质量评估报告审核表
IATF16949供应商审核评估表范例
应商
成绩
要求
I
企业管理
供应商名称:
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
A
质量体系能力
I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5
2分-通过IATF16949认证
2
通过第三方IATF16949质量标准认证（附上现有认 1分- 当前通过QS9000认证，并计划在6个月内通过
证的副本）
IATF16949
COP-25 内部审核管理程序 - 管代
0分- 发现重复问题，也没有防止再发生的文件记录。
I.A.7 B
I.B.1
I.B.2
2分 - 质量组织和职责分工明确，为实现年度质量目标所
2
规定的责任明确，各项目或客户的新产品质量负责人明确 有能实现年度质量目标和新产品目标的职责分工。 。
1分 - 不符合上述要求之一。
1分- 没有现场的产品开发和制造工程师，但总部有，或者 使用过协议的外部支持
组织结构图及职位描述，技能矩阵或简历。
来料加工不涉及产品开发
0分- 没有现场的产品开发或制造工程师。
供
应商
成绩
供应商名称:
要求
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
I.B.3
2分- 有现场的工装模具工程师，有现场的工装模具制造
供应商最新版本的质量手册
现在运行最新版质量手册（2018/8/6）
有对其评审和更新。
I.A.6
2 在内部评审中发现的问题不再重复发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
2分- 过去三次内审中没有发现重复问题。对于发现的问
题，已找出不合格的根本原因并关闭，或有计划关闭。 1分- 发现重复问题，但有计划或已关闭，防止其再发生。
安全评价报告质量评议表
三、过程控制负责人审核
由过程控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行审核，在报告内部审核表中提出修改意见、建议和审核结论意见，并对所审核报告的质量进行评判.
4管理附表
风险分析和合同评审表、项目任务书、现场检查表、评价人员表、报告内部审核表等齐全，内容完整，手续完备.
5.附件（资料、表格、图件等）
评价依据的附件、资料、文件、照片清晰、有效；
保存项目安全机构设置及安全管理人员配置资料；
保存项目立项批准、项目建议书、可研报告、设计等资料；
保存项目检验、检测和测定的数据资料且具有法律效力；
昆明阳光安全科技工程有限公司
安全评价报告质量评议表YGAK-09-04
年月日编号：2009--
项目
名称
项目
负责人
报告
编写人
初稿送
审时间
一、质量管理部审核
质量部负责人重点负责对评价报告以下内容进行审核，在报告内部审核表中提出修改意见、建议，对所审核报告的质量进行评判.
项目
内容和要求
优
良
中
差
1.报告格式
项目
内容和要求
优
良
中
差
1.评价对象和周边环景
评价对象明确、项目概况描述准确，评价范围界定恰当；
地理位置和周边环景描述准确;
2.工艺.产品和装置
熟悉评价项目、产品及其工艺过程、生产装置、安全设施和安全管理要求，并能准确、清晰描述；
建设项目预评、控评报告质量评审表（评价机构内部评审用）
文警示说明设置情况描述 清晰，分析评价合理 职业健康监护管理制度完 善情况评估合理 职业健康监护档案建立符 合法规、标准情况的分析评 7.职业健 价合理 康监护 职业健康检查方案、项目、 内容符合性分析评价表达 清楚 职业健康检查结果及处置 等描述清晰，分析评价合理 8.控 制 职 提出的控 制职 业病危 害的 业病危害 建议具有科学性、针对性、 的建议 合理性、可行性（针对试运 行存在的不足，具体提出包 括组织管理、工程技术、个 体防护、卫生保健、应急救 援等方面措施建议） 9.报告书 结论正确*（应归纳分析建 评价结论 设项目的生产工艺水平、总 体布局和设备布局、职业病
内容
存在问题
报告书规范性要求
编制人员和项目负责人具
有相应的培训合格证书且
是本单位人员 1.完整性
编制、审查和签发人员签名
评价机构资质证书
附件完整
报告书的格式及语言规范
性
评价依据充分、有效和应用
正确
评价目的明确
2. 规 范 评价范围确定准确、具体*
性
评价内容描述清晰
职业病危害因素调查全面、
检测点布置和检测方法正
和建议具有科学性、针对
性、合理性、可行性（包括
组织管理、工程技术、个体
防护、卫生保健、应急救援
等）
9.报告书 职业病危害类别分类清楚、
评价结论 结论正确*
修改意见：
项目负责人签字： 参与人员签字： 评审时间：
地点：
6
修改落实情况： 技术负责人签字：
7
2．建设项目职业病危害控制效果评价报告评审表
项目名称：
申请报告提出的个人防护
和职业卫生管理分析到位
4
对可行性研究报告或立项
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
质量评估报告表格
共审核施工单位提交桩基工程、钢筋工程和混凝土工程三项专项施工方案，对桩基工程施工方案向工单位提出了合理的修改建议。施工单位按监理工程师的意见进行了修改，并重新进行了报审。
原材料、构
配件的报验
对施工单位采购并通过进场验收的×钢铁公司、Y钢铁公司生产的共7批225吨钢材、××混凝土公司生产的C20、C25混凝土共300m3、X×砖厂生产的M10粘土砖共1450匹的原材料报验进行了审核。经对材料出厂合格证明及检验报告的检查，进场材料均符合设计要求和规范规定。
检验批、分项、子分部和隐蔽
工程的验收
共组织进行隐蔽工程验收8次，对44个检验批、8个分项工程进行了验收，对无支护土方、桩基、混凝土基础、砌体基础4个子分部工程质量进行了验收。验收结论为合格。
设计变更情况
共收到 设计院设计变更 份，施工单位已按设计变更内容要求进行了变更。
见证检测专
项检测情况
对××检测公司出具的钢筋、钢筋闪光对焊接头、单面搭接焊接接头力学性能，混凝土抗压强度和放射性、砌筑砂浆抗压强度和放射性、实心砖强度和放射性，回填土密实度检测报告进行审查，检测结果均符合设计要求及规范规定。
对施工单位提交的《云南××施工组织设计》进行了审核，内容符合工程建设要求，具有一定的针对性。施工单位对监理提出的修改建议进行了修改，并重进行了报审。
监理通知、质量
问题整改及回复
在工程施工过程中，项目监理部共针对质量问题发出《监理工程师通知单》12份，施工单位均已整改处理，书面回复监理，经监理复查，所回复内容均已全部整改完毕，符合要求。
云南省建筑工程
质量评估报告
报告编号：
监理单位：
云南省建设厅印制
编制
审核
批准
质量管理量化考核表格
质量管理量化考核表格1. 背景质量管理是确保产品或服务满足特定要求和标准的过程。
为了提高质量管理的有效性和效率，需要进行量化考核以评估质量管理的执行情况。
本文档介绍了质量管理量化考核表格的设计和使用方法。
2. 考核指标质量管理量化考核表格应包含一系列评估指标，以衡量质量管理的不同方面。
以下是一些常见的考核指标示例：- 产品质量：包括合格率、不良品比例、客户投诉率等。
- 流程控制：包括生产周期、采购流程、生产流程等的规范性和效率。
- 内部审计：包括内部审核合规性、问题整改及时性等。
- 供应商管理：包括供应商选择流程、供应商绩效评估等。
根据具体业务需求，可以添加和调整考核指标。
3. 评分标准每个考核指标应有相应的评分标准，以便评估质量管理的表现。
评分标准可以根据实际情况进行制定，一般使用五分制或十分制。
例如，对于产品质量指标，可以使用以下评分标准：- 5分：合格率达到100%- 4分：合格率在90%以上- 3分：合格率在80%以上- 2分：合格率在70%以上- 1分：合格率低于70%通过制定明确的评分标准，可以准确地评估质量管理的水平。
4. 数据收集与分析为了准确评估质量管理的绩效，需要及时、准确地收集相关数据。
常见的数据来源包括生产记录、客户反馈、内部审核报告等。
数据应根据考核指标进行分类和整理，以便进一步分析和评估。
数据分析应综合考虑各个考核指标的得分情况，找出存在的问题和改进的方向。
通过分析评估结果，可以制定改进措施和行动计划，提高质量管理的效果。
5. 定期评估和持续改进质量管理量化考核应定期进行，以监测质量管理的变化和进展。
建议每季度或每年进行一次全面评估，并根据评估结果进行持续改进。
评估结果应及时反馈给相关部门和人员，以促进质量管理的改进。
同时，应与相关部门合作，共同解决存在的问题，并持续进行培训和提升，以提高全体员工的质量管理意识和能力。
6. 结论质量管理量化考核表格是提高质量管理的有效工具。
iecq-qc080000-内部审核评估表-全条款
iecq-qc080000-内部审核评估表-全条款一、引言本文档为iecq-qc内部审核评估表的全条款，旨在对质量体系进行内部审核和评估。
二、审核目的- 对质量体系的运行进行全面评估- 发现和纠正质量管理体系中的问题和不符合之处- 提供改进的建议和措施，以提高质量体系的效率和可靠性三、审核范围- 对质量体系文件的合规性进行审核- 对质量体系的工作流程、程序和操作的合规性进行审核- 对质量体系的结果和绩效进行审核四、评估准则- 核对准则：根据iecq-qc标准，核对质量管理体系各项要求是否符合标准的规定。
- 问题识别准则：识别质量管理体系中存在的问题和不符合之处，并进行记录和整理。
五、审核计划- 制定内部审核计划，明确内部审核的时间和地点。
- 确定审核的范围和对象。
- 分配审核人员和审核的职责。
六、审核程序1. 准备阶段：- 收集和评估所需的文件和记录。
- 确定要进行审核的部门和过程。
2. 审核阶段：- 进行初步审核，识别潜在的问题和不符合之处。
- 进行详细的审核，核查质量管理体系是否符合标准要求。
- 进行记录和整理，准备审核报告。
3. 总结阶段：- 对审核结果进行总结和分析。
- 提出改进建议和措施。
- 编写审核报告。
七、审核报告审核报告应包括以下内容：- 审核的目的和范围。
- 审核的过程和方法。
- 发现的问题和不符合之处。
- 改进的建议和措施。
八、审核跟进进行审核跟进，确保改进措施的落实和效果。
以上为iecq-qc080000内部审核评估表的全条款，以供参考和使用。
在实施内部审核和评估时，请严格按照相关要求进行。
工程质量方案报审表
工程质量方案报审表项目名称：XXX工程项目编号：XXX1、项目基本情况项目名称：XXX工程项目地点：XX省XX市建设单位：XX集团设计单位：XX设计院施工单位：XX建筑公司监理单位：XX监理公司工程概况：本工程为XX规模的建筑工程，包括主体建筑，装饰装修，给排水，通风空调，电气等工程，并包括相关的场地平整，地基处理，围护结构等工程。
2、工程质量目标本工程的质量目标为：保证施工质量符合国家有关规定和标准，确保工程安全可靠、环保可持续、符合设计要求，达到设计寿命要求。
3、质量管理组织建设单位：XX集团质量管理部门：设立总质量监督部门，负责制定和执行工程质量计划，落实工程质量目标，并对施工单位、监理单位进行质量监督和检查。
设计单位：XX设计院质量管理部门：负责制定和审核设计文件，确保设计符合国家有关规定和标准，同时落实设计质量目标。
施工单位：XX建筑公司质量管理部门：设立总工程师领导下的质量管理部门，负责工地质量监控，质量检查和验收报告的编制。
监理单位：XX监理公司质量管理部门：负责对施工单位的质量管理进行监督和检查，及时发现和处理质量问题。
4、质量控制措施（1）质量管理文件所有参与工程建设的相关方都应遵守相关的质量管理文件，包括施工、设计、监理等各个环节的质量管理手册和程序文件。
（2）质量监督检查建立定期的质量监督检查制度，对施工过程中的重点环节进行监督和检查，及时发现和解决质量问题。
（3）工程质量检测建议设置独立的质量检测部门，对关键工程进行必要的质量检测，确保工程质量符合设计要求。
（4）施工过程控制严格执行施工计划，对施工过程中的关键节点进行监控和控制，确保施工质量符合要求。
（5）质量安全培训对工程参与者进行相关的质量和安全培训，增强工程参与者的质量意识和安全意识。
5、质量验收标准对于本工程的各个施工阶段的工程质量验收，应坚持国家有关建设工程的验收标准和规定，确保施工质量符合相关标准和要求。
主体结构验收标准：应符合《建筑工程混凝土结构质量验收规范》、《建筑工程钢结构质量验收规范》的相关要求。