策略，如定期审查、加强沟通等。
6. 等级调整供应商信用等级定期进行调整，以反映供应商的实时状况。
6.1 动态监测持续关注供应商的运营状况，及时发现潜在问题。
6.2 定期评估定期进行供应商信用等级评估，调整等级。
6.3 紧急调整发生重大问题时，立即进行信用等级调整。
7. 附则本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
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供应商信用管理规定
第一条为了引导公司加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，加强供应商信用的管理，结合公司《供应商管理制度》及相关流程，制
定本规定。
第二条供应商信用管理原则
1、客观性：收集供应商信息的情报渠道以公开正规的渠道为主（如公
开媒体、行业协会等），不以信息收集人的个人主观评判为记录内容；
2、系统性：全面地收集供应商信息，包括业务、财务状况、人员等方
面，使其能够全面反映供应商的各种信用特征；
3、实效性：供应商信息依据客户状况变化而随时更新，及时反映供应
商的最新情况；
4、动态管理：进行事前评估（供应商初步评估）、事中控制（业务执行
中）、事后评估（业务完成）；
5、分类管理：从供应商实力、透明度、守信程度、内控情况等方面评
估，不同供应商制定不同的信用政策，包括账期时间、账期金额等。
第三条供应商信用等级划分
依据供应商条件不同，将供应商信用划分为A、B、C、D、E五个等级，并设置
不同的信用账期和信用额度。
1、A级供应商：为最高等级，开发供应商时可以直接接受供应商的信用
条件，且不设置信用额度上限；
2、B-D级供应商：设定账期时间（收货后1-3个月）、累计信用额度（累
计预付账款余额）。
业务部门仅可以在限定的额度内下达订单，且累
计额度不超过上限。
当此类供应商预付账款金额（包括未执行完的
订单）达到设定的累计信用额度上限时，业务部门不得再承接新的
订单。
3、E级供应商：先验货后付款，并设定账期时间（收货后1-3个月）。
与E级供应商签订合同需由事业部采购提出申请，并提交至事业部总经理
与集团总经理分别进行审批后方能展开合作。
第四条新供应商初步信用评估
参照《供应商管理制度》的供应商初步评估程序，新供应商初步信用评估
与《供应商现场评估表》一起完成。
1、供应商信用评估资料包括：
（1）供应商实力状况：如是否世界五百强、国内知名企业等；
（2）供应商性质：外资企业、上市公司、民企、国企、政府机构等；
（3）供应商财务状况：是否为高负债、高风险行业供应商；
（4）是否有明确的账期；
（5）供应商合规情况：是否遵守法律法规，内部是否有系统控制、
严格的流程管理；
（6）是否签订框架协议、合同，并在合同中明确账期等条款；
（7）供应商来源，对接的供应商业务人员情况，以及供应商对待供应商的严苛程度等。
2、供应商信用评估资料来源包括：（一种或多种资料）
（1）大众媒介，如网站等，不能仅是供应商自己的网站，还要有其
他网站的新闻、评价等；
（2）行业管理部门、同行间的信息情报等；
（3）企业内部的搜集，直接交往获得的资料，与供应商接触的感觉、可信度等。
3、信用等级的评定：由事业部根据上述标准及供应商资料，先进行评估、说明，在事
业部总经理批复后，报孙总、王总、边总批准。
直接评定
为E级的无需审批。
（1）世界五百强外资企业，信用良好、透明度高、内部管理严格且手续资料齐全的国内知名企业等评定为A级企业；
（2）个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司、一次性交易业
务，评定为E级企业。
历史业务合作良好、关系良好的企业可
以评定为B-D级企业；
（3）上述之外的企业，评定为B-D级企业，并根据等级不同，设定
不同的信用等级。
B-D级企业暂定累计预付账款余额（含未完
成订单）不超过10-200万元，账期不超过1-3个月。
（4）不同等级企业的评判标准及分数划分参见附件—供应商信用
等级评分表格。
4、对于评定结果有分歧供应商可进行沟通讨论，重大业务可以召开总经理办公会讨
论。
第五条业务进行中的供应商信用管理
对供应商信用进行交易的事中控制，如出现违约退单、无理由超账期不
付款等情况时，需重新评估客户信用等级，必要时进行降级、停止新业
务下单、追收预付账款等措施。
1、财务部及事业部监控供应商情况、业务进展情况及预付及应付账款支付情况，
并据此及时调整评级。
销售专员积累供应商信用信息，建立供应商信用档案，
及时反馈供应商信用情况。
2、出现超账期未交货或退货未退款情况时，业务部门需及时说明供应商拖欠原因，
分析预付帐款回收性，及时监控供应商经营动态，监控催帐进程管理。
3、无合理原因累计拖欠交货、逾期预付账款金额超过该供应商本等级最大信用额度
（A级参照B级供应商额度）、时间超过1个月时，对供应商信用等级进行降级，或者直接停止新业务下单，并催收预付账款。
4、对于原评估为B-E级别信用的供应商，在实际执行中，如信用良好、按时交货
退款、无违约情况发生、有新的证据证明供应商实力较强，可以申请提高信用
等级。
5、对于无PO下单违约的供应商，可以停止审批该供应商的无PO下单。
6、供应商信用降级，由财务部发出邮件，经孙总、王总、边总批准后执
行。
7、对于停止业务执行的供应商，列入黑名单，不再进行业务往来。
8、对于降级、升级评定结果有分歧供应商可进行沟通讨论，重大供应商可以召开总
经理办公会讨论。
第六条供应商信用信息录入数据库管理，由采购管理部随时维护更新。
第七条本规
定自颁布之日起执行，之前制度中与本规定有冲突的内容以
本规定为准。
附件：供应商信用等级评分表格供应商名称
供应商地址
主要产品或服务
序号项目
1企业实力
2企业性质
（可以多选）
3企业财务状况
4
合同情况
（是指可以签订）
5账期情况
（填写具体数字，
并可多选）
6合法合规情况
（有√，无×）7交易信息
内容备注（）世界五百强外企
（）国内知名大型企业
（）一般外企
（）国内一般企业
（）政府机构
（）个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司
（）外资企业
（）上市公司
（）民营企业
（）国有企业
（）政府机构
（）个人及其他
注册资本（
）万
元
总资产（
）万
元
总负债（
）万
元
净资产（
）万
元
最后1个年度主营收入（）万元
最后1个年度净利润（）万元
（）无法取得财务资料
（）年度框架协议+系统PO（注明电子PO有效）
（）一次性纸质盖章合同
（）仅系统PO，无章
（）仅有邮件确认
（）有预付款，比例（）
（）合同中明确账期，开发票后（)天
（）系统控制账期
（）人为控制账期
（）无明确账期条款
（）内部是否有系统控制、严格的流程管理
（）初步了解是否按照流程执行
（
）媒体是否有违规、被处罚、赖账等负面新闻，
如有
需写明
（）新供应商，未合作
本年（
）月开始合作，已合作约
（）次
（）年开始合作，已合作约（）次
（）有发生过供应商违约或违约迹
象
8客户来源
9初步接触情况（）熟人介绍，如其他客户人员介绍（）之前有业务往来，如有采购（）客户寻找到我们
（）自行联系
（）高管访问
（）客户来访
（）业务员访问
（）电话访问
（）无接触
结论：综合评估供应商信用等级为：
（）A级，按照供应商账期执行。
（）级，累计信用额度（）万元，剩余货款账期为收货后（）天。
（）E级，无信用额度，先验货后付款，付款账期为收货后（）天。