题目：药品采购、验收、保管、贮存及发放的操作规程
药品采购、验收、保管、储存出入库制度
药品采购、验收、保管、储存出入库制度1药品采购、验收、保管、储存出入库制度 制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面页药品采购、验收、保管、储存出入库制度为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《药品采购、验收、保管、储存出入库制度》，望本单位职工严格执行!一、陈列药品的货柜应保持清洁与卫生，防止人为污染药品。
二、应经常检查药品陈列环境与储存条件是否符合规定要求。
三、应按药品品种、规格、剂型或用途以及储存要求分类整齐陈列摆放与储存，类别标签应放置准确、字迹清晰。
四、麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品等特殊管理药品应按国家有关规定存放。
五、危险品不得陈列，如因如需务必陈列的，只能陈列代用品或空包装。
六、发现有质量疑问的药品，不得上架陈列使用。
并及时报告处理。
药品使用管理制度2为规范医院相关工作人员在药品使用过程中的行为，保证临床用药安全、合理、经济，提高医疗服务质量，构建与谐的医患关系，根据《药品管理法》《处方管理办法》等相关规定拟定本制度：一、医师：根据病人诊断结果为病人选择合适的药物，禁止医师开大处方、乱开贵重药品，实行医师医嘱、电子处方、纸质处方开具药品。
二、药房工作人员：应认真仔细审核处方，准确调配药品。
向患者交付药品时，应当对患者进行用药交待及指导。
调配处方时务必做到“四查十对”，存在安全问题时，应告知处方医师，请其修改、确认或重新开具处方。
发现药品滥用或用药失误，应拒绝调配，并及时告知处方医师，但不得擅自更改或者配发代用药品，对于发生严重药品滥用与用药失误的处方，药学技术人员应当按有关规定报告。
三、护理人员：务必做好最后把关工作，发现有不合理使用或其他失误的应及时询问相关人员并作处理。
对有特殊规定的药物应根据规定认真仔细落实。
患者出院带药，一律由护理人员带领送到床前，并详细介绍药品名称及服用方法。
某某单位(人）202X年X月X日3。
药品采购、验收、养护、贮存管理制度与程序
药品购进质量管理制度1、购进药品应严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》等法律、法规和相关政策的规定，依法购进。
2、质量管理员、采购员及有关人员必须执行本制度。
3、确认供货企业的法定资格及质量信誉。
查看所购入药品的质量标准，审核所购入药品的合法性和质量可靠性。
4、购进药品时，必须向供货企业索取以下资料并存挡备查：加盖供货企业红印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《工商营业执照》复印件；企业法人代表签字或加盖供货企业红印章的销售人员“授权委托书”；销售人员的身份件复印件（与原件现场对照），对与本院进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。
5、对供货企业、首用品种（新规格、新剂型、新包装），根据药品遴选制度填写新药申报表，交主管部门或药事委员会复审，批准后购买。
对企业合法性和药品质量的基本情况进行审核，包括核实药品的批准文号（批文复印件）和取得的药品标准，审核药品的包装、标签和说明书是否符合规定，了解药品的性能、用途和储存条件以及质量信誉等内容，审核合格后方可购进使用。
6、与供货方签订有明确质量条款的购销合同。
7、签定购销合同时，应明确约定所执行的药品验收质量标准，并按购销合同中的质量条款执行。
8、购进的药品应符合质量标准要求。
药品的包装应符合质量标准要求和双方约定的要求。
9、购进药品要有合法票据，并依据合法票据建立购进记录，记录内容包括品名、规格、生产日期、批号、有效期、批准文号、供货单位、购货数量、生产厂家、质量状况等。
购进记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
10、购进进口药品要有加盖供货单位红色印章的《进口药品检验报告书》、《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品通关单》等复印件并随货同行。
11、所用的运输方式应能保证在运输过程中，不对药品质量产生不良影响。
12、定期对进货情况进行质量评审。
13、购进特殊管理的药品，应严格按国家有关规定执行。
药品采购、验收、储存、养护、等环节的管理制度2023
药品采购、验收、储存、养护、等环节的管理制度一、目的：为确保药品质量稳定，防止变质失效，避免财产受损并保证储存药品安全有效。
二、依据：1、《中华人民共和国药品管理办法》及其实施条例。
2、《药品经营质量管理规范》及其实施细则三、职责：1、药房主任负责药品从购进到销售各环节中的质量监督管理。
2、房房管理人员，药房工作人员是本制度的实施者四、主要内容：1、药品的购进：1.1药品购入必须严格执行《中华人民共和国药品管理办法》及其实施条例《药品经营质量管理规范》，采购药品必须通过国家采购药品平台网采。
1.2购入的药品应选择质量、信誉好的厂家，价格合理的品种，有限基本药物，价格最低的，有带量品种必须采购带量品种。
1.3购入的药品以3-5天为一周期，按需编订计划，不积压、不脱销，保证供应为原则。
1.4购入的药品必须有合法证照的供货单位进货，首次购入药品应对药品生产企业、经营人员的资格进行审核。
审核内容有：1、加盖企业红色印章的药品生产和经营企业许可证、营业执照复印件。
2、加盖企业红色印章的GMP、GSP认证证书复印件。
3、企业法人签章的质量保证协议。
4、药品销售人员的从业资格证明文件和身份证复印件，需加盖企业红色印章。
5、购入的药品要有两票，并依据票据建立购进验收记录，项目包括来货单位、来货数量、日期品名、规格、批号有效期等内容，票据和验收记录应保存超过有效期1年，但不得少于5年。
2、入房验收：1、设药房管理员一名，负责药品计划采购入房、验收等环节的工作。
2、药房管理员必须根据《中华人民共和国药品管理办法》及其实施条例《药品经营质量管理规范》切实保证进入药房药品质量完好，数量准确。
3、药房管理员应具有基本的专业知识水平、良好的品质。
4、入库药品必须根据随货同行单对药品的品名、规格、数量、生产厂家等逐一进行验收，具体要求：1)仔细清点整件及零货数量与随货同行单是否相符。
2）检查外包装袋质量，有无破碎污损、印刷字迹是否清楚、项目是否完整（来货单位来货数量、来货日期、品名、规格、批号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、合格证。
药品采购、验收、保管、储存出入库制度范本（3篇）
药品采购、验收、保管、储存出入库制度范本一、制度目的本制度的目的是规范药品采购、验收、保管、储存等流程，确保药品质量和安全，保障医疗机构的正常运转和患者的安全用药。
二、适用范围本制度适用于医疗机构的药品采购、验收、保管、储存等相关环节。
三、采购程序1. 采购需求确认提出药品采购需求的单位/部门应填写《药品采购需求单》，明确药品名称、规格、数量、用途、采购金额等信息，并报经上级主管部门审批。
2. 药品供应商选择采购需求获得批准后，采购部门应根据医疗机构的采购政策和标准，选择合格的药品供应商。
供应商的选择应满足质量、价格、服务等要求，并填写《供应商评估表》进行评估。
3. 采购合同签订采购部门与供应商签订药品采购合同，合同内容应包括双方的基本信息、药品名称、规格、数量、价格、交货期限、质量保证等条款。
4. 采购订单执行采购部门应根据合同要求和医疗机构的需求，在采购系统或纸质采购单上填写采购订单，并将订单发送给供应商。
同时，采购部门应确保采购订单的准确性和及时性。
药品验收应由药剂科（部门）进行。
验收人员应按照药品验收标准和流程进行，包括核对药品名称、规格、数量、生产日期、有效期限、包装完整性等，同时进行必要的质量检测。
五、药品保管1. 药品分类存储药剂科应根据药品的性质进行分类存储，如麻醉药品、精神药品、处方药品等。
不同类别的药品应分别存放，避免交叉污染。
2. 温度、湿度要求药剂科应确保药品存储环境的温度、湿度符合要求。
常用药品存放在阴凉、通风、干燥的环境中，特殊药品应按照要求进行冷藏或冷冻。
3. 药品保管人员药剂科应指定专人负责药品的保管，保管人员应具备相关药物知识和操作技能，并做好药品保管记录。
4. 药品库存管理药剂科应建立药品库存清单，包括药品名称、规格、批号、数量、进货日期、有效期限等信息，并定期盘点库存，及时清理过期、损坏等药品。
六、药品出入库管理1. 药品领用医疗机构的各科室/部门在使用药品时，应填写《药品领用单》，提供领用药品的科室、名称、规格、用量等信息，并由科室主任或授权人签字确认。
药品购进、验收、入库、贮存流程
药品购进、验收、入库、贮存流程第一篇：药品购进、验收、入库、贮存流程药品购进、验收、入库、贮存流程一、药品的进货（一）、常用药品1、制定计划：凡我院基本用药目录收载的品种（包括本院集中招标采购已签订合同的品种）为常用药品。
每周由药品保管员根据本周药品的使用情况对常用药品提出下周的药品购进计划。
计划的内容包括药品的名称、规格、数量、最高购进价格、生产单位、配送公司、配送情况、药品保管签名等内容。
2、复核计划：药剂科主任根据本院的用药情况对药品计划进行复核并签名。
3、审批计划：药品购进计划复核后，报请院药事管理与药物治疗学委员会审查，经批准后方可实施采购工作。
4、采购药品：药品计划批准后由药品采购员按采购计划的要求对药品进行采购。
药品的配送公司和配送人员的资质必须经我院药事管理与药物治疗学委员会审查并符合法定程序，所配送药品的生产单位必须是通过GMP认证并为我院认可质量可靠的企业。
采购员不得采购药品计划以外的任何药品。
5、药品采购计划一式三份，一份交配送公司，一份交财务科，药库存留一份备查。
（二）、新特药的采购临床科室根据治疗需要申购新药特药（本院基本用药目录未收载的品种）时，先由临床科室主任提出申请，交药剂科主任审核，报院药事管理与药物治疗学委员会批准后方可购进。
（三）、特殊药品的购进国家实行特殊管理的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品按国家有关规定执行。
二、药品质量验收和入库药品采购后，由药品保管员按采购计划的要求对药品的数量、规格、价格、批准文号、效期、生产单位、外观质量进行验收并作好登记。
对质量可疑的药品送药检所进行检查。
质量不合格的药品不得入库。
进口药品应同时索取以下资料：（一）《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）复印件、《进口药品批件》复印件；（二）《进口药品检验报告书》复印件或者注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件；国家食品药品监督管理局规定批签发的生物制品，需要同时提供口岸药品检验所核发的批签发证明复印件。
药品采购、验收、保管、储存出入库制度范文
药品采购、验收、保管、储存出入库制度范文尊敬的领导：为了加强药品采购、验收、保管、储存出入库工作的管理，确保药品供应和使用的安全性和合理性，提高药品管理的科学性和规范性，制订药品采购、验收、保管、储存出入库制度，旨在明确药品采购、验收、保管、储存出入库的程序和要求，规范工作流程，保障药品质量和安全。
现将该制度的内容如下：一、药品采购制度1. 采购目标确保采购的药品具有合理性和安全性，满足临床需求，同时积极控制采购成本。
2. 采购计划根据医院的药品使用情况和临床需求，制定年度、季度和月度的药品采购计划，并进行合理的调整。
3. 采购方式药品的采购可以通过招标、竞标、询价等方式进行，采购人员应根据采购金额和药品特性选择合适的采购方式。
4. 供应商评估与供应商建立长期合作关系，并对供应商的资质、信誉、售后服务等方面进行评估，确保供应商的质量和能力符合要求。
5. 采购合同采购人员在与供应商达成采购协议时，应明确药品的名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等关键要素，并签订采购合同。
6. 采购验收药品采购完成后，应由专业人员进行验收，验收标准包括药品的名称、规格、包装、生产批号、有效期至、外观和包装是否完好等内容。
二、药品保管制度1. 药品保管人员药品保管人员应具备相应的药学专业知识和资质，经过药物安全管理培训及考核合格，由药剂科负责人任命。
2. 药品保管责任药品保管人员应负责药品的储存、保管、维护和使用，确保药品的质量和安全。
3. 药品仓库药品仓库应具备良好的通风、避光、防潮和防火条件，划定不同药品的存储区域，保持仓库的整洁和干净。
4. 药品储存药品的储存应按照规定的条件进行，如温度、湿度、光照等，同时根据药品的特性进行分类储存，避免不同药品之间的交叉污染。
5. 药品保质期管理药品保管人员应记录药品的入库日期和保质期，并定期检查药品的保质期，对即将过期的药品进行处理和报告。
6. 药品台账药品保管人员应建立药品入库、出库和库存台账，记录药品的名称、规格、数量、批号、发票号码等信息，及时更新和核对。
药品公司成品验收、储存、入库、发运规定,药品库房管理
成品验收、储存、入库、发运操作规程本操作规程适用于本公司生产的所有药品，有电子监管码的产品操作按照电子监管码操作规程操作。
1.成品的验收入库：，车间人员填写《成品寄库通知单》，内容应包含：寄库日期、成品名称、包装规格、成品批号、寄库数量、入库人员与成品并行，仓库保管员验收时仔细核对车间开具的《成品寄库通知单》与需寄库的成品是否一致，确认无误后在寄库单上签名，填写货位卡并挂上黄色的待验牌，填写货位卡，货位卡中需包含：品名、包装规格、批号、数量、日期、检验报告单单号及详细流向等信息。
1.2如一个包装箱内装有同一品种、同一规格，不同的两个批号零头合箱的，则需另外填写拼箱记录随同成品一起送至仓库，拼箱记录中应注明：品名、包装规格、混批的批号及详细数量、混批操作人等信息，零头合箱最多只限于两个批号。
1.3仓库保管员在接收成品寄库时，应检查纸箱外包装是否清洁、完好无损，批号日期清晰可辨后，按分品种，分批号的原则，将各批成品单独堆放于货架上。
1.4入库时应尽量避免雨天，实在需要入库，应当有防雨措施，例如加盖雨布等。
2.成品储存：2.1根据安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码规范、合理、整齐，无倒置现象，药品堆垛均应留有一定的距离，药品与墙、屋顶的间距不小于30cm，与地面距离不小于10cm。
2.2对有特殊储存条件要求的产品，仓库管理员接收后必须按产品储存要求的条件储存。
2.3成品仓库必须有防蝇、防鼠、防火及应急照明设施，做好库区内温湿度管理工作，每天上、下午定时记录一次温湿度，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存安全。
2.4不同批号，不同规格的药品不得混垛码放，确保不能混淆。
2.5对不合格药品实行控制管理，不合格药品应单独存放于不合格品库，专账记录，并有明显标识，挂红牌，并填写货位卡。
2.6储存中发现有质量问题的药品，应立即将该药品集中并暂停发货，报质量部门处理。
2.7成品保管员做好库存药品的帐、卡工作，做到库区帐、卡、物一致。
药品收货与入库储存操作规程
药品收货与入库储存操作规程一、收货操作规程1.在收货前，仔细核对商品的名称、规格、批号和数量与采购订单、发票、销售人员提供的车辆承运的商品单据等进行比对，确保一致性。
2.对于液体或凝胶状的药品，要求采购人员提供温度控制的仓库和运输设备，检查药品的包装是否完好，有无漏液、脱胶等情况。
3.对于固体药品，要求采购人员提供湿度控制的仓库和运输设备，检查药品的包装是否完好，有无变色、虫蛀等情况。
4.检查药品的生产日期和有效期是否符合要求，严格按照药品管理法规对过期药品的处理进行操作，并将记录记入药品过期品清单。
5.对于有毒或易燃的药品，要求采购人员提供相应的安全措施，如防火防爆设备，并根据安全操作规程妥善处理这类药品。
1.将已核对的药品按照批号和有效期进行分类，并记录在药品分类和记录表中。
2.在药品仓库中按照药品的特性和储存要求，划分不同的存储区域，并设置相应的温度和湿度控制设备。
3.将药品进行适当的分组合理摆放，确保药品的易取用和检查。
4.对于易燃、易爆或有毒的药品，要设置相应的安全设施和控制措施，如防火防爆柜、通风系统等。
5.定期对药品进行盘点，保证库存的准确性和及时性，并记录在药品库存清单中。
6.在存放药品时，要注意避光、防潮、防尘、防虫，确保药品的质量和安全。
7.对于不可回收的破损包装或过期的药品，要按照相关法规进行处理，并记录在药品处理记录表中。
8.对于不同特性的药品，要进行合理的分区存放，如高温区、低温区、湿度控制区等。
9.对于进口药品或高价值的药品，要设置相应的安全防范措施，如视频监控、安保人员等。
10.勤加清洁和消毒，确保药品的卫生和纯度。
三、操作规程的培训与监督1.对从事药品收货与入库储存操作的人员进行相应的培训，包括操作流程、安全注意事项等。
2.对操作规程进行定期的检查和评估，纠正存在的不规范操作，提高工作效率和安全性。
3.定期对仓库和存放区域进行检查，确保设备的正常运行和储存环境的符合要求。
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药品采购、验收、保管、贮存及发放的操作规程部门：药剂科１．目的：建立一个药品采购、在库保管、验收、贮存及发放的程序；提出药品贮存保管的量化指标。
２．范围：所有购入药品，包括原辅料等。
３．职责：采购及药剂科人员对本规定的实施负责。
４．规程：Ａ计划预算Ａ-1 根据本院药事管理委员会制订的《基本用药目录》、中标合同，结合库存及临床使用情况，由库管人员通过电脑网络制订药品采购计划草案。
对供货单位路途较近、货源充足的品种，订货量一般为10天的使用量。
对一些需要厂方托运、省外订货及市场货源紧缺的品种，其订货量可定为1～2个月的使用量。
Ａ-2 临床需增加的新品种，如为个别病人特需且数量为一个疗程，由临床科主任填写特需药品申请单，药剂科主任批准后交药品采购执行；抢救用药在紧急的情况下经药剂科主任同意，可以先行采购，事后再由临床科填写抢救药品申购表交药剂科主任备查。
采购员根据新药申请表（已填写完整及药剂科主任已签署同意购买），按批准的数量进行购买。
Ａ-3 对于临床申请的常备基数的品种，经药事管理委员会讨论同意后，采购员根据每月申请量分次给予购买，用量稳定后，由库管人员制定采购计划草案。
Ａ-4 因质量、供应等问题需要更换厂家，应报科主任或药事管理委员会同意方可进行采购。
Ａ-5 各药房对某些使用异常（用量大增或根本不用）的药品，要及时告知库管人员，由库管人员及时修改采购计划。
Ｂ采购制度及操作规程Ｂ-1 采购员根据库房的采购计划草案（不准随意修改），按药品供应单位分解细化，分解细化后的药品采购计划应包括：1）药品供应单位名称；2）拟采购的药品品名、规格、（生产厂家）、数量、供应价、拟采购金额；3）在该药品供应单位拟采购的总金额；4）本次计划采购的总金额。
打印采购计划，交药剂科主任审查，再交主管院长批准后执行。
更换或增加购药公司，应由主管院长或药剂科主任批准。
采购计划一式三份，一份采购员自留作执行计划用，一份留作入库验收的依据，一份交药剂科主任或主管院长留存备查。
Ｂ-2 经主管院长批准采购计划后，应立即联系（电话、传真、e-mail或网上采购）有关定点公司，严格按照批准的采购计划品种、数量购入药品。
Ｂ-3 采购人员应了解与本单位有业务往来的公司所能供应的药品情况，及时地完成采购计划或临时购买的短缺品种，保障临床用药需要；如遇到各公司药品暂时缺货而又是临床急需使用的品种，应积极联系其它单位或各医院，争取从其它单位调拔，及时满足临床需要。
Ｂ-4 采购药品应严把质量关，坚持药品采购“四不”制度（①无批准文号、批号、商标、厂名的药品不采购；②疗效不确切的不采购；③新产品未经批准不采购；④非合法单位的药品不采购）。
从而杜绝假劣药品进入医院。
不断了解各种药品的信息，妥善处理好品种、质量、价格、消费四者之间的关系。
Ｂ-5 采购人员不得擅自改变经批准的药品采购计划。
如因特殊情况需要改变计划必须经药剂科主任批准；需要改变供货单位和对采购总量进行较大调整时，必须经药剂科主任审核、报主管院长批准后方可执行。
Ｂ-6 对验收不合格或退库的品种，采购人员应根据原始发票，核对规格、数量及退库原因后，及时通知有关公司更换或退药。
对确实不能使用完的近效期药品，应积极联系相关的公司或厂家，尽量提前更换远期药品或退货，以减少医院的损失。
Ｂ-7 对中标药品，如果出现中标公司供应不上，要求中标公司必须提供加盖公章的公函说明不能供货的原因及解决办法，报科主任（必要时报主管院长），经批准后，再选择其他的中标公司购买。
Ｂ-8 不得在家接待药品厂商，也不得把个人姓名、家庭地址或私人通讯工具告诉药品厂商。
Ｂ-9 不得单独接受药品厂商的请吃、请玩，必要的工作应酬要经批准，不得接受药品厂商的红包及贵重礼物。
C 药品入库验收操作规程Ｃ-1 一般原则Ｃ-1-1 建立一个药品入库的程序，由药剂科的库管人员及工人对本规定的实施负责。
Ｃ-1-2 装卸货物后，由工人立即整理清洁，库管人员如实填写药品入库验收单。
Ｃ-1-3 入库清点区：指药剂科外面的大厅。
入库清点区除备有清洁的垫板外，不允许堆放任何物件。
Ｃ-1-4 药品或原辅料进库及出库不得同时进行。
Ｃ-1-5 需冷藏的药品或原辅料应优先安排清点验收，然后立即放入冷库。
Ｃ-1-6 购回之药品应当天办理验收入库手续。
Ｃ-2 药品入库前的验收Ｃ-2-1 药品卸车后，置入库清点区，先将其外面清洁，对有些药品或原辅料进行脱外包装同时进行初步清点。
Ｃ-2-2 根据采购计划、进货发票或送货单，对品名、批号、规格、剂型、厂名、数量，逐项核对、清点。
如有不相符或破损应及时做好记录，查明原因。
Ｃ-2-3 各种药品验收，必须由库管人员与送货人共同进行，逐箱验点到最小包装。
如发现原箱短少，由验收者及时写出详细验收报告，请送货人签名，加盖公章，附装箱单向供货单位索赔。
Ｃ-2-4 外包装检查：包装、捆扎等是否牢固，外包装上必须注明的品名、规格、厂牌、批号、批准文号、注册商标数量数字是否清晰齐全，是否注明有效期，有关特定储运图示及危险药品的包装标志是否清晰。
Ｃ-2-5 内包装检查：盛装容器应完整、无破损、无污染、封口应严密，如有铅封轧印必须清楚，不应有渗漏、泄漏、盖塞松动、脱落等现象；Ｃ-2-6 标签、说明书检查：Ｃ-2-6-1 标签应标明品名、批号、规格、适应症、用法与用量、禁忌症、剂型、贮存条件、厂名、批准文号、注册商标特殊标志（特殊药品、外用药品）及有效期，不得缺项。
Ｃ-2-6-2 药品说明书（进口药均要求要有中文说明书）应有：1.品名（正名、化学如、英文名或汉语拼音名）、结构式及分子量；2.性状；3.标志（特殊药品与外用药品）；4.药理及毒理作用；5.药代动力学；6.适应症；7.用法与用量；8.不良反应；9.禁忌症；10.注意事项；11.规格；12.贮存；13.包装；14. 有效期；15.批准文号；16.制造单位名称及联系。
Ｃ-2-6-3 检查标签、说明书项目、内容是否齐全，各级包装标签是否一致，所示品名、规格与实物是否相符。
Ｃ-2-7 注册商标必须在药品包装和标签上注明，无注册商标或注册商标未按规定标示的药品，不予验收入库。
Ｃ-2-8 严格检查核对批准文号，一方面检查有无批准文号，另方面核对所用批准文号是否为国家药品监督管理局统一规定的格式：①批准文号（格式为“国药准字×××××××××”）；②在目前地方批准文号升国药准字换发过程中，还部分存在地方批准文号（格式为“X药准字(年号)第XXXX号”）。
Ｃ-2-9 批号检查：检查有无批号，核对内外包装批号是否一致，常用药品超过有效期的1/3，不予验收，应退货，以保证药品的使用时间；对市场短缺的某些特殊品种，不得超过有效期的1/2。
Ｃ-2-10抽查药品最小包装，进行外观性状检查，应符合质量标准规定，并应均匀一致，不得有异常现象。
Ｃ-2-11 药品验收坚持“六不”制度，有下列情况之一者，不准入库，应与采购员联系，由采购员通知有关公司，进行更换或退货。
①无批准文号、批号、商标、厂名或有效期的药品。
②规格不符合要求的药品。
③价格有疑问的药品。
④与采购计划数量不符的药品。
⑤质量不好的药品。
⑥品种不符的药品。
Ｃ-2-14 验收完毕，在符合验收标准的药品或原辅料的进货发票签名，并交管帐人员入帐。
将药品按货架或垛位整齐放置，并填写药品实物卡。
D 药品的在库保管、贮存D-1 药品经入库验收后，将符合验收标准的药品或原辅料的进货发票由管帐人员入帐，及时检查采购计划落实情况，检查未购品种，及时与采购联系；对新药或其它特殊药品应当天打出到药通知（一式五份），及时通知中心药房、门急诊药房、门诊西药房及申请购药科室。
D-2 管帐人员在输入电脑过程中，如发现某些药品价格发生变化，应与采购联系，了解情况，及时进行处理。
接到物价部门药品调价通知后，管帐人员应立即对该药品进行调价。
同时应及时清点库存药品，确定该药数量及差价，做好记录。
D-3 药品按片剂、针剂、中成药、外用药及需冷藏药品分区放置，每一区又按最新版《新编药物学》的标准分成各种类别，进行编号定位，每种药品均设有实物卡。
D-4 根据药剂科大小及本院基本用药规律，收集其它有关用药的信息，计算出各区域、类别、货位的最大及最小储存量，以年度为单位，制定药品月度计划储存表，以防药品过度储存，影响资金周转，甚至过期失效，同时又可提示及时进货，以防药品供应中断。
D-5 药品的贮存货位一旦定下，就应相对固定，不得随意变更，每个品种所在的位置用标签固定，标签上注明类别、品名等，并设立实物卡，内容包括：入库数、出库数、流向、经手人等，及时登记药品收入及发放情况。
D-6 每种药品均按：区号－库号－货架号（垛号）－药品号进行编号。
该编号可在电脑帐页上查到，以便于找到药物减少或防止差错。
D-7 同一种药品若有不同批号，不同效期者，应分开堆放，以免混批。
应掌握“先进先出、近期先用”的原则。
发现库存失效期较近的药，应积极与临床医生联系或通知采购与其它单位或医药公司联系，以帮助处理，尽量减少因过期失效而造成损失。
D-8 药品存放时，应注意温度、湿度、通风、光线等外界因素的变化，每季度完成全库药品质量全面检查（按“三三四”保养制度：每季度分月检查，第一个月30％，第二个月30％，第三个月40％，一个季度完成所有药品的检查）。
对发现外观有质量问题的药品，要及时送实验室进一步检查，并做好记录。
D-9 药品验收入库后，凭购药发票经采购员、库管人员签字或盖章、经科主任审核，科室负责人签字或盖章后向财务部门报销。
E 药品的出库与领发E-1 结合各领药部门情况，制定各部门领药的时间。
药品使用部门向药剂科领药时，提前一天通过电脑网络发送领药单。
E-2 药剂科接到“领药单”后，打印出帐单，然后由库管人员根据出帐单发放药品，发放时认真核对药品品名、规格、数量、重量、有效期等，清点复核无误后，填写实物卡，取出需领药品，并按各部门分开放置。
E-3 药品出库时，库管人员要认真检查所发药品有否过期失效、发霉、变质等，发出药品质量合格率应达100％，并在药品实物卡填入出库数量、领药部门。
如缺药或存量不足，应及时与领药部门商量酌减，待购后补发。
药品的出库差错率应<0.5％。
E-4 领药部门根据领药单核对所领药品并检查是否有过期失效、发霉、变质等情况。
核对无误后，经库管人员与领药人共同签名后，才领出药品。
如有不符应及时改正，否则由领药人负责。
E-5 在库药品因故变质、过期失效、虫咬或自然损耗时，应填写药品报损单，经科室负责人或主管院长审查并签字后，以报损单上的数量在电脑上销帐，并保留报损单作为凭证，并将报废药品按规定销毁。