供应商控制程序(1)

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供应商控制程序

1.目的：

对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。

2.适用范围：

适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。

3.定义：

无

4. 职责分配：

4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。

4.2品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。

4.3研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。

4.4工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。

5. 过程分析乌龟图:

6. 流程图：

7. 程序内容：

7.1 供应商的选择和推荐

7.1.1供应商选择要求

1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名

单》。

2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。

7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。

7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、

IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。

7.2 供应商的初审

7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。

7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。

7.3 供应商的评价

7.3.1 样品评价

1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。

2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。

3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。具体执行《样品确认管理规定》。

7.3.2 现场审核

1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能

力四个项目进行综合评价。评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中2）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；75%≤总符合率<85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率<75%，现场审核不合格。

7.3.3 小批量试用

1）采购部3个月内向候选供应商采购10批次以上物料进行试用，试用情况记录在《小批量试用记录表》中。

2）3个月（10批次以上）每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有2批次以下不合格，但不存在导致生产线停产的情况，则应对该候选供应商再次进行现场审核，然

后重新进行3个月10批次以上物料的试用；如果有3批以上不合格，或者出现导致生

产线停产的情况，则取消该供应商的资格。

7.4 供应商入选审批

7.4.1 由采购部依据《供应商选择建议表》《样品检测报告》《供应商现场审核评价表》《小批量试

用记录表》，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写《供应商入选审批

表》报总经理批准。

7.4.2 采购部将批准合格的供应商列入《合格供应商名单》中，并将新增供应商的情况及时通告