试制生产前准备状态检查记录表--18.1.23G1
合集下载
试产准备检查清单
审核：
批准：
确认结果
异常处理方案
签名
表单编号：KT-PIE-REF-G-145 A0
第1页
试产机型： 试产阶段： 试产日期：来自新产品试产准备检查清单
试产数量： 检查日期： 记录人员：
部门 PMC
工程
PIE PIE 品质
生产
备 注： 制 作：
序号
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
确认内容
试产计划是否已制定、通知和发行 试产物料是否全部回厂并发料（电子） 试产物料是否全部回厂并发料（结构） 试产物料是否全部回厂并发料（包材） 产品介绍会议是否进行（EPP） 设计评审是否已多部门共同评审（EPP） DFMEA是否发行 试产BOM是否发行 新物料通知书是否发行（N P N） LED配灯图是否发行 GERBER是否提供 关键零部件工程图纸是否发行 SMT/DIP元件位置图是否提供 产品结构爆炸图是否发行 产品技术规格书是否已发行 产品技术规格书是否含有测试参数、关键尺寸 产品技术规格书是否含有电子规格及注意事项 产品技术规格书是否含有结构规格及注意事项 产品技术规格书是否含有包装规格及注意事项 产品技术规格书是否有含工艺制造过程注意事项 材料规格承认书是否发行 工程样版是否发放(电子） 工程样版是否发放（结构） 工程样版是否发放（包材） 产前说明会议是否召开 生产流程图是否发行 工位排拉图是否发行（含产能、工时评估） SOP是否发行 PFMEA是否进行和发行文件 生产设备是否齐备 测试设备是否齐备 工装夹具、测试治具是否齐备 超声波设备、模具是否齐备（如需要） 高周波设备、模具是否齐备（如需要） 打码（喷码）设备、模具是否齐备（如需要） 易损工装夹具、测试治具（或配件）是否齐备 试产物料是否全部检验完成 品质检验标准是否明确和齐备 品质控制计划是否发行（QCP） IPQC检验规范及检查指导书是否发行 QA检验规范及检查指导书是否发行 OQC检验规范及检查指导书是否发行 试产物料是否全部领出（电子） 试产物料是否全部领出（结构） 试产物料是否全部领出（包材） 生产场地是否确定和准备妥当 生产人员是否确定和准备妥当 生产人员是否有必要技能和资质 生产设备等是否能准时到位 生产线是否能准时排好 钢网是否已齐备 过炉载具是否已齐备 DIP测试治具是否已齐备 驱动PCB'A老化治具是否已齐备
生产前检查记录
生产前检查记录一、引言生产前检查记录是指在产品生产过程中，在正式生产之前进行的一系列检查和记录的工作。
通过这一过程，可以保证产品的质量和安全性，减少生产过程中的质量问题和风险。
二、检查内容1. 原材料检查：检查原材料的质量和规格是否符合要求，包括外观、尺寸、重量等方面的检查。
2. 设备检查：检查生产所需要的设备是否正常运行，有无损坏或故障。
3. 工艺参数检查：检查生产过程中的工艺参数是否符合要求，如温度、压力、速度等。
4. 检测设备检查：检查检测设备是否正常运行，有无校准或维护问题。
5. 检测方法检查：检查产品检测的方法和程序是否正确和有效。
6. 检测记录检查：检查前一次生产批次的检测记录，了解前一次生产的质量情况。
7. 环境卫生检查：检查生产环境的卫生状况，如灰尘、噪音、通风等。
8. 安全设施检查：检查生产现场的安全设施是否完善和有效。
三、检查流程1. 制定检查计划：根据生产计划和产品要求，制定生产前检查的计划和安排。
2. 检查准备：准备所需的检查工具和设备，并确保其正常运行和校准。
3. 原材料检查：对所使用的原材料进行检查，包括外观、尺寸、重量等方面。
4. 设备检查：对生产所需的设备进行检查，确保其正常运行和无故障。
5. 工艺参数检查：对生产过程中的工艺参数进行检查，确保其符合要求。
6. 检测设备检查：对检测设备进行检查，确保其正常运行和精度准确。
7. 检测方法检查：对产品检测的方法和程序进行检查，确保其正确和有效。
8. 检测记录检查：查阅前一次生产批次的检测记录，了解前一次生产的质量情况。
9. 环境卫生检查：对生产环境的卫生状况进行检查，确保其符合卫生要求。
10. 安全设施检查：对生产现场的安全设施进行检查，确保其完善和有效。
11. 检查总结：根据检查结果，对问题和不合格项进行总结和记录，并提出改进措施。
四、检查记录生产前检查记录应包括以下内容：1. 产品信息：包括产品名称、规格、批次号等信息。
试产前检查表
8-1 自动化设备是否能正常读取GTMS系统DDC文件或拷入生产线的DDC文件？ 8-2 MAIN LINE检查项目用自动化测试设备是否准备完毕？ 8-3 信号发生器程序是否进行更新？ 9 规格认证
9-1 安规list是否已接收？ 9-2 安规日程是否全部在SRA之前？ 10 可靠性实验及其他评价实验 10-1 是否确定可靠性实验和评价试验项目？ 10-2 是否在TEMS系统进行实验申请完毕？ 10-3 PV阶段可靠性试验项目及其他评价项目是否合格？ 10-4 PV阶段可靠性试验及其他评价报告是否上传TEMS系统？ 10-5 PV阶段TEMS系统可靠性试验及其他评价是否全部管理完毕？ 11 问题点点捡管理 11-1 PR前PV阶段问题点对策是否实施？ 11-2 试生产前先行检讨问题点是否全部树立改善对策？ 11-3 PV阶段试生产过程中问题点是否全部树立改善对策？ 11-4 PV阶段可靠性实验及向后问题点是否全部树立改善对策？ 12 品质管理 12-1 OQC检查规格是否作成完了？ 12-2 针对重点管理监控事项是否制定管理方案？ 13 试生产相关 13-1 SAP 系统中是否已经进行例外生产Demand申请？ 13-2 是否已经通知制造支援在MES系统中输入新型号Tact Time？ 14 线体操作工Training 14-1 操作工的教育是否实施？ (重点作业Point及新功能) 15 试生产完成品处理 15-1 是否确定试生产完成品处理方式？
6
新功能点捡
6-1 对新功能的检查式样是否下发生产线及OQC？ 6-2 功能别工程检查项目是否登录及运营了标准化？ 6-3 有无为了检查新功能而准备的器材？ 7 JIG现况点捡
7-1 MICOM 程序写入IC 是否需要新的写入JIG？ 7-2 MICOM程序写入JIG是否准备完了？ 7-3 PBA 焊接托盘JIG（双面板使用）是否准备完了？ 7-4 PBA 测试线材是否准备完了？ 7-5 PCB光板提前5天（制作程序，MASK使用)是否准备完了？ 7-6 PBA/SMT样品板实物是否准备完了？ 7-7 SMT MASK网板是否按照最终PCB制作完毕？ 7-8 GUIDE BLOCK(双面板使用）及漏板检验JIG是否按照最终PCB制作完了？ 7-9 其他辅助测试JIG是否制作完毕？ 8 自动化点捡
试制和生产准备状态检查表ok
4
文件是否满足生试制需要？
是
否
5
生产设备是否具备，处于合格状态？
部门
批准人
公司
批准人
6
工具、工装是否满足要求
满足
基本
满足
不满足
7
人员是否经过培训，具备操作资格？
已培训
未培训
8
检测设备及精度是否满足要求？
满足
基本
满足
不满足
9
材料是否备齐并检验合格？
材料
种类
具备
种类
不具备种类
检查总体评价、存在问题及需采取措施:
检查人： 年 月 日
对措施的验证：
验证人： 年 月 日
试制和生产准备状态检查表
WS/QR837-06
产品代号
检查
日期
检查人
批准人
阶段
试制
批生产
序号
检查内容
检查结果
1
设计文件是否经过评审？
是
否
次数
阶段
2
设计文件是否完整？文件是否经过工艺检查、标准检查、质量会签？文件是否经过批准？
文件册数
完整
未完整
3
是否进行特性分析？确定关重件？
关重件
数 量
文件已标 识
未标识
文件是否满足生试制需要？
是
否
5
生产设备是否具备，处于合格状态？
部门
批准人
公司
批准人
6
工具、工装是否满足要求
满足
基本
满足
不满足
7
人员是否经过培训，具备操作资格？
已培训
未培训
8
检测设备及精度是否满足要求？
满足
基本
满足
不满足
9
材料是否备齐并检验合格？
材料
种类
具备
种类
不具备种类
检查总体评价、存在问题及需采取措施:
检查人： 年 月 日
对措施的验证：
验证人： 年 月 日
试制和生产准备状态检查表
WS/QR837-06
产品代号
检查
日期
检查人
批准人
阶段
试制
批生产
序号
检查内容
检查结果
1
设计文件是否经过评审？
是
否
次数
阶段
2
设计文件是否完整？文件是否经过工艺检查、标准检查、质量会签？文件是否经过批准？
文件册数
完整
未完整
3
是否进行特性分析？确定关重件？
关重件
数 量
文件已标 识
未标识
试制和生产准备状态检查报告模板
11
检查装配过程中作业指导书和工艺文件是否齐全，且受控，在工艺文件目录清单表9中记录
12
检查系统测试文件是否齐全，且受控，并在测试文件目录清单表10中记录
13
检查交付文件清单样本是否齐全，并在交付文件目录清单表11中记录
14
环
评估生产场地面积是否满足生产开展
15
评估生产环境是否满足生产要求，现场查看环境记录（静电防护系统检查记录表、防静电工作台日常保养）
4
查看生产使用的工具具有状态标识，在工具目录清单表6中记录。
5
查看测试车辆状态是否完好
车辆编号为：
6
料
查看是否有到货计划、物料清单、领料单
7
查看物料是否有进货检验规范和测试细则
8
抽查物料入库记录和检验记录
抽查：
9
法
检查图纸是否齐全、版本正确。
机械图纸、电气图纸，在图纸目录清单表7中记录。
10
按照软件目录清单检查本产品所使用的软件，并记录版本号、是否为受控状态，在软件清单目录表8中记录。
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表9工艺文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
表10测试文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检查装配过程中作业指导书和工艺文件是否齐全，且受控，在工艺文件目录清单表9中记录
12
检查系统测试文件是否齐全，且受控，并在测试文件目录清单表10中记录
13
检查交付文件清单样本是否齐全，并在交付文件目录清单表11中记录
14
环
评估生产场地面积是否满足生产开展
15
评估生产环境是否满足生产要求，现场查看环境记录（静电防护系统检查记录表、防静电工作台日常保养）
4
查看生产使用的工具具有状态标识，在工具目录清单表6中记录。
5
查看测试车辆状态是否完好
车辆编号为：
6
料
查看是否有到货计划、物料清单、领料单
7
查看物料是否有进货检验规范和测试细则
8
抽查物料入库记录和检验记录
抽查：
9
法
检查图纸是否齐全、版本正确。
机械图纸、电气图纸，在图纸目录清单表7中记录。
10
按照软件目录清单检查本产品所使用的软件，并记录版本号、是否为受控状态，在软件清单目录表8中记录。
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表9工艺文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
表10测试文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产准备点检表
产线设备确认：机台设备点检项目及参 数有无异常？
首件确认结果是否OK？
作业文件，检验文件，表格表单有无受 控？
点检人签名：
备注： 点检表必须按点检日期进行记录,点检OK的项目用"√"表示；点检不合格的用"×"表示，如有异常,在备注栏做描述。
物料确认：物料来料P/N与BOM配料号一 致及吻合？产品主材料和辅料是否正确 标识及管控？物料版本及版本有无设变 及变更?
生产过程确认：品质关键控制点有无变 动及变异?
作业环境确认：作业区温湿度是否在管 制范围内？作业区照明是否达标 （800~1000LUX）?
作业安全确认：员工作业防护工具准备点检表
产线：
点检日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
人员确认：员工有无作业上岗资格证？ 关键工位（测试，终检，焊接）人员有 无变动及调整？
首件确认结果是否OK？
作业文件，检验文件，表格表单有无受 控？
点检人签名：
备注： 点检表必须按点检日期进行记录,点检OK的项目用"√"表示；点检不合格的用"×"表示，如有异常,在备注栏做描述。
物料确认：物料来料P/N与BOM配料号一 致及吻合？产品主材料和辅料是否正确 标识及管控？物料版本及版本有无设变 及变更?
生产过程确认：品质关键控制点有无变 动及变异?
作业环境确认：作业区温湿度是否在管 制范围内？作业区照明是否达标 （800~1000LUX）?
作业安全确认：员工作业防护工具准备点检表
产线：
点检日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
人员确认：员工有无作业上岗资格证？ 关键工位（测试，终检，焊接）人员有 无变动及调整？
生产准备检查表
1生产流程图
是否18材料是否已经在生产线上是否2产品图纸和标准是否
19夹具安装、调试完毕，并得到放行是否3产品装配图和装配要求是否
20设备是否准备就绪是否4材料清单是否
21量具是否在校验有效期内是否5生产控制计划是否
22旧产品是否得到有效隔离是否6生产作业指导书是否
23人员是否配备齐全是否7材料落点表是否
8产品验收放行标准是否
9半成品验收放行标准是否
10生产过程巡检表是否
11新设备清单是否
12新工装夹具清单是否
13新模具清单是否
14设备维护计划是否
15模具维护计划是否
16夹具维护计划是否
17人员培训记录
是否特别说明：批准 □ 拒绝□项目名称：
产品编号：产品名称：
生产准备结束时间生产准备检查表
生产准备完毕，可以投产生产部经理批准： 工程部经理批准： 日期：
计划生产开始时间生产准备开始时间生产准备人员材料工艺场地
设备。
试生产现场安全检查表
1.各级安全、职业卫生、消防机构是否健全？人员是否配齐？是否 经过专业资格培训？做到持证上岗。
2.各项安全职业卫生管理制度、安全技术操作规程是否制定、完善 并下发？
3.各种安全、职业卫生、消防台账是否健全？
4.现场操作人员个人防护用品穿戴是否符合规定？
5.是否确定了有毒、有害物质米样检测点？是否绘制了平面检测部 位图？是否在投料试车前检测本底数完毕？
9•护栏等是否完整？逃生通道是否畅通？阀门手柄或开关操作是 否易于操作？
10.在“三查四定”、中间交接、联运试车阶段暴露的问题是否已全 部整改完成？
11.火炬排放系统是否已吹扫畅通？水封和脱凝罐是否已投用？点 火系统是否可靠？
、
装置
设备
1•所有设备、管道是否按规定试压合格？机泵是否已单机试车？
2•设备的安全阀是否已进行了调校和定压并按规定铅封？是否建 立了管理台账？
2•事故状态下保证照明的措施是否能满足要求？
3•爆炸危险场所的电气设备、通信设备、照明等是否符合防爆要 求？
4•厂内通信系统是否能优先保证生产指挥、消防和安全救护等系统 畅通完好？
5•安全联锁装置；紧急停车系统；火灾、可燃、有毒有害安全报警 仪是否已校验合格并投用？
6.电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处的变配电间、控制室、 机柜间、分析间等处是否已按规定进行封堵？
审查人
是
否
切断阀和顶水设施？
3.储罐、站台等防雷防静电接地设施是否已检测合格？
4•储罐的防火堤、隔堤是否符合规范？管道、电缆穿越防火堤时是 否进行了有效封堵？
5.罐区的排水隔油设施是否完好？
6.低压火炬系统是否已安装阻火器？
7.危险化学品库房的通风、消防、防尘、防毒措施是否已落实？
2.各项安全职业卫生管理制度、安全技术操作规程是否制定、完善 并下发？
3.各种安全、职业卫生、消防台账是否健全？
4.现场操作人员个人防护用品穿戴是否符合规定？
5.是否确定了有毒、有害物质米样检测点？是否绘制了平面检测部 位图？是否在投料试车前检测本底数完毕？
9•护栏等是否完整？逃生通道是否畅通？阀门手柄或开关操作是 否易于操作？
10.在“三查四定”、中间交接、联运试车阶段暴露的问题是否已全 部整改完成？
11.火炬排放系统是否已吹扫畅通？水封和脱凝罐是否已投用？点 火系统是否可靠？
、
装置
设备
1•所有设备、管道是否按规定试压合格？机泵是否已单机试车？
2•设备的安全阀是否已进行了调校和定压并按规定铅封？是否建 立了管理台账？
2•事故状态下保证照明的措施是否能满足要求？
3•爆炸危险场所的电气设备、通信设备、照明等是否符合防爆要 求？
4•厂内通信系统是否能优先保证生产指挥、消防和安全救护等系统 畅通完好？
5•安全联锁装置；紧急停车系统；火灾、可燃、有毒有害安全报警 仪是否已校验合格并投用？
6.电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处的变配电间、控制室、 机柜间、分析间等处是否已按规定进行封堵？
审查人
是
否
切断阀和顶水设施？
3.储罐、站台等防雷防静电接地设施是否已检测合格？
4•储罐的防火堤、隔堤是否符合规范？管道、电缆穿越防火堤时是 否进行了有效封堵？
5.罐区的排水隔油设施是否完好？
6.低压火炬系统是否已安装阻火器？
7.危险化学品库房的通风、消防、防尘、防毒措施是否已落实？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
尚缺材料：
检查结论
已具备试生产条件，可以开展后继试生产工作
☐尚不具备试生产条件，整改后可开展后继试生产工作
计划整改完成日期：
☐尚不具备试生产条件，不可开展后继试生产工作
不可生产原因：
检查人
？？
检查日期
批 准
批准日期
☐工艺文件尚缺或未批准
尚缺文件：
生产设备
检测设备
检查生产设施及工装是否齐全完好，能否满足产品生产的需求：
生产设施、设备及工装完好齐全且在检定/校准有效期内，满足生产需求。
☐未齐套或未在检定/校准有效期内
尚缺设备及原因：
人 员
检查人员的资格能是否满足产品生产的需产品生产的要求
☐人员未就绪或业务水平不满足生产的需要
缺席人员及原因：
环境状况
检查生产环境是否符合规定，能否满足产品生产的需求：
具备生产所需环境条件
☐不具备生产所需环境条件
不满足生产条件的原因：
原辅材料
检查外购器件数量及质量是否满足生产需求。需筛选的元器件是否已筛选，筛选报告是否齐全：
原辅材料齐套满足生产需求
☐原辅材料未齐套未满足生产需求
试制/生产前准备状态检查记录表
编号：NO.
产品名称
产品代号
？
检查项目
检查情况和发现的问题
设计文件
工艺文件
检查产品设计图样和技术文件（包括装配图、产品制造验收技术条件及试验大纲等）完整性。
按工艺文件目录，检查工艺文件是否齐全，是否满足产品生产要求：
设计及工艺文件齐套并已批准，满足生产要求
☐设计文件尚缺或未批准
检查结论
已具备试生产条件，可以开展后继试生产工作
☐尚不具备试生产条件，整改后可开展后继试生产工作
计划整改完成日期：
☐尚不具备试生产条件，不可开展后继试生产工作
不可生产原因：
检查人
？？
检查日期
批 准
批准日期
☐工艺文件尚缺或未批准
尚缺文件：
生产设备
检测设备
检查生产设施及工装是否齐全完好，能否满足产品生产的需求：
生产设施、设备及工装完好齐全且在检定/校准有效期内，满足生产需求。
☐未齐套或未在检定/校准有效期内
尚缺设备及原因：
人 员
检查人员的资格能是否满足产品生产的需产品生产的要求
☐人员未就绪或业务水平不满足生产的需要
缺席人员及原因：
环境状况
检查生产环境是否符合规定，能否满足产品生产的需求：
具备生产所需环境条件
☐不具备生产所需环境条件
不满足生产条件的原因：
原辅材料
检查外购器件数量及质量是否满足生产需求。需筛选的元器件是否已筛选，筛选报告是否齐全：
原辅材料齐套满足生产需求
☐原辅材料未齐套未满足生产需求
试制/生产前准备状态检查记录表
编号：NO.
产品名称
产品代号
？
检查项目
检查情况和发现的问题
设计文件
工艺文件
检查产品设计图样和技术文件（包括装配图、产品制造验收技术条件及试验大纲等）完整性。
按工艺文件目录，检查工艺文件是否齐全，是否满足产品生产要求：
设计及工艺文件齐套并已批准，满足生产要求
☐设计文件尚缺或未批准