主辅材料出库管理规程
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度原辅材料进出库管理制度是一个企业或组织为了有效管理原辅材料的流动而制定的规章制度。
该制度主要包括以下内容：1. 进库管理：- 采购计划：根据生产计划和库存情况，制定原辅材料的采购计划。
- 供应商评估：对供应商进行评估，选择合适的供应商进行采购。
- 采购订单：与供应商签订采购合同，明确采购的原辅材料种类、数量、价格等细节。
- 收货验收：对进货的原辅材料进行质量检验，确保符合规定的标准和要求。
- 入库登记：对合格的原辅材料进行入库登记，记录物料的种类、数量、原产地、批号等信息。
- 存储管理：对入库的原辅材料进行合理的存储安排，分类存放、标识清晰。
2. 出库管理：- 领料申请：生产部门根据生产计划和现有库存，向仓库发出领料申请。
- 领料审核：仓库根据领料申请，审核申请的合理性和准确性。
- 出库操作：出库人员按照领料申请的内容，从库存中取出所需的原辅材料。
- 出库登记：出库操作完成后，及时对出库的原辅材料进行登记，记录领料人、领料用途等信息。
- 物料发放：将出库的原辅材料交给领料人，确保发放准确无误。
- 库存管控：对出库后的库存进行管理和跟踪，及时更新库存信息。
3. 盘点管理：- 定期盘点：按照一定的周期，对仓库中的原辅材料进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异。
- 盘点调整：根据盘点结果，及时调整库存数目，纠正差异。
- 盘点报告：编制盘点报告，记录盘点情况和调整措施。
4. 安全管理：- 原辅材料保管：对易燃、易爆、有毒等特殊性质的原辅材料进行专门保管。
- 安全防护：提供必要的安全防护设备和培训，确保操作人员、库房、设备的安全。
5. 统计分析：- 数据统计：对进出库、库存等数据进行统计和分析，为企业的管理决策提供参考依据。
- 库存分析：对库存情况进行定期分析，保持库存水平的合理控制。
制定原辅材料进出库管理制度，能够优化物流操作，提高原辅材料的利用率，降低库存成本，确保生产的顺利进行。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度原辅材料是企业生产和经营的基础，对于企业来说，建立一套科学、规范的原辅材料进出库管理制度至关重要。
本文将对原辅材料进出库管理制度进行详细的阐述。
一、制度的目的和依据1.目的：建立原辅材料进出库管理制度的目的是为了提高企业物资管理的效率和准确性，确保原辅材料的及时供应和合理使用，降低企业库存成本，提高企业的竞争力。
2.依据：原辅材料进出库管理制度的依据主要是国家相关法律法规和企业内部管理规定，如《中华人民共和国物权法》、《企业物资管理办法》等。
二、进出库管理流程1.进库管理流程：原辅材料进库需要经过采购部门的申请、审批，然后由仓库进行验收、清点，最后编制进库单据，入账入库。
2.出库管理流程：原辅材料出库需要经过生产部门的申请、审批，然后由仓库进行清点、发放，最后编制出库单据，扣账出库。
三、进出库过程中的责任和权利1.进库责任和权利：仓库人员有责任对进库的原辅材料进行验收、清点，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求采购人员提供准确的入库单据和相关信息。
2.出库责任和权利：仓库人员有责任对出库的原辅材料进行清点、发放，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求生产人员提供准确的出库单据和相关信息。
四、库存管理与盘点1.库存管理：仓库人员需要定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量的准确性，并及时上报上级领导。
2.盘点管理：仓库人员需要按照企业相关规定进行定期盘点，以核实库存数量和账面数量的一致性，发现差异及时进行调整。
五、监督和考核措施1.监督措施：企业应建立相应的监督机制，通过定期检查和督促，对原辅材料进出库管理制度的执行情况进行监督，确保制度的有效执行。
2.考核措施：企业应建立相应的考核制度，对仓库人员的原辅材料进出库管理工作进行评估，将评估结果作为考核依据，对工作表现优秀的人员给予奖励，对工作不达标的人员进行处罚或调整。
六、制度的修改与完善1.修改机制：企业应及时对原辅材料进出库管理制度进行修订和完善，以适应企业发展和管理的需要，修订过程需经过相关部门的审议和批准。
2024年成品及原辅材料仓库管理制度
2024年成品及原辅材料仓库管理制度第一章总则1.1 目的和依据本制度的目的是规范和加强成品及原辅材料仓库管理工作，提高仓储效率，确保物资的安全和准确性。
本制度依据《中华人民共和国仓库管理法》等相关法律法规和国家标准进行编制。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有的成品及原辅材料仓库管理工作。
1.3 主要职责和义务1.3.1 仓库管理员的主要职责包括但不限于接收、储存、发放和清点物资，保持仓库的清洁和整齐，定期进行库存盘点等工作。
1.3.2 仓储部门负责对仓库管理工作的监督和协调，制定具体的仓库管理流程和规章制度，并进行内部培训和考核。
第二章仓库设施和设备管理2.1 仓库设施的选择和使用2.1.1 仓库设施的选择应符合物资保管的要求，并满足安全、卫生和环境保护等方面的要求。
2.1.2 仓库设施的使用应按照规定的程序进行，确保安全和便捷。
2.2 仓库设备的管理和维护2.2.1 仓库设备应定期检查和维护，保证正常运转。
2.2.2 仓库设备的保养和维修工作应有专人负责，记录维修和更换记录。
第三章物资接收和储存管理3.1 物资接收管理3.1.1 物资接收时，验收人员应核对物资数量、品种和质量，确保与采购合同或交货单的要求一致。
3.1.2 验收合格的物资应及时进行登记、贴标和上架，并填写入库记录。
3.1.3 对有质量问题的物资，应及时通知采购部门并进行退货或处理。
3.2 物资储存管理3.2.1 物资储存应根据不同的性质、规格和特点进行分类和分区域，确保易于管理和取用。
3.2.2 物资应按照规定的堆码方式进行摆放，保证通风良好，防潮防尘。
3.2.3 对易腐烂、易燃爆等特殊物资，应按照特殊要求进行储存和管理，确保安全。
第四章库存管理和盘点4.1 库存管理4.1.1 仓库管理员应按照规定的程序进行库存盘点，并填写库存清单。
4.1.2 库存数量应与系统记录保持一致，如有差异应及时进行调整和核实。
4.2 盘点管理4.2.1 仓库应定期进行全面库存盘点，确保库存准确无误。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进出库管理，确保物资的准确、安全、高效地进出库，最大程度地降低物资损耗和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于所有涉及原辅材料进出库的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。
三、基本原则1.规范操作：所有涉及原辅材料进出库的操作必须依照本制度的规定进行，不得擅自变更或违规操作。
2.责任明确：每个部门和人员都应明确自己在进出库管理中的责任和义务，并按照规定履行相应的职责。
3.精确记录：进出库操作必须准确记录，包括物资名称、数量、进出库日期等信息，以便后续的追溯和核对。
4.安全可控：进出库过程中要注意物资的安全和可控性，采取必要的防护措施，防止损失或滥用。
5.资料保存：进出库相关的文件和记录必须妥善保存，便于查阅和审核。
四、进库管理1. 采购入库1.1 采购审核：采购人员在进行原辅材料采购时，需先进行必要的审核，包括供应商资质、价格合理性等。
1.2 采购合同与发票：采购人员在与供应商签订采购合同前，需核对合同内容和发票信息，确保一致和真实。
1.3 质量抽检：采购入库时，需对采购的原辅材料进行抽检，确保物资的质量达到要求，否则应及时退还或报废。
1.4 入库登记：采购入库时，仓储人员需及时登记入库信息，包括物资名称、数量、供应商等。
2. 退库管理2.1 退库申请：生产部门或质量部门发现进货物资存在质量问题或实际需求变化时，应及时向仓储部门提交退库申请。
2.2 退库审核：仓储部门在接到退库申请后，需对物资进行审核，确保退库申请的合理性和准确性。
2.3 退库登记：退库审核通过后，仓储人员应及时登记退库信息，并将物资妥善安置，防止再次被误用或损坏。
五、出库管理1. 领用出库1.1 出库申请：生产部门需要原辅材料时，应填写领用申请单，并经相应主管审核后提交给仓储部门。
1.2 出库审批：仓储部门在接到出库申请后，需对物资进行审批，并核对申请单与实际需求的一致性。
原辅材料出库管理制度
原辅材料出库管理制度第一章总则第一条为规范公司原辅材料出库管理行为，保证原辅材料的安全、合理、有效使用，提高公司的管理水平和经济效益，根据《公司管理制度》和有关法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的原辅材料出库管理工作。
第三条凡涉及本制度条文解释和修订，均由公司管理者集体讨论决定，并报同级部门备案。
重要事项需报公司总经理审定。
第四条公司原辅材料出库管理实行责、权、利一致原则。
第五条凡违反本制度者，依据公司有关规定予以批评教育直至纪律处分。
第二章出库申请第六条出库申请是原辅材料出库的合法依据，是出库操作的前提。
第七条出库申请应填写准确、完整，并由申请部门负责人和库管人员审批签字。
第八条出库申请应包括以下内容：1. 出库原因；2. 出库物品名称、规格、数量、单位；3. 出库部门和领用人；4. 出库日期。
第三章出库管理第九条出库操作应由专人负责，操作人员应对出库物品进行实时监管。
第十条出库时应核实物品种类、规格、数量、质量，确保无误。
第十一条出库确认应由库管人员和领用人员在场签字确认。
第十二条领用原辅材料的部门应根据出库单要求的项目进行领用，并对领用的物品进行妥善保管。
第四章出库记录第十三条出库记录是库房管理的重要依据，应当由库管人员严格依据实际操作进行填写。
第十四条出库记录应包括以下内容：1. 出库单号；2. 出库日期；3. 出库物品名称、规格、数量、单位；4. 出库部门和领用人。
第十五条出库记录应由库管人员和领用人员在场签字确认。
第五章出库安全第十六条出库时，相关人员应根据操作规程，严格执行操作程序，确保出库工作安全有序进行。
第十七条在出库过程中，应加强对物品的保管，确保物品的安全。
第十八条出库操作中发现异常情况，应及时上报，经过处理后方可继续出库。
第六章监督检查第十九条公司对出库管理实行定期检查，确保出库工作的规范执行。
第二十条对出库记录进行抽查，核实库存与实际领用情况是否一致。
规章制度-原辅材料进出库管理制度
规章制度-原辅材料进出库管理制度1.制度目的：规范原辅材料的进出库管理，确保原辅材料的安全、稳定和高效供应。
2.适用范围：适用于公司的原辅材料的进出库管理。
3.责任部门：原辅材料管理部门负责制定、执行和监督本制度的实施。
4.原辅材料进库管理：4.1 采购入库：采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划，并将计划提交给原辅材料管理部门。
原辅材料管理部门根据计划进行采购，并按照采购合同要求办理入库手续。
4.2 来料检验：原辅材料管理部门收到原辅材料后，进行来料检验，包括外观、规格、质量等方面的检查。
合格的原辅材料进行入库，不合格的原辅材料进行退货处理。
4.3 入库登记：原辅材料管理部门将合格的原辅材料进行入库登记，登记内容包括原辅材料的名称、规格、批次、数量等信息，并生成入库记录。
4.4 存放管理：原辅材料管理部门对入库的原辅材料进行妥善存放，确保原辅材料不受损失和污染。
5.原辅材料出库管理：5.1 生产领料：生产部门根据生产计划向原辅材料管理部门提出领料申请，原辅材料管理部门按照申请进行出库操作。
5.2 产品退料：生产部门将产生的废品或次品退回到原辅材料管理部门，原辅材料管理部门按照规定的程序进行退料操作。
5.3 销售出库：销售部门根据销售订单向原辅材料管理部门提出出库申请，原辅材料管理部门按照申请进行出库操作。
5.4 出库登记：原辅材料管理部门将出库的原辅材料进行登记，登记内容包括原辅材料的名称、规格、批次、数量等信息，并生成出库记录。
6.盘点管理：6.1 定期盘点：原辅材料管理部门定期对库存进行盘点，确保账实一致。
6.2 不定期盘点：原辅材料管理部门可以根据需要进行不定期盘点，对关键原辅材料进行重点盘点。
6.3 盘点处理：发现盘点差异时，原辅材料管理部门应及时进行调查核实，并对差异进行处理。
7.文档管理：所有进出库记录、盘点记录等相关文档应按照公司的文档管理要求进行归档和保存。
8.责任追究：对于违反本制度的行为，原辅材料管理部门有权依据公司的纪律管理规定进行相应的处罚和追责。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、管理目的公司为规范对原辅材料的进出库管理，保障原辅材料的安全、及时、准确入库、出库，提高库存管理和使用效率，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有生产线上的原辅材料进出库管理。
三、管理内容1. 原辅材料进库管理（1）原辅材料检验所有进库的原辅材料必须经过质量检验合格后才能入库。
如果检测不合格，应及时退回供应商或做好记录。
（2）原辅材料接收原辅材料接受时应当按照规定的检验标准检查数量、品种、包装、质量等，如有异议应及时向供应商反馈。
（3）进库登记原辅材料进库后，应当立即进行系统登记并标识，确保可追求每一批原辅材料的情况。
（4）原辅材料储存原辅材料仓储应当分类存储、区分包装、注明标识、严格按照储存要求进行管控。
2. 原辅材料出库管理（1）原辅材料出库在进行原辅材料的出库操作前，必须进行准确计划，确保出库的数量、品种、规格等信息正确。
（2）操作审批经过初步检测、确认数据无误后，才能进行审批操作。
出库审批应当按照公司相关规定进行，严格把关。
（3）出库登记出库后，应当及时进行系统登记并标识，确保原材料的出库情况可查可追溯。
3. 库存管理（1）仓库管理仓库管理应当按照标准化管理要求进行，市场应当明确、布局合理、物资分类摆放、保持整洁。
（2）物料盘点物料定期盘点，确保库存准确性，并发现存在的问题及时解决。
（3）库存日报库存日报应当按时发布，确保相关部门分析库存情况和做出决策时能够准确获取数据。
四、责任与管理1. 责任部门公司成立专任的原辅材料管理部门，负责原辅材料的经营管理工作。
2. 责任人员原辅材料管理部门应当明确管理人员的职责和权限，并按照公司相关规定进行评审、确认和授权。
3. 违规报告一旦发现原辅材料进出库管理规定的违规情况，应当及时向上级主管汇报，并进行相应的措施处理。
五、附则1. 授权我公司质量部为本管理制度的最高管理授权人，原辅材料管理部门为本管理制度的实施机构，实施本管理制度。
原辅材料进出库管理制度
领取与发放
申请人凭批准的领用申请 单到仓库领取原材料，仓 库管理员按照发放标准进 行发放。
发放标准
根据生产计划和实际需要确定发放数量
01
仓库管理员根据生产计划和实际需要确定发放数量，确保生产
所需。
质量检验
02
在发放前，仓库管理员应对原材料进行质量检验，确保发放合
格的原材料。
签字确认
03
申请人领取原材料时，应签字确认领取数量和质量，以避免后
年度原材料入库统计
汇总全年原材料入库的数量、品种、 规格、生产厂家等信息，分析年度入
库趋势。
年度成品入库统计
汇总全年成品入库的数量、品种、 规格、生产厂家等信息，分析年度
入库趋势。
年度原材料出库统计
汇总全年原材料出库的数量、品种 、规格、生产厂家等信息，分析年 度出库趋势。
年度成品出库统计
汇总全年成品出库的数量、品种、 规格、生产厂家等信息，分析年度 出库趋势。
月度报表
月度原材料入库统计
汇总本月原材料入库的数量、品种 、规格、生产厂家等信息。
月度原材料出库统计
汇总本月原材料出库的数量、品种 、规格、生产厂家等信息。
月度成品入库统计
汇总本月成品入库的数量、品种、 规格、生产厂家等信息。
月度成品出库统计
汇总本月成品出库的数量、品种、 规格、生产厂家等信息。
年度总结报告
原辅材料进出库管理制度
2023-11-07
contents
目录
• 引言 • 原材料入库管理 • 原材料出库管理 • 库存管理 • 进出库记录及报表 • 相关责任与惩罚
01
引言
目的和背景
确保原辅材料的进出库管理流程符合公司规定和法律法规要求，保证原辅材料的 质量和安全。
成品及原辅材料仓库管理制度（4篇）
成品及原辅材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范成品及原辅材料仓库管理，提高仓库物资的保管和利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的成品及原辅材料仓库。
第三条仓库管理人员应严格按照本制度进行操作，确保仓库物资的安全和库存的准确性。
第四条材料主管及仓库管理员有权利对本制度进行解释。
第五条在实际操作中，可以根据需要进行适当的调整和补充，但必须经过材料主管及仓库管理员的批准。
第二章仓库管理体制第六条公司成品及原辅材料仓库管理分为库务管理和业务管理。
第七条库务管理负责仓库的日常运营，具体工作包括库房的整理、货物的分拣、入库和出库的管理，库存的盘点和跟踪等。
第八条业务管理负责物资的采购计划、供应商的管理、物资的分发和退库等。
第三库户记录和账目管理第九条仓库管理人员应当做好仓库库存的记录和账目的管理工作。
第十条每个仓库应有库存账簿，明确记录每一项物资的名称、规格、数量、进货日期、出货日期等。
第十一条库存账簿应按日、月、年进行汇总并核对，确保账目的准确性。
第十二条每月月底，应对库存进行一次全面盘点，并与账簿进行核对。
第十三条库存账簿应定期提交给财务部审查，确保账目的及时准确。
第十四条如果发现账簿和实际库存不符的情况，应及时上报材料主管，并进行调查和整改。
第四章入库管理第十五条入库前，必须对物资进行检查，确保物资的质量和数量。
第十六条检查内容包括：物资的规格型号是否与采购合同一致，行标和商标是否齐全，封装是否完好等。
第十七条入库时，必须填写入库单，包括物资的名称、规格型号、批号、数量、进货日期、供应商等信息，并由库管员签字确认。
第十八条入库单应及时上报财务部，并将一份存档。
第十九条入库后的物资应按照规定的位置进行摆放，并进行标识。
第五章出库管理第二十条出库前，必须查看出库申请单，确认物资的种类和数量是否一致。
第二十一条出库申请单由材料主管审批，并由库管员签字确认。
第二十二条出库申请单应及时上报财务部，并将一份存档。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
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6.4.4转产、停产和月末盘点仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余主辅材料。
6.4.5在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格或过期的主辅材料，由仓库通知质量部复检，复检不合格的仓库分清责任填写《存货损失审批表》按审批权限报相关主管审批。
6.3现场信息更新
6.3.1仓管员发货完毕，根据《领料单》发放的实际数量、批号等，在标识牌上更新信息，并确保现场卡物的一致性。
6.4主辅材料退仓
6.4.1主辅材料在生产过程中发现个别有质量问题， 由车间当班主管填写《主辅材料质量问题报告单》，经质量部确认签名后，仓管员方可办理退仓。
6.4.2如果一批主辅材料全部有问题，仓库凭质量部下发的通知对该批主辅材料挂红色标识牌，隔离另行堆放，并根据质量部、仓库、采购下发的处理意见办理相关手续。
6.2.2确定发货批号及发货库位后，先盘点核对“卡物一致性”确保发货前，实物与标识牌保持一致，如果发现不一致，需要及时通知仓库主管，并记录差异情况，在标识牌上调整相应的数量并注明“盘点差异”，以便进一步查明原因。
6.2.3对于凡是需要质量部检验的物料，必须均在合格状态下发货，对于市场免检物料的，在保质期内均可发放。
6.2.4对于让步使用的主辅材料须有质质量部的书面通知方可发放。
6.2.5仓管员必须凭审批有效、信息填写完整的《领料单》进行发货；发出的主辅材料必须与《领料单》相符；实物发出数量不能超过《领料单》数量。
6.2.6确认主辅材料发货完毕，仓管员将批号、数量记录在《领料单》中，双方在《领料单》上签字；《领料单》为一式三联单，仓管员留存“仓库联”与“财务联”，“存根联”交给领料部门。
6.1.3夜间或双休日急需领料，无相应部门负责人签字批准的，需将《领料单》的存根联抵押给仓管员；并在下一个工作日补齐签批手续。
6.2实物发放与确认
6.2.1发料前，首先确定发料的批次。确定批次的原则：
1）对于具有保质期的物料，需要遵循“先产先出”的原则。
2）没有保质期的，按照“先进先出”的原则。
3）对于物料具有特殊发放要求的，必须符合指定的发货条件。
7.2《存储卡》
编 制
沈徐建
审 核
批 准
6.1.2主辅材料申请领用的批准，必须符合审批程序。
6.1.2.1生产性主辅材料的领用需要经使用部门负责人审批，领料单上的内容必须根据技术部提供的定额数量。
6.1.2.2非生产性主辅材料的领用，则须经使用部门负责人和总经理审批。
6.1.2.3部门负责人只负责审批本部门的《领料单》，不能跨部门审批；并且领用人不能自批自领。
6.5账务处理
6.5.1所有出库物料的账务处理必须做到及时、准确，原则上要求发放的物料，必须在当天做好账务处理，确保账务与实物的一致性。
6.6单据整理
6.6.1仓管员账务处理完毕，及时将《领料单》按分类不同的文件夹存放。
6.6.2月末将《领料单》“财务联”及时交到财务部。
7相关文件
7.1 《领料单》
潜在风险
采取的行动
PPE要求
主辅材料出库
1、叉车碰到行人或作业人员
2、高空坠物砸到作业人员
1、叉车限速5公里/小时
2、人车分流
戴安全帽、穿安全鞋
6出库作业流程说明
6.1单据审核
6.1.1仓管员收到《领料单》后，首先需审核单据的合法性与准确性以及信息的完整性。合法性指单据的审批是否符合审批手续，单据是否使用指定的单据；准确性包括申请主辅材料名称与库存主辅材料的名称一致，同时书写是否清晰易辨；信息的完整性指需要填写的内容是否齐全；对于凡是违背单据的“合法性”、“准确性”以及“完整性”的，仓管员可以拒绝发货。
规范主辅材料的出库管理，确保物料出库品种、数量、批号的管理的准确性与及时性，且符合公司质量要求。
2适用范围
工厂主辅材料的出库管理。
3职责
3.1仓管员：负责所有原辅材料的出库管理。
3.2仓库主管：监督所有主辅材料出库的准确性、及时性，物料存储安全性及区域内安全管理。
3.3领料人：领料申请手续办理。
工作步骤