公司差旅管理制度
公司差旅费管理制度
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公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司员工出差管理制度8篇
公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
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公司差旅管理制度
一、目的
1、为规范公司差旅管理，合理控制差旅费用，提高员工出差工作效率，特制定本管理制度。
2、适用范围：公司所有员工。
二、职责
1、相关授权领导负责员工出差的审核及会签工作。
2、综合部需严格按照制度规定审核票据，做好费用登记。
三、工作流程
1、差旅管理
1.1差旅审批流程、权限
1.2差旅审批注意事项
1.2.1员工因公出差，往返前均需填写《差旅审批单》，根据《差旅审批单》明确出差事由、地点、时间、待解决事项、本次出差任务完成情况等，获得批准后方可出差或返回。
因特殊情况无法在出差或返回前履行审批手续的，应事先短信或微信请示权限领导获得批准，并于出差返回后个工作日内补报《差旅审批单》。
1.2.2已分配0A账号的员工，必须使用0A提报《差旅审批单》；未分配0A账号的员工，可填写纸版《差旅审批单》。
1.2.3未按上述流程办理差旅手续或差旅手续未获批准的,相关费用不予报销。
2、差旅交通选择原则
2.1公司经理级及以下人员的短途差旅，乘火车行程耗时6小时（含）以内的，应乘坐火车出行，如遇与火车票同等价位的折扣机票，可优先选择机票。
火车行程耗时6小时以上的，可乘坐飞机经济舱出行。
如因工作需要等特殊情况短途需乘坐飞机的，须在《差旅审批单》上注明原因，报总经理审批。
2.2差旅人员需将审批后的《差旅审批单》及时报备公司综合部，按照差旅标准统一预订往返飞机票，火车票、汽车票、轮船票员工自行预订，岀差结束后与其它差旅费用一并报销。
2.3员工出差凭《差旅审批单》提前在指定订票人员处预订机票，建议差旅人员在出差前一周拟定行程，以便预订折扣机票，除当日各航班均无折扣机票外, 不得预订全价票，以便降低出行成本。
2.4如因出差时间变更而导致的退票，总经理批准方可报销，否则退票费员工自理。
3、差旅报销
3.1差旅费用开支范围
3.1.1交通费：指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用。
3.1.2住宿费：指因入住出差目的地城市所发生的费用；如该城市有公司签约宾馆则由当地分公司综合部根据《差旅审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定差的住宿费用标准内统一安排住宿；如该城市没有公司签约宾馆，则由出人自行按照本制度费用标准预订宾馆。
3.1.3机场往返交通报销
员工出差往返机场可乘坐出租车或乘坐不高于岀租车费的交通工具；除陪同客人外，不允许租用专车。
3.1.4出差人员按岗位级别及差旅管理规定标准，持出差当地有效
票据在限额内据实报销。
3.1.5住宿费报销时，需提供酒店出具的“住宿费水单”；如果酒店不具备提供条件，需手写费用明细，并加盖酒店印章。
3.1.6总经理以下人员住宿费报销时，公司只承担房费，其它杂费个人自理。
4、出差时间计算
出差时间的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。
5、差旅借款审批及标准
5.1差旅借款由出差人员填写《借款单》，按照填写事项明确出差事由、时间、用款额度等，财务部门凭授权领导批准后的《差旅审批单》及《借款单》暂支款项。
5.2出差时间在天以下（含）原则上不予借款；出差时间在天以上可借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销。
6、差旅借款标准
6.1根据城市政治地位、经济实力、消费水平、城市规模、区域辐射地等不同将出差城市划分三类：
一类城市：北京、上海、广州、深圳、天津、三亚、拉萨；
二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、海口、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门；
三类城市：除以上的其他地区。
6.2差旅费用标准
差旅人员的交通、住宿按级别执行以下标准：
【注】（1）员工出差一律按所对应的标准执行，任何超标准费用不予报销。
（2）员工出差地为家庭所在地的，不予报销住宿费用。
7、差旅期间相关规定
7.1公司总经理出差至各公司所在地，由当地公司综合部根据情况统一安排接送。
7.2通过滴滴、优步等方式选择交通工具的，报销时附对应发票或附实际消费凭证以其它交通票据（岀租车票、加油费、停车费等）冲抵费用。
7.3工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的餐饮、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得额外报销相关费用；如未统一安排食宿，凭审批单、会议通知单等证明，按差旅标准报销相关费用。
7.4出差人员在出差期间发生业务招待费，按《业务接待管理制度》规定执行，
且必须与当期差旅费一并报销。
7.5出差期间，因游览、探亲等非工作需要产生的一切费用由个人自理。
7.6一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，按照不同区域标准据实报销。
7.7任何无审核依据的费用不予报销。
7.8差旅人员需严格按照财务管理规定粘贴报销票据并填写《差旅费报销单》。
7.9《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内不同类型的费用合计填写。
7.10差旅人员应严格按岀差申请的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将
无关单据列入报销，且不得将一次出差费用分多次报销。
7.11部门负责人审核《差旅费报销单》并对支岀事项的必要性、真实性、合理
性负责。
7.12员工出差返回公司后，必须在日内提交报销票据。
8、考核标准
8.1出差期间，员工自行解决住宿的（除出差地为家庭所在地的情况），公司给
予其享受住宿限额标准 %的补贴奖励;对于出差住宿在规定标准内节省的员工, 按（住宿标准费用一实际发生费用）* %给予员工奖励，每次差旅报销结算时支付给员工本人。
8.2差旅人员若非权限领导批准或发文要求返回者，一律不得自行返回派遣地；
如因私人原因返回，公司不承担此行为产生的任何费用并给予出差人元/次罚款，订票员未见审批私自订购机票的，给予元/次罚款。
8.3超标准、超报销时限费用私自越级报销者，对报销人、经办人处以元/
次罚款。
8.5罚款从当月工资中直接扣除。
9、特别说明
9.1员工出差至总公司所在地的，凭《差旅审批单》由总公司综合部统一安排住宿，总监级（含）以上优先安排入住酒店，其余安排在公司宿舍。
如遇宿舍满员，则由公司综合部按职级标准安排入住酒店。
未按此规定执行且未经审批产生的住宿费用由出差人自行承担。
9.2公司员工出差至各地由当地公司统一安排住宿。
9.3除集团董事会成员外，任何人岀差入住协议酒店均不得开放签单权。
10、附则及附件
10.1本制度由办公室负责解释，各部门可根据管理需要制定实施细则，但不得与本制度发生冲突。
10.2本制度自颁布之日起施行，原有制度及其相关规定废止。