供应商控制程序(1)
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
ISO9001供应商控制程序(中英文)
ISO9001供应商控制程序SUPPLIER Control PROCEDURE 1.Revision History 修订记录2.Purpose目的:2.1.To define supplier management procedure, and ensure that the suppliermaterial will follow DXC quality requirements.确立供应商管理程序，确保供应商之产品能满足DXC公司品质要求。
3.Scope范围:3.1.This procedure applies to all DXC suppliers.该程序适用于DXC公司所有供应商。
4.Reference Document参考文件4.1.Quality Manual 品质手册4.2.Purchasing Procedure 采购程序4.3.Incoming Quality Control Procedure进料品质控制程序4.4.IQC monthly report IQC月报4.5.Sourcing Procedure. 供应商开发程序5.Definition定义5.1.AVL– Approved supplier list 合格供应商清单5.2.CPAR –Corrective and preventive action request.纠正与预防措施申请5.3.P.O.–Purchase order.采购订单6.Responsibility职责：6.1.QA Department 品质部:6.1.1.R esponsible for the verification of the supplier’s qualitymanagement system, imposed requirement for the corrective and preventiveaction.负责确认供应商质量管理体系，纠正与预防措施的要求。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商控制程序
B 类供应商：提供生产用辅助材。
4. 权责分配
资材部：各种材料的订购﹑定单发注，物料跟催以及对供应商的考核及评价汇总。
品质部：对生产材料的验收及日常检查，新供应商导入前的体系评价。
生产部: 生产材料及辅资材的申购，对物流公司的考核管理。
业务部：材料的购入及协助新供应商的寻找、信息收集、导入前的监察。
锡膏、锡线：材质证明书、验报告书。
电子元器件类：3C证书、检验报告书。
5.3 列入合格供应商名册
采购将能通过PPAP的供应商列入《合格供应商名册》。
5.4 批量采购
采购根据《采购控制程序》的要求进行批量采购。
5.5 供应商的考核
5.5.1采购负责对供应商的交付绩效进行季度考核评分，评分规则见《供应商考核办法》。
5.1.3 供应商要求其提供合法的资质证明及质量管理体系证书，如营业执照、税务登记证、ISO9001、ISO14001、IATF16949证书复印件。
供应商及其供应链必须满足所有的国家相关法律法规。
5.1.4 如客户指定供应商，可直接列入《合格供应商名册》。
5.2 询价送样
5.2.1 如基本情况符合公司要求，采购负责把所需供应商的供物料的相关信息发给供应商要求供应商报价，送样并提交相应的PPAP所需资料。
5. 供应商的开发及寻找
5.1 基本情况调查
5.1.1资材部采购人员依据部品要求调查与选择供应商，可以直接通过查询，实地到访，黄页电话簿，商业登记，第三方资料等方法收集新的供应商资料，必要时也可由相关部门给予推荐，并且主动收集有合作潜力的厂商的相关资料。以备后期备用。
5.1.2 经过各种信息筛选后，并初步确定有合作意向的供应商，由采购向有合作意向的供应商发出《供应商调查表》，以便进一步了解和判定。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
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供应商控制程序
1.目的：
对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。
2.适用范围：
适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。
3.定义：
无
4. 职责分配：
4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。
4.2品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。
4.3研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。
4.4工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。
5. 过程分析乌龟图:
6. 流程图：
7. 程序内容：
7.1 供应商的选择和推荐
7.1.1供应商选择要求
1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名
单》。
2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。
7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。
本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。
7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、
IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。
7.2 供应商的初审
7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。
7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。
7.3 供应商的评价
7.3.1 样品评价
1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。
2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。
3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。
具体执行《样品确认管理规定》。
7.3.2 现场审核
1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能
力四个项目进行综合评价。
评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中2）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；75%≤总符合率<85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率<75%，现场审核不合格。
7.3.3 小批量试用
1）采购部3个月内向候选供应商采购10批次以上物料进行试用，试用情况记录在《小批量试用记录表》中。
2）3个月（10批次以上）每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有2批次以下不合格，但不存在导致生产线停产的情况，则应对该候选供应商再次进行现场审核，然
后重新进行3个月10批次以上物料的试用；如果有3批以上不合格，或者出现导致生
产线停产的情况，则取消该供应商的资格。
7.4 供应商入选审批
7.4.1 由采购部依据《供应商选择建议表》《样品检测报告》《供应商现场审核评价表》《小批量试
用记录表》，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写《供应商入选审批
表》报总经理批准。
7.4.2 采购部将批准合格的供应商列入《合格供应商名单》中，并将新增供应商的情况及时通告
相关部门。
7.4.3 《合格供应商名单》是采购时选择供应商的依据，应随着新供应商的开发和供应商业绩的
评价来补充调整。
7.4.4 对已合格的供应商，若需扩充供货类别，则需重新评估，按7.3-7.4.1条款执行；若所供
零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只需送检进行样品评价
7.4.5 根据采购物资的重要性，采购部应要求供应商与本公司签订必要的《质量保证协议》和《供
货保证协议》。
7.5 供应商的监督
7.5.1 初始供货监督
1）如果是现有合格供应商新材料，正式供货前3个月内，新材料部分只能按辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。
2）新入选供应商，正式供货前3个月只能作为辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。
7.5.2 现场审核
1）对重要物资供应商，每年进行一次现场审核，在出现下列情况时，进行临时现场审核：
①供应商季度评价被评为C级时
②供应商来料质量问题导致公司生产线1个月出席2次以上重大质量事故而停产时
③供应商1个月内连续出现3次以上交期延误时
2）现场审核由采购部组织，根据每次审核的目的，安排品质部、工艺部等部门的人参加。
现场审核的结论记录在《供应商现场审核评价表》中。
3）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；75%≤总符合率<85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率<75%，现场审核不合格，原则上取消合格供应商的资格。
7.5.3 同一供应商同一类产品连续2次（批）出现不合格时，由品质部以《供货质量反馈单》的
形式要求供应商改进。
如果改进无效果，则品质部填写《供应商资格取消申请表》报总经理批准，取消其合格供应商资格。
7.5.4 供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购部填写《供应商资格取消申请表》报总经理
批准，取消其合格供应商资格。
7.5.5 当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从《合格供应商名单》中剔除，并通知
相关部门。
7.6 供应商业绩评价
7.6.1 每季度首月的第10个工作日前，对供应商上一季度的业绩进行评价，填写《供应商业绩
评价表》。
业绩评价由采购部组织，品质部参加。
7.6.2 对供应商进行业绩评价的项目及分值如下（总分100分，各项目得分最少0分）
1）质量评价：满分40分
2）交期评价：满分30分
3）价格评价：满分10分
4）服务评价：满分20分
7.6.3 打分办法
1）质量评价由品质部打分
质量得分=[1-（进料不合格批次/总进料批数）]*40-扣分
扣分计算如下：
①来料特采一批扣1分
②导致生产线停产一次扣3分
③导致客户投诉一次扣3分
2）交期评价由采购部打分
交期得分=[1-（逾期批数/总进料批数）]*30-扣分
扣分计算如下：
①单项物料连续延误交期3天以上（含3天），扣2分
②当月出现3项以上物料延迟交期3天以上（含3天），扣3分
③来料异常处理超过7天，发生1次，加扣3分
3）价格评价由采购部打分。
打分规则如下：
①供应商的价格具有竞争力，且能主动提出降价，得10分
②价格基本保持稳定，不会主动提出降价，但如果本公司要求，能配合降价，得8分
③价格基本保持稳定，但不愿配合本公司降价要求，不过价格还是可以保持在能接受的
水平，得4分
④价格经常上涨，而且经常不合理地提价，得0分
4）服务评价由采购部、品质部共同打分
服务得分=服务得分Ⅰ+服务得分Ⅱ
服务得分Ⅰ由品质部打分。
品质部对供应商改进物料质量问题的积极性进行评判，得
出服务得分Ⅰ。
评分规格如下：
①积极整改：10分
②尚能积极整改：8分
③整改不积极：4分
④置之不理：0分
服务得分Ⅱ由采购部打分。
评分规格如下：
①供应商积极配合处理物料异常、本公司的急单及交期调整，并能保证按时交货，得
10分
②能较好地给予配合，但出现交货延迟，得7分
③多次出现不配合，得3分
④均不配合，得0分
7.6.4 业绩评价结果。
根据总得分，确定供应商的类别：
1）A类（优秀）供应商：总分为90（含）到100分
2）B类（合格）供应商：总分为80（含）到90分
3）C类（基本合格）供应商：总分为60（含）到80分
4）D类（不合格）供应商：总分为0到60分
7.6.5 业绩评价结果的处置
1）对A类供应商，增加10%-20%的供货份额，付款方式上执行1个月滚动，出现问题后的
罚款金额可以降低50%
2）对B类供应商，增加5%-10%的供货份额，出现问题后的罚款金额可以降低20%
3）对C类供应商，通知供应商整改存在的问题，必要时可帮助供应商整改。
整改验证有效
时保留供应商资格，无效时取消供应资格。
在供应商整改期间，降低供货份额30%-50%，
付款方式在原3个月滚动期限上进行延迟，出现问题后的罚款金额可以提高20% 4）对D类供应商，原则上应取消供货资格
5）当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从《合格供应商名单》中剔除，并通知有关部门
6）被淘汰的供应商如欲再向本公司供货，需再通过供应商考察、评价
7）采购部定期对主要供应商按得分多少进行排名并通报，鼓励供应商持续改进其业绩
8 过程绩效的监视：
9 过程中的风险和机遇的控制（风险应对）：
10 相关文件：（略）
11 相关记录：（略）。