GJB9001C质量信息控制程序(含完整表单)
GJB9001C：2017质量信息控制程序(含附属表单)
6 质量信息控制程序XXXX/B-06-2018 1 目的为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效沟通，制定本程序。
2 范围本程序适用于与公司有关的内外部质量信息的控制和管理。
3 职责3.1 质量管理部负责a）质量目标完成情况的信息管理和控制；b）公司质量管理体系运行、改进和沟通过程等信息的控制，并负责信息的传递、汇总、归档、保管工作。
3.2 技术研发部负责有关产品技术、专利、法规标准等方面信息的控制和管理；3.3 供应部负责外包产品有关信息的控制和管理。
3.4 营销中心负责a）与顾客沟通的信息控制和管理；b）顾客满意信息的收集和控制。
4 工作程序4.1 质量信息作为一种资源，是控制产品和服务质量，按以事实为依据进行决策的基础资源，它包括量化信息（即数据）和非量化信息，有内部质量信息和外部质量信息。
4.2 信息来源a）与过程有关的信息。
如：研发能力、检测能力、特殊和关键过程能力、过程监视和测量等；b）与产品有关的信息。
如：产品技术特性、产品质量检验报告、质量成本报告、产品合格率和废品率、不合格品报告等；c）与质量体系有关的信息。
如：内部质量审核和外部质量审核报告、预防措施和纠正措施实施报告等；d）与外部相关的信息。
如：顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、外包方产品质量、同行业和国外产品的质量状况、市场调查与分析预测、有关法律、法规和产品标准等。
4.3 信息收集、处理与传递4.3.1 各部门在职责范围内收集与质量有关的信息，填写《质量信息登记表》，并进行筛选、分析、贮存和传递。
4.3.2 采取《质量信息处理记录》的方式传递给有关部门，及时进行处理。
对产品不合格的信息、顾客对产品质量和服务质量的反馈信息，《纠正措施控制程序》的规定进行有效处理，以增加顾客的满意度。
4.3.3 公司通过会议、下发文件等形式进行信息的沟通。
4.4 质量信息的利用4.4.1 各部门定期对掌握的质量信息进行汇总分类，必要时选择适当的统计技术进行分析，掌握产品质量的变化趋势，识别产品质量改进的机会。
gjb9001c不合格品控制程序(含完整表单)
成。其职责和权限如下：
①评审构成一般质量问题的不合格品， 不影响产品最终性能的不合格品、 批次性不合格
品，做出返修、报废或让步的决定。
②裁决三级评审有争议的不合格品。
③负责向上级评审组织提出不合格品的申请处置的建议。
(3) 三级评审组织。三级评审组织由检验部门负责人任组长，质量管理部门分管人员任
副组长， 其成员由授权的检验、 质量及生产部门（车间）的工程技术人员组成。其职责和权 限如下：
(3) 对不合格品做出返修或让步使用的结论，不能作为以后审理不合格品的依据；
(4) 坚持“分级评审”的原则，各级评审人员按职权范围对不合格品做出返工、返修、报
废和让步的结论，并对结论的正确性负责；
(5) 非经授权检验人员无权处理不合格品；
(6) 各级评审组织做出的返修、让步使用决定必须征得顾客或其代表同意，方可放行或接
三、职责
(1) 检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。 (2) 质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。 (3) 责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。 (4) 采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、 隔离和记录， 并负责办理退换等手续。
四、工作程序
LOGO
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有限公司
文件编号： Q/YC – P039–2013/A 0
归口管理：行政部
不合格品控制程序
一、目的
为明确不合格品隔离、 标识、记录、审理和处理要求， 防止不合格品非预期使用或交付，
制定本程序。
二、范围 适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。
品评审的人员须经资格确认， 并征得顾客或其代表的同意 （军品），由公司最高管理者任命。 (1) 一级评审组织——不合格品评审委员会。不合格品评审委员会由管理者代表任主
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表单)
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在介绍GJB9001C软件风险评估程序，提供完整的评估表单。
该程序旨在帮助组织评估软件项目存在的风险，并采取相应的风险管理措施以降低风险对项目的影响。
评估流程
1. 风险识别：
- 以项目为基准，明确软件项目所涉及的相关风险点，并进行细分和分类。
- 考虑相关的技术、人员、资源和环境因素，识别可能影响软件项目的潜在风险。
2. 风险分析：
- 对每个识别出的风险进行分析，确定其概率和影响程度。
- 根据风险的概率和影响程度，对风险进行优先级排序。
3. 风险评估：
- 综合考虑风险的概率和影响程度，评估每个风险的整体风险水平。
- 根据评估结果，确定需要采取的风险管理措施。
4. 风险管理：
- 根据评估结果中确定的风险优先级，制定相应的风险管理策略。
- 实施风险管理措施，并监测其有效性。
5. 风险控制：
- 针对评估结果中高风险级别的风险，确保制定有效的控制措施。
- 监测和追踪风险控制的实施情况，及时纠正和调整。
评估表单
请参考以下完整的软件风险评估表单，根据实际情况填写相关信息。
结论
GJB9001C软件风险评估程序提供了一套完整的方法和工具，
以帮助组织评估软件项目的风险，并采取相应的风险管理措施。
通
过合理的风险评估和管理，能够降低软件项目的风险，并提高项目
的成功率和质量。
注意：本文档仅供参考，请根据实际情况进行适当调整和改进。
GJB9001C质量报告程序(含完整表单)
GJB9001C质量报告程序(含完整表单)---1. 文档目的本文档的目的是规定GJB9001C质量报告程序的具体步骤和表单要求，以确保质量报告的准确性和一致性。
2. 程序概述GJB9001C质量报告程序指导了质量报告的编制、审核和发布流程，旨在实现对产品质量的监控和评估。
3. 程序步骤以下是GJB9001C质量报告程序的步骤：3.1 编制质量报告1. 收集相关数据和信息，包括产品质量检测结果、生产过程记录等。
2. 根据规定格式和要求，整理和汇总数据，准备质量报告。
3. 逐项填写质量报告中的各个部分，确保准确性和完整性。
4. 进行整体质量报告的格式和内容审查，包括排版、用词、图表等方面。
3.2 审核质量报告1. 邀请相关部门和人员参与质量报告的审核。
2. 审核人员对质量报告进行详细检查，验证报告中的数据和信息的准确性。
3. 提出修改意见和建议，确保质量报告符合规定要求。
3.3 发布质量报告1. 经过审核并进行必要的修改后，将质量报告提交给负责发布的人员。
2. 发布人员负责整理、编排并发布质量报告。
3. 确保已按照规定的方式和范围向相关方发布质量报告。
4. 表单要求质量报告应包含以下表单：1. 产品质量检测结果表：记录产品的各项检测指标及结果。
2. 生产过程记录表：记录产品的生产过程中的各个环节和相关数据。
3. 质量报告总结表：对产品质量进行总结和评估，包括问题指标、改进措施等信息。
5. 确保准确性本文档所述的GJB9001C质量报告程序应严格按照规定执行，确保质量报告的准确性和一致性。
---以上是GJB9001C质量报告程序(含完整表单)的简要说明。
请按照程序步骤和表单要求执行，以确保质量报告的质量和可靠性。
注：本文档内容仅供参考，具体步骤和表单要求应根据实际情况和相关规定进行调整。
GJB9001C软件质量保证程序(含完整表单)
GJB9001C软件质量保证程序(含完整表单)1. 背景软件质量保证是保障软件产品质量的重要环节，对于军工行业尤为重要。
GJB9001C软件质量保证程序旨在规范软件开发、测试和交付过程，确保军工软件的稳定性、可靠性和安全性。
2. 程序目标- 确保软件开发流程符合相关法规和标准要求- 提高软件开发和测试的效率和质量- 降低软件缺陷和故障率- 提升软件产品的稳定性和可靠性3. 程序内容GJB9001C软件质量保证程序主要包括以下内容：3.1 软件开发和测试流程- 确定软件开发和测试的阶段和环节- 定义软件需求、设计、编码、测试、验证和交付的具体流程和规范要求- 制定开发和测试文档模板，规范相关文档的编写和审核规程3.2 质量控制措施- 设立软件质量标准和度量指标，确保软件开发和测试过程符合要求- 建立质量控制检查点，对软件开发和测试过程进行监督和控制- 强化配置管理和版本控制，确保软件开发和测试环境一致性和可追溯性3.3 缺陷管理和改进- 建立缺陷管理系统，及时记录和跟踪软件开发和测试中的缺陷- 分析缺陷和故障的原因，制定改进措施，提高软件开发和测试的质量和效率- 进行定期的质量评估和回顾，总结经验教训，优化软件开发和测试流程4. 表单本程序还包含以下表单，用于记录和管理软件质量保证过程中的关键信息：- 软件需求确认表- 软件设计审查记录表- 软件编码规范检查表- 软件测试计划- 软件测试报告- 缺陷报告- 改进措施实施记录表- 质量评估和回顾表5. 实施本程序将由软件开发和测试团队共同遵守，由质量部门进行监督和评估。
所有涉及软件开发和测试的人员都应熟悉并执行本程序的要求。
6. 结论GJB9001C软件质量保证程序是军工行业软件开发和测试的重要指南，通过规范流程和应用质量控制措施，提高软件产品的质量和可靠性。
各相关部门和人员应认真履行程序要求，确保软件质量达到国家标准和客户的要求。
GJB9001C-2017质量记录控制程序含记录表格
GJB9001C-2017质量记录控制程序含记录表格1 目的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。
3职责体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。
各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。
4工作程序4.1记录填写要求a) 记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。
用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。
记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉；b) 所有记录都有记录人签名，注明日期。
纸张大小要统一，以便装订；c) 质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据；d) 记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；e) 记录表格由相关的人员编制。
编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。
4.2记录的保管和贮存---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。
---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。
4.3记录的保存期---记录要登记，见附表IQM07-01B。
---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。
---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。
---其他方面的记录保存期为四年。
4.4记录的查阅---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。
---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。
---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。
4.5记录的处理---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统一销毁，销毁人签名。
GJB9001C软件配置管理程序(含完整表单)
GJB9001C软件配置管理程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在规范软件配置管理程序，并包含完整的表单。
软件配置管理是软件工程的重要环节，它涉及到软件的版本控制、变更管理、配置项管理等内容，以确保软件的稳定性和可靠性。
目标
本文档的目标是确保软件配置管理的有效性和正确性，为软件开发项目提供科学的管理方案。
程序
1. 配置项标识
- 确定并标识所有的配置项，包括软件、文档、硬件等。
- 对每个配置项进行唯一的标识，以便追踪和识别。
2. 版本控制
- 对所有软件和文档配置项进行版本控制。
3. 变更管理
- 对于软件和文档配置项的变更，按照变更管理流程进行处理。
- 变更流程包括变更申请、评审、批准、实施和验证等阶段。
4. 配置管理计划
- 制定配置管理计划，明确配置管理的责任和流程。
5. 配置项控制
- 对配置项进行控制，确保其安全性和可用性。
6. 配置项审计
- 对配置项进行定期的审计，以确保其符合相关标准和规范。
7. 表单
- 附带完整的表单，包括软件配置项登记表、变更申请表、变
更评审表等。
结论
本文档提供了一个完整的软件配置管理程序，并包含了相应的表单。
通过执行这个程序，可以更好地管理和控制软件开发项目中的配置项，提高软件的质量和可维护性。
GJB9001C不合格品控制程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P039–2013/A 0 归口管理：行政部不合格品控制程序一、目的为明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处理要求，防止不合格品非预期使用或交付，制定本程序。
二、范围适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。
三、职责(1)检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。
(2)质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。
(3)责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。
(4)采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、隔离和记录，并负责办理退换等手续。
四、工作程序1．不合格品的管理1)不合格采购产品的管理(1)采购产品经复验不合格时，由检验人员在验收报告单中签署不合格结论。
(2)采购部门接到不合格验收报告后，应立即将不合格采购产品送交不合格品隔离区。
并对其进行标识隔离，由隔离区管理人员进行标识和登记相应的台账。
2)工序不合格品的管理(1)生产工人或工序巡检人员在工序检验中发现的不合格品，应及时放人“工序不合格品隔离区”，隔离区应明显标识并在随批加工记录中反映不合格品数量、责任人等。
(2)工序不合格品隔离区中的不合格品由责任人于当班结束前送交不合格品隔离区。
(3)隔离区管理人员收到工序不合格品后应清点数量，明确不合格状态及责任人后，开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，一份自存，并分类存放，做到账、物、卡相符。
3)半成品不合格品的管理(1)检验人员在半成品检验中发现不合格品后应放人专用的半成品不合格品存放区中，不合格品存放区应有明显的标识。
(2)检验人员在每班（或批）结束前，应将其不合格品送交隔离区，隔离区人员在确认数量、不合格状态、批号、检验员后开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，另一份自存。
(3)隔离区人员依据不合格通知单对不合格品进行标识、分类存放、登记台账。
(4)隔离区人员按月填写“隔离区不合格品统计报表”依据不合格品评审意见，填写“不合格品处置记录”和“废品销毁登记表”。
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文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部
质量信息控制程序
一、目的
为及时、准确地收集、测量、分析和利用信息，使过程、产品和售后的质量得到有效控制，主动识别改进的机会，制定本程序。
二、范围
本程序适用于承制单位内、外部质量信息的收集、分析、贮存、传递和处理等管理工作。
三、职责
(1)质量管理部门设立质量信息管理中心（简称信息中心）负责如下工作。
①承制单位内外部顾客质量信息的收集、分类、编号、传递、处理、归档；
②协调管理承制单位内外相关信息的传递、分析、处理并组织相关的培训及检查，监督实施的效果；
③评价、考核各归口单位对质量管理体系涉及过程的管理；
④提供承制单位质量方针目标完成情况的收集与分析；
⑤汇总内外部信息并建立质量信息库。
(2)采购部门负责提供原材料采购信息的收集分析。
(3)销售部门负责提供市场信息、军品售后相关信息的收集和分析。
(4)技术部门负责提供生产过程能力信息的收集与分析。
(5)计划部门负责提供顾客相关的信息及公司方针、目标完成情况的收集与分析。
(6)资产部门负责设备管理信息的收集与分析。
(7)财务部门负责提供财务信息的收集与分析。
(8)科研部门负责科研产品信息的收集与分析。
(9)生产部门、检验部门、计量部门、人事部门、培训部门及各生产单位负责本单位相关的信息的收集及分析。
四、工作程序
1．信息类别和来源
1)信息类别
(1)质量信息按其性质可分为正常信息和异常信息；
(2)异常信息按其缓急程度又分为特急信息（指造成重大质量问题或质量事故的信息），急信息（指涉及产品质量的信息）和一般信息。
2)信息来源
(1)与外部相关方有关的信息。
如顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国内外产品质量状况、市场分析等；
(2)与过程有关的信息。
如过程能力、设备能力、检测能力、生产环境条件保障能力、关键过程的质量控制、过程测量和监视及其记录等；
(3)与产品有关的信息。
如产品质量检验报告、质量经济性分析报告、产品使用寿命、搬运、贮存、包装对产品质量的影响、不合格品评审和处理单等；
文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部 (4)与质量管理体系有关的信息。
如内部和外部质量审核报告、纠正和预防措施报告以及质量方针和质量目标执行情况等。
2．信息的收集和报告
(1)各个职能部门及生产单位应分别按照相应职责收集与质量有关的信息，对信息的收集应做到及时性和准确性，并对信息进行登记、分析、储存和传递。
(2)生产过程中发生的严重违反工艺规定的信息和顾客代表验收信息，由检验部门向信息中心报告。
(3)产品性能等试验出现质量问题时，由检验部门报告信息中心。
(4)其他信息由信息发生单位或收集部门负责向信息中心报告。
(5)信息报告的形式是填写“质量信息报告单”，一式两份，报信息中心一份，自留一份。
3．信息的传递和处理
(1)信息传递时限：特急信息在两小时内，急信息在24h内，一般信息在48h内
报信息中心。
(2)信息中心对接收到的各种信息进行整理，初步分析判断信息的性质，签署意见，必要时经主管质量领导批准后，向有关责任单位（或处理单位）发出“质
量信息传递单”。
(3)接到“质量信息传递单”的单位，应按《纠正措施控制程序》中规定执行。
(4)信息处理后，责任单位（或处理单位）须及时将处理结果填写“质量信息反馈表”送信息中心验证。
(5)经信息中心验证之后，将产品质量信息产生的原因分析和处理结果及时反馈给顾客。
(6)质量部门汇总内、外部质量信息，并建立信息库。
五、文件与记录
1．相关文件
(1)《过程的监视和测量控制程序》；
(2)《纠正措施控制程序》；
(3)《预防措施控制程序》；
(4)《记录控制程序》。
2.记录和表格
(1)质量信息报告单；
(2)质量信息传递单；
(3)质量信息反馈表。
文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部
文件发布令
各相关部门：
文件《质量信息控制程序》（文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0）已经批准生效，今予发布，自 2013 年月日正式实施。
总经理
2013-03-01
文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部
质量信息传递单
编号：
QR/65-001A 保存期:三年。