商品进销存管理制度
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理是指企事业单位对商品及其他经营资源的进货、销售和库存的全面管理，是企事业单位运营管理的重要组成部分。
为了规范和优化企事业单位的进销存管理，建立进销存管理制度是必不可少的。
一、制度背景与目的制定进销存管理制度的主要目的是规范企事业单位的经营行为，提高经营效率，保证财务的准确、及时和真实，并达到以下目标：1.管理商品进货、销售和库存的流程，保证货物的准确、高效流通。
2.确保财务记录的准确性，实现准确的成本核算和利润分析。
3.提高企事业单位的资金使用效率，减少库存堆积和滞销。
4.加强进销存管理的监督与控制，防止内部失职和欺诈行为。
二、组织机构与职责1.进货部门负责商品的采购和进货事宜，包括选择供应商、签订合同、验收货物等。
2.销售部门负责商品的销售和客户关系的管理，包括订单的接收、交货和售后服务等。
3.库存部门负责库存的管理和货物存放，包括入库、出库、盘点等。
4.财务部门负责进销存核算，包括成本核算、利润分析和财务报表的编制等。
三、进销存流程1.进货流程：采购人员根据销售情况和库存情况，制定采购计划，并选择供应商进行商品采购。
采购人员与供应商签订采购合同，验收货物并确认入库。
2.销售流程：销售部门根据客户需求，接收订单并进行货物的分拣和打包，安排交货，并与客户签订销售合同。
销售人员负责跟踪售后服务和客户满意度调查。
3.库存流程：库存人员根据库存情况进行出库操作，实时记录库存的变动，并定期进行库存盘点和调整，保证库存的准确性和及时性。
4.财务流程：财务人员根据进货和销售情况进行成本核算和利润分析，进行财务报表的编制和提交。
同时，财务人员对进销存记录进行监督和审计，确保数据的准确性和真实性。
四、监督与奖惩措施1.建立健全的内部控制机制，包括明确职责和权限、实行双人操作、制定风险防控措施等。
2.定期开展内部审计，发现问题及时整改，并追究责任。
3.对违反进销存管理制度的人员进行奖惩，包括扣减绩效工资、警告、停职检查、辞退等。
商品进销存管理制度
商品进销存管理制度商品进销存管理制度是企业内部对商品进销存过程进行规范管理的制度。
该制度的目的是确保企业能够合理控制进销存环节，提高库存管理效率，减少浪费和成本，并能够及时获取准确的库存信息，以支持企业做出正确的决策。
一、制度目的和适用范围1.目的：建立一套科学完善的商品进销存管理制度，明确商品的进销存流程和责任分工，提高企业运作效率，降低库存成本。
2.适用范围：适用于企业所有的商品进销存活动。
二、制度内容1.进货流程管理（1）采购计划制定：根据市场需求和库存情况，制定年度、季度、月度的采购计划，确保供应与需求的平衡。
（2）供应商评估和选择：建立供应商评估体系，评估供应商的质量、价格、交货准时性等方面的能力，选择稳定可靠的供应商。
（3）采购订单管理：对每笔采购进行书面订单，明确商品名称、数量、价格、交货时间等信息，加强采购过程的控制。
（4）货物验收和入库：对到货的商品进行验收，确保与订单信息一致，并检查货物的质量和数量，按照规定流程进行入库。
（5）采购记录和报表分析：记录每个采购的相关细节信息，定期进行采购分析，以优化采购决策和供应链管理。
2.销售流程管理（1）销售计划制定：根据市场需求和库存情况，制定年度、季度、月度的销售计划，确保销售与需求的匹配。
（2）客户管理和销售订单管理：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买历史等，对每笔销售进行订单管理，明确商品名称、数量、价格、交货时间等信息，加强销售过程的控制。
（3）出库管理：按照销售订单的要求，对库存中的商品进行出库，确保出库过程准确无误，并对出库商品进行记录。
（4）销售记录和报表分析：记录每个销售的相关细节信息，定期进行销售分析，以优化销售决策和市场营销。
3.库存管理（1）库存盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与系统库存的一致性，并及时处理库存差异。
（2）库存控制和调整：根据库存情况和商品流通速度，合理控制安全库存和订单周期，定期进行库存调整和优化。
卖品部商品进销存管理制度[2]
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卖品部商品进销存管理制度一、商品编码使用管理制度为保证商品经营管理活动中商品结算、商品核算的准确性，加强商品编码使用管理,特制定本制度。
一、商品编码管理的工作体系（一）成立以卖品部为首的商品编码使用管理工作小组,成员包括运营部、采购部、IT、财务部的负责人，工作小组负责公司商品编码使用的管理工作.（二）商品编码管理员要做到:认真学习商品知识，熟悉编码使用管理程序，严格执行本制度，做好商品编码使用管理工作.二、商品编码使用管理原则（一）实行单品(含原材料、单品、套餐等)单码管理，杜绝一品多码或一码多品.（二）商品编码应与商品属性相对应，即：在使用编码长度确定的前提下,编码的各个组成部分应与商品本身基本属性相对应，同一组别的同类商品以尾数加以区分。
（三）商品的编码规则由卖品提供，具体编码内容由IT按照规则给出，各部门必须无条件执行，任何人,不得更改或取缔商品编码。
（四）门店自采商品提交申请后经组长、卖品、采购、财务审核后由IT生成商品编码，自采商品的编码要区别于总部集采商品，不得与集采商品串码.三、商品编码使用纪律（一）在售所有商品及组合必须有唯一编码，在申请商品售卖或商品调价时必须填写相应商品、原料的编码，否则卖品部门可以拒绝商品售卖和调价的键位设置.（二）新增商品未生成编码的，不得销售。
四、检查与处罚(一）检查:1、各影城的卖品经理、营运经理，每两周定期检查一次本影城的编码使用情况，并作好检查记录,总部商品编码使用管理工作小组每月检查一次，并通报检查情况。
2、临时接到有关人员的投诉或举报编码使用问题,商品编码使用管理小组要及时追查，做到当日发现当日解决,作好记录.(二）处罚：1、经核实确属未执行公司统一规定的，由此造成的经济损失,由责任人负责承担,并补偿经济损失。
２、出现编码错误，但分不清具体责任人，对商品编码使用管理工作小组以罚款。
３、一个月内，影城累计有2笔编码使用错误，卖品经理罚款100元，执总罚款200元。
礼品公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强公司礼品商品的进销存管理，确保商品质量、库存安全，提高销售效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有礼品商品的采购、销售、库存及盘点等环节。
第三条本制度旨在规范公司礼品商品的进销存流程，提高工作效率，降低成本，提升客户满意度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立专门的进销存管理部门，负责本制度的组织实施和监督。
第五条各部门职责如下：1. 采购部：负责礼品商品的采购计划、供应商选择、合同签订、货款支付等工作。
2. 销售部：负责礼品商品的销售策划、客户开发、订单处理、售后服务等工作。
3. 仓储部：负责礼品商品的入库、保管、出库、盘点等工作。
4. 财务部：负责礼品商品的财务核算、成本分析、资金管理等工作。
第三章进货管理第六条采购部应根据市场需求、库存状况和销售计划，编制采购计划，经批准后实施。
第七条采购部应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订采购合同，明确商品质量、数量、价格、交货期限等条款。
第八条供应商提供的商品应符合国家相关标准和公司质量要求。
不符合要求的商品，采购部有权拒绝接收。
第九条商品入库前，仓储部应进行质量检验，确保商品完好无损。
第四章销售管理第十条销售部应根据客户需求、市场动态和库存状况，制定销售策略，提高销售业绩。
第十一条销售部应建立健全客户档案，定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
第十二条销售部应严格按照订单要求，及时发货，确保客户在约定时间内收到商品。
第五章库存管理第十三条仓储部应建立健全库存管理制度，确保商品库存准确、安全。
第十四条仓储部应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十五条仓储部应合理规划商品存放区域，提高库存周转率。
第十六条仓储部应定期对库存商品进行质量检查，发现质量问题及时处理。
第六章盘点管理第十七条公司应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十八条盘点工作由仓储部负责，销售部、财务部等部门予以配合。
第十九条盘点结果应及时上报公司领导，对盘点过程中发现的问题，及时采取措施予以解决。
财务管理制度的商品进销存管理
财务管理制度的商品进销存管理在企业的财务管理制度中，商品进销存管理是一个非常重要的环节。
通过建立有效的商品进销存管理体系，企业可以实现对商品库存的精确监控和管控，确保企业的经营效益和财务健康。
本文将从商品进货管理、销售管理以及存货管理三个方面，详细介绍财务管理制度下的商品进销存管理。
一、商品进货管理商品进货管理是指企业采购商品的过程和管理方法。
在财务管理制度下，有效的商品进货管理包括以下几个方面。
首先是供应商的选择和评估。
企业应建立供应商库，并对供应商进行严格的筛选和评估，包括对供应商的信誉度、供货能力和价格竞争力进行综合考量。
只有选择了合适的供应商，企业才能保证进货的质量和价格的合理性。
其次是进货流程的规范。
在财务管理制度下，企业应明确进货流程，并建立相应的审批和控制制度。
例如，对于进货的数量、品种和金额，需要经过相关部门的审批和核对，确保进货的合理性和准确性。
同时，建立完善的采购合同和进货凭证制度，确保进货的合法性和可追溯性。
最后是商品进货成本的核算。
在财务管理制度下，企业需要建立完善的进货成本核算制度，准确记录和计算商品的进货成本。
这包括商品的购入价、运输费用、关税和税费等，确保计算的准确性和及时性。
二、销售管理销售管理是指企业对商品销售过程和销售业绩的管理。
在财务管理制度下，有效的销售管理包括以下几个方面。
首先是销售流程的规范。
企业应确立明确的销售流程，包括销售订单的接收、审核、发货和确认等环节。
同时，建立有效的销售合同和销售凭证制度，确保销售的合法性和可追溯性。
此外，要加强对销售环节的监控和控制，防止销售过程中的违规行为和损失。
其次是销售业绩的跟踪和分析。
在财务管理制度下，企业应建立销售业绩考核和分析制度，对销售额、销售成本、销售利润等指标进行监测和分析，及时发现问题和改进措施，以提高销售业绩和经营效益。
最后是销售收入的核算和确认。
在财务管理制度下，企业需要建立完善的销售收入核算制度，确保销售收入的准确性和及时性。
商品进销存财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司商品进销存管理，规范财务核算工作，提高资金使用效率，保障公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品进销存业务，包括采购、销售、库存管理等环节。
第三条商品进销存财务管理应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 严谨细致、责任明确；3. 安全高效、节约成本；4. 信息化管理、实时监控。
第二章商品采购管理第四条采购部门应根据公司经营计划和库存情况，制定采购计划，报财务部门审核。
第五条财务部门对采购计划进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商选择合适。
第六条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、交货期限等条款。
第七条采购部门收到商品后，应及时通知财务部门进行验收。
第八条财务部门对商品进行验收，确认商品数量、质量符合合同约定。
第三章商品销售管理第九条销售部门应根据市场需求和库存情况，制定销售计划，报财务部门审核。
第十条财务部门对销售计划进行审核，确保销售价格合理、销售渠道畅通。
第十一条销售部门与客户签订销售合同，明确销售商品、数量、价格、交货期限等条款。
第十二条销售部门收到货款后，应及时通知财务部门进行入账。
第四章商品库存管理第十三条财务部门负责建立商品库存台账，定期盘点库存，确保库存数据准确。
第十四条库存盘点应采用定期盘点与不定期抽查相结合的方式。
第十五条库存盘点过程中，发现商品短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第五章财务核算与报表第十六条财务部门负责商品采购、销售、库存等业务的财务核算，确保财务数据的准确性。
第十七条财务部门定期编制商品进销存报表，包括采购明细表、销售明细表、库存明细表等。
第十八条财务部门定期向公司领导汇报商品进销存情况，提出改进措施。
第六章责任与考核第十九条各部门应按照本制度规定，认真履行职责，确保商品进销存管理工作的顺利进行。
第二十条对违反本制度规定的行为，公司将依法追究责任。
第二十一条公司将对各部门商品进销存管理工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。
仓库进销存工作管理制度(精选7篇)
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
进销存管理规章制度
进销存管理规章制度第一章总则第一条为了规范企业进销存管理，提高商品流通效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业所有进销存相关工作。
第三条进销存管理是企业物流管理的核心环节，各部门和员工应当严格遵守本规章制度的要求，确保进销存工作顺利进行。
第二章进货管理第四条进货管理是保障企业正常运营的重要环节，进货工作应当按照公司的采购计划和预算进行，遵循合理、节约的原则。
第五条采购人员应当根据公司的进货计划和需求，及时联系供应商，进行商品采购。
采购人员应当谨慎选择可靠的供应商，确保货物的质量和数量符合公司要求。
第六条进货人员应当及时填写进货单，记录商品名称、数量、单价、金额等信息，并保留好进货单据。
进货单据应当按照规定流程提交给财务部门审核。
第七条进货验收由仓库管理人员负责，验收人员应当仔细核对货物的数量、品质、规格等信息，确保货物符合公司要求。
验收人员应当及时填写验收单据，记录货物的具体情况。
第八条进货单据和验收单据应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第九条进货人员应当定期统计进货数据，及时向上级主管报告进货情况，及时处理异常情况。
第十条进货管理应当建立完善的制度和流程，确保进货工作的顺利进行。
第三章销售管理第十一条销售管理是公司经营的核心环节，销售人员应当以客户需求为导向，提供优质的服务，确保销售工作的顺利进行。
第十二条销售人员应当按照公司的销售计划和预算进行销售工作，制定合理的销售方案，开拓客户资源，促成交易。
第十三条销售人员应当及时记录销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、金额等内容，并保留好销售订单。
第十四条销售订单应当及时传送给仓库管理人员，确保及时发货。
第十五条发货前，仓库管理人员应当核对货物的数量和品质，确保货物符合客户要求。
第十六条销售订单和发货信息应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第十七条销售人员应当及时向上级主管报告销售情况，及时处理异常情况。
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数据管理制度
为进一步加强材料产品进出数据管理，确保数据系统的正常有序，特制定本制度。
一、严把计划关。
采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分各部门在计划单签字上报采购。
签字没有齐全或计划单不清楚时，可不予采购。
采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由负责人负责赔偿。
客户求购品种，应先询问采购员，能确保采购方可接受定购，并了解清楚结款方式
二、所有商品的购进统一由总部集中采购。
各部门不得擅自购进，采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。
采购人员划分由公司委任。
三、严把入库关。
1.材料到货后，由仓库通知品质验货，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。
若隐情不报，产生的所有损失该负责部门承担。
2.实物验收入库完毕后，验收员和仓管员应在送货单上签字，对验收结果负责。
四、严把复核关。
实物验收后，仓管员库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。
红联交供应商带走，后续做对账用。
若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。
仓管员应做好验收入库报表。
包括日期，供应商，入库材料，规格，实物验收人签字，部门负责人确认签字。
于次日9点前交由行政部或财务。
五、严把出库关。
1仓管员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。
2.丢失由仓库负责。
3.不能办理退货的，由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。
4.所有部门对型号，规格，条码，编号，单价修改权限，必须填写申请单，由经手负责人签字，部门负责人确认，由行政审批后，方可生效。
六、严格购进退出管理
1.购进退出有以下两种方式：材料调出和退货给供应商。
2.退货给供应商，由电脑入库员打印出退货单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。
红联交供应商带走，后续做对账用。
若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。
七、电脑权限管理
1.电脑管理权限实行分级管理；
2.仓库进行日常进销存维护。
3.仓管员，拥有购货入库，采购入库，库存盘点，仓库调拨日常维护权限。
4.行政，拥有设置，报表，及审核，更改权限。
5.财务，拥有资金类所有权限。