飞鹤乳业集团信息管理制度
飞鹤 财务管理方案
飞鹤财务管理方案1. 背景介绍飞鹤作为一家专业的婴幼儿奶粉品牌，不仅在国内拥有很高的知名度，并且在国外也备受肯定。
然而，随着市场环境的不断变化和竞争的加剧，飞鹤需要更加高效地管理财务，以保证企业的可持续发展。
2. 方案实施针对飞鹤的实际情况，可以采取以下财务管理方案。
2.1 现金流管理飞鹤可以采取积极的现金流管理策略，以确保企业流动资金的充足。
具体措施包括：•账期管理：严格控制客户的账期，确保应收款项的及时到账；•引入资本：通过引入外部投资，增加企业的资本，提高企业的资金实力；•资金调配：在不影响生产经营的情况下，适时调配企业资金，提高流动性。
2.2 成本控制成本是影响企业盈利的重要因素，因此，飞鹤需要在成本管理方面下功夫。
具体措施包括：•采用先进技术：引进先进的生产技术和管理技术，提高生产效率，降低生产成本；•优化采购管理：建立严格的采购管理制度，确保原材料的质量和价格，降低采购成本；•降低人力成本：通过优化人力资源管理，减少人力资源浪费，降低人力成本。
2.3 财务收支管理财务收支管理是企业财务管理的核心。
在这方面，飞鹤可以采取以下措施：•严格预算管理：建立严格的预算管理制度，规范企业财务收支；•税务筹划：通过税务筹划，合法地降低企业税负；•建立财务风险管理制度：建立财务风险管理制度，预防财务风险。
2.4 财务信息化建设财务信息化是企业管理的趋势和必然。
通过信息化建设，飞鹤可以实现财务数字化和自动化。
具体措施包括：•建立ERP系统：建立ERP系统，实现财务数字化和自动化；•建立预算管理平台：建立预算管理平台，协同管理各部门的预算；•建立集中采购平台：建立集中采购平台，实现采购的数字化和自动化。
3. 总结以上的财务管理方案不仅适用于飞鹤，也适用于其他企业。
当然，在实际应用时需根据企业的实际情况进行相应的调整和改进。
通过有效的财务管理，飞鹤可以在竞争激烈的市场中占据优势，实现可持续发展。
飞鹤食品安全管理制度
飞鹤食品安全管理制度一、总则1.1 为了保障消费者的健康和安全，确保产品质量，飞鹤乳业（以下简称“公司”）特制定本食品安全管理制度，以规范公司的生产、经营和管理行为。
1.2 本制度遵循国家有关法律法规，符合国际食品安全标准，并结合公司的实际情况，确保食品安全。
1.3 公司全体成员应严格遵守本制度，共同努力，提高食品安全水平，为社会提供优质、安全的产品。
二、食品安全组织管理2.1 公司设立食品安全管理部门，负责公司食品安全工作的组织、协调、监督和管理工作。
2.2 食品安全管理部门负责制定食品安全政策和程序，组织食品安全培训，进行食品安全风险评估，制定食品安全改进措施等。
2.3 公司设立食品安全领导小组，由公司高层领导担任组长，各部门负责人为成员，定期召开食品安全会议，研究解决食品安全问题，确保食品安全工作的有效实施。
三、原料采购与验收3.1 公司设立专门的原料采购部门，负责原料的采购工作。
3.2 原料采购部门应根据公司产品质量要求，选择合格的供应商，建立供应商评价体系，确保供应商的质量稳定。
3.3 原料到达公司后，由质量检验部门进行验收，检验合格后方可入库。
四、生产过程控制4.1 公司设立生产管理部门，负责生产过程的组织和管理工作。
4.2 生产管理部门应根据生产工艺流程，制定生产操作规程，确保生产过程的规范化和标准化。
4.3 生产过程中应严格控制卫生条件，保持生产环境清洁，防止交叉污染。
4.4 生产过程中应加强员工培训，提高员工食品安全意识，确保员工能够熟练掌握生产操作技能。
五、质量检验与控制5.1 公司设立质量检验部门，负责产品质量的检验和控制工作。
5.2 质量检验部门应根据国家法律法规和企业产品质量要求，制定产品质量检验规程，确保产品质量的稳定。
5.3 质量检验部门应对原料、半成品、成品进行定期检验，确保产品质量符合要求。
5.4 质量检验部门应建立产品质量档案，记录产品质量检验结果，为产品追溯提供依据。
乳制品公司管理制度
第一章总则第一条为确保公司乳制品生产、销售过程中的质量安全，保障消费者健康权益，根据《中华人民共和国食品安全法》、《乳品质量安全监督管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有乳制品的生产、加工、包装、运输、销售及售后服务等环节。
第三条公司全体员工必须遵守本制度，确保乳制品质量安全，树立良好的企业形象。
第二章组织与管理第四条成立公司食品安全管理委员会，负责公司食品安全工作的统筹规划和监督管理。
第五条设立食品安全管理部门，负责具体实施食品安全管理制度，包括但不限于以下职责：1. 负责乳制品生产、加工、包装、运输、销售等环节的监督管理；2. 定期组织员工进行食品安全培训；3. 监督检查各环节的执行情况，发现问题及时整改；4. 负责收集、分析食品安全相关信息，及时报告公司领导和相关部门。
第三章生产管理第六条生产原料采购管理：1. 严格筛选原料供应商，确保原料质量符合国家标准；2. 采购的原材料必须具有合格证明，不得购入无质量合格证明、无标签或标签不清的产品；3. 建立原料采购台账，详细记录原料名称、规格、数量、供应商等信息。
第七条生产过程管理：1. 严格执行生产操作规程，确保生产过程符合国家标准；2. 加强生产设备、工具的维护和保养，确保设备正常运行；3. 生产过程中，严格执行卫生管理制度，防止交叉污染。
第八条产品检验管理：1. 建立健全产品检验制度，确保产品出厂前必须经过严格检验；2. 检验结果不合格的产品，不得出厂销售；3. 定期对检验人员进行培训和考核，确保检验质量。
第四章销售与售后服务第九条销售管理：1. 严格审查销售人员的资质，确保销售人员具备相关专业知识；2. 建立销售记录，详细记录销售产品、数量、客户信息等；3. 定期对销售人员开展业务培训，提高服务质量。
第十条售后服务管理：1. 建立售后服务体系，及时解决消费者问题；2. 对投诉进行分类处理，确保消费者权益得到保障；3. 定期收集消费者反馈意见，持续改进产品质量和服务。
乳品企业管理制度
乳品企业管理制度第一章总则第一条为规范企业管理行为，提高企业经营效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于乳品企业的管理活动，包括企业的组织架构、管理流程、人员素质要求、财务制度等方面。
第三条乳品企业应当遵守国家相关法律法规，加强内部管理，提高生产效率，保障产品质量和安全。
第四条乳品企业应当根据自身实际情况，制定相应的管理制度，并定期进行评估和调整，确保管理制度的有效运行。
第五条乳品企业应当建立健全的内部管理体系，明确各部门的职责、权限和责任，实行科学的管理制度。
第二章组织架构第六条乳品企业应当建立清晰的组织结构，包括总经理办公室、生产部、质量监控部、市场部、人力资源部等部门。
第七条企业总经理为企业的最高管理者，负责企业的全面管理工作。
第八条生产部负责企业的生产管理工作，包括生产计划、原料采购、生产工艺等方面。
第九条质量监控部负责监督产品质量，开展质量检测和控制，确保产品符合国家相关标准。
第十条市场部负责企业的市场开发和销售工作，制定市场推广策略，提高产品销售额。
第十一条人力资源部负责企业人员招聘、培训、薪酬管理等工作，确保企业人员的稳定性和素质。
第十二条乳品企业的各部门应当协作配合，共同完成企业的经营目标。
第三章管理流程第十三条乳品企业应当建立科学合理的管理流程，包括生产管理流程、销售管理流程、质量管理流程等。
第十四条生产管理流程包括生产计划、原料采购、生产调度、产品检测等环节。
第十五条销售管理流程包括市场调研、产品推广、订单确认、售后服务等环节。
第十六条质量管理流程包括质量检测、质量控制、质量改进等环节。
第十七条乳品企业应当建立信息化管理系统，提高管理效率和质量。
第十八条乳品企业应当建立健全的内部监督机制，加强对各部门的监督和管理。
第四章人员素质要求第十九条乳品企业应当重视人才培养，建立完善的人才激励机制，吸引和留住人才。
第二十条乳品企业应当加强员工培训，提高员工素质和技能，提高工作效率和质量。
IFS助力飞鹤乳业实现产业链精细化管理
IFS助力飞鹤乳业实现产业链精细化管理作者：申海鹏来源：《食品安全导刊》2014年第02期2008年，震惊全国的乳业危机——三聚氰胺事件给中国乳品行业发展带来重创，但是飞鹤乳业却在这场乳业危机中，通过了所有相关部门的检验，成为为数不多的不含三聚氰胺的婴幼儿奶粉企业。
这主要归功于飞鹤乳业所倾力打造的从奶源到终端可以实现全程追溯的全产业链管理系统，而IFS为其度身定制的ERP系统在整个产业链管理系统中则功不可没。
精细化管理铺路全产业链建设飞鹤乳业的企业愿景就是做最值得信赖与尊重的婴幼儿营养食品企业，为此一直致力于提升自己的竞争实力。
飞鹤乳业早在2004年就开始筹划以信息化建设为核心的精细化管理发展之路，并于2007年正式引入IFS的ERP系统，将生产及营销流程逐步纳入系统化管理，全面部署信息化建设。
在尚未部署ERP系统之前，飞鹤乳业在全国各地都有分支机构，且都处于较为传统的办公状态：没有专门的信息部，属于手工、人为的管理方式。
随着企业的不断发展，这种传统办公方式的弊端日益显现。
在企业内部，各分支机构与总部在沟通和交流中由于信息延误或不准确而引起的问题愈来愈明显，显然企业内部的邮件、电话等传统沟通方式已经无法满足快速变化的企业发展需求。
另外，在生产管理方面，仓储、物流等部门的纯手工操作也越来越难以准确地统计日益增长的业务量，现代的信息化管理需求迫在眉睫。
“快速消费品行业经常面临‘大量促销’的挑战，库存、物流方面的变化都非常大，给我们日常的管理带来很大的压力，所以在企业发展过程中，我们越来越意识到精细化管理的重要性和迫切性。
”曾亲自参与ERP选型并主导飞鹤乳业信息化建设的飞鹤乳业集团副总裁梁爱梅女士坦言。
虽然意识到了ERP系统在企业发展中的重要性，但在真正部署时所面临的重重困难也让飞鹤乳业不得不忍受种种阵痛。
“我们准备部署ERP系统时，行业内ERP应用的成功率并不是很高，民营企业的实际应用成功率比跨国企业的还要更低一些。
牛奶企业管理制度
牛奶企业管理制度第一章总则第一条为规范牛奶企业的管理行为，促进企业发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于牛奶企业全体员工，包括管理层、中层干部和基层员工。
第三条牛奶企业管理层应该严格执行管理制度，发挥模范作用，确保企业的稳定运行和良好发展。
第四条所有员工应该遵守管理制度，提高自身素质，增强责任意识，积极为企业的发展做出贡献。
第五条本管理制度的解释权归牛奶企业管理层所有。
第二章组织架构第六条牛奶企业设立总经理一职，总经理为企业的最高领导，负责企业的全面管理和决策。
第七条牛奶企业设立副总经理、各部门经理等职务，负责企业日常的运作管理工作。
第八条牛奶企业设立人力资源部、财务部、市场部、生产部、质检部等各职能部门，各部门之间协作配合，共同推动企业的发展。
第九条牛奶企业应该建立健全的组织架构，明确各级职责和权限，保证信息沟通畅通。
第十条牛奶企业应该定期对组织架构进行调整和优化，适应市场需求变化。
第三章岗位设置与职责分工第十一条牛奶企业应该根据企业的实际情况设立各类岗位，明确各岗位的职责和权限。
第十二条各部门经理应该合理规划部门内的工作任务，确定工作目标，指导员工完成工作任务。
第十三条各部门间应该建立协作机制，促进信息共享，实现资源共享，推动企业的整体发展。
第十四条各员工应该按照各自岗位的职责和要求认真履行工作，提高工作效率，确保企业的正常运转。
第四章管理流程第十五条牛奶企业应该建立完善的管理流程，规范企业的各项业务流程。
第十六条牛奶企业应该建立健全的财务管理流程，确保企业财务的合规性和安全性。
第十七条牛奶企业应该建立健全的市场开发流程，合理制定销售计划，推动产品销售。
第十八条牛奶企业应该建立健全的生产管理流程，确保产品质量和生产进度。
第十九条牛奶企业应该建立健全的质量管理流程，加强产品质量监控，确保产品符合国家标准。
第二十条牛奶企业应该建立健全的人力资源管理流程，规范员工招聘、培训、考核等工作。
第五章奖惩制度第二十一条牛奶企业应该建立健全的奖惩制度，激励员工积极工作，促进企业的发展。
牛奶公司管理制度最新范文
牛奶公司管理制度最新范文牛奶公司管理制度范文第一章总则第一条为了规范牛奶公司的生产经营行为，确保生产安全、质量稳定、管理规范、效益增长，制定本管理制度。
第二条牛奶公司的生产经营行为应当遵循法律、法规和相关行业标准的规定，并且在市场竞争中秉持公平、公正、诚信的原则。
第三条所有牛奶公司的员工都应当遵守本管理制度，严守公司机密，维护公司形象，发挥个人优势，为公司的发展做出贡献。
第四条牛奶公司应当建立健全自己的内部管理体系，明确岗位职责、工作流程和管理权限，保证公司运转的顺畅和高效。
第二章组织结构第五条牛奶公司应当根据生产经营的需要，合理规划和调整公司的组织结构，做到分工明确、职责明确、协作顺畅。
第六条牛奶公司的组织结构应当包括公司董事会、总经理办公室、各部门（包括生产部门、销售部门、财务部门等），明确各个部门之间的关系和职责。
第七条公司董事会是公司的决策机构，由董事长、副董事长和董事组成，负责制定公司的战略和发展规划。
第八条总经理办公室是负责执行公司董事会的决策和管理公司日常事务的机构，由总经理和各个部门的负责人组成。
第九条各个部门是公司的生产经营主体，根据公司的战略和发展规划，制定和执行各自的工作计划。
第三章岗位职责第十条牛奶公司应当明确各个岗位的职责，确保员工清楚自己的工作内容和工作目标。
第十一条公司董事会是制定公司战略和决策的机构，负责公司的经营决策和风险管理。
第十二条总经理是公司的决策和执行机构，负责组织、协调、管理和控制公司的日常工作。
第十三条各个部门的负责人是部门的管理者，负责组织、协调本部门的工作，完成公司下达的任务。
第十四条员工应当按照岗位职责，认真履行工作并完成公司下达的任务，不得擅自变更工作内容和工作目标。
第四章工作流程第十五条牛奶公司应当根据生产经营的需要，制定和优化公司的工作流程，保证各个环节的协调和流畅。
第十六条公司的工作流程应当包括计划阶段、执行阶段和评估阶段。
第十七条计划阶段是制定工作计划和目标的阶段，包括市场调研、战略规划和任务分配等。
奶粉业管理制度
奶粉业管理制度第一部分总则第一条为规范奶粉业生产经营行为，促进奶粉产品的质量和安全，保护消费者权益，根据《食品安全法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有从事奶粉生产、加工、销售等经营活动的企业，包括国有、集体、私营、外商投资企业等。
第三条奶粉企业在生产、经营中应当遵守国家和地方的法律、法规和政策，保护消费者权益，真实宣传产品信息，确保产品质量和安全。
第四条奶粉企业应当建立健全质量管理体系，加强员工培训和管理，保障原料和成品的质量和安全。
第五条奶粉企业应当加强与相关部门的合作，主动配合政府监管部门的检查和监督，及时报告产品质量和安全相关问题。
第六条奶粉企业应当建立健全产品追溯体系，保障产品追溯能力，一旦发现产品质量和安全问题，能够及时追溯生产流程和相关信息。
第七条奶粉企业应当开展诚信宣传，树立企业形象，保护消费者利益，维护奶粉企业的声誉。
第八条奶粉企业应当建立健全危机处理机制，对突发事件和风险做好预防和应对工作，保障消费者权益和企业利益。
第二部分生产经营管理第九条奶粉企业应当严格按照国家和地方相关法律法规要求，办理企业登记、许可证等手续。
第十条奶粉企业应当建立健全生产、加工、仓储、运输等环节的管理制度，确保产品质量和安全。
第十一条奶粉企业应当选用符合国家标准的原辅料和包装材料，建立健全原辅料供应商管理制度，确保原辅料的质量和安全。
第十二条奶粉企业应当建立健全生产工艺流程和卫生条件，保障产品卫生安全，防止污染和混入有害物质。
第十三条奶粉企业应当建立健全产品检验、抽检和监测体系，保障产品质量和安全，并按照法律法规要求对产品进行合格证明。
第十四条奶粉企业应当建立健全产品信息标识制度，确保产品标识和宣传信息真实、准确、清晰。
第十五条奶粉企业应当建立健全产品追溯体系，确保产品追溯能力，一旦发现产品质量和安全问题，能够及时追溯生产流程和相关信息。
第三部分市场管理第十六条奶粉企业应当建立健全产品上市和销售管理制度，确保产品质量和安全，严禁销售假冒伪劣产品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
飞鹤乳业集团飞鹤乳业集团企业标准Q/FH JT-ZB ZNXX001-2010 信息管理制度2016-05-01 实施飞鹤乳业集团发布制度控制表目录第一章总则 (4)第二章网络使用管理 (6)第三章硬件管理 (9)第四章软件及安全管理 (10)第五章信息资产及数据安全管理 (14)第六章第三方服务管理 (16)第七章基础架构、系统及数据变更管理 (17)第八章网络及信息安全事故处理及应急预案 (17)第九章培训管理 (20)第十章附则 (22)附录 (23)附表1：远程访问申请表 (23)附表2：远程用户变更表 (24)附表3：软件下载申请表 (25)附表4：权限申请表 (26)附表5：权限审核报告 (27)附表6：用户日志检查表 (28)附表7：防病毒软件策略检查表 (29)附表8：数据与补丁变更申请表 (30)附表9 批处理申请表 (31)附表10：备份检查表 (32)附表11：备份记录表 (33)附表12：数据恢复申请及记录表 (34)附表13：恢复性测试单 (35)附表14：第三方服务评估报告 (36)附表15：系统架构与网络设备变更申请单 (37)附表16：公司系统管理部门及负责人清单 (38)附表17：信息系统故障申报及记录表 (39)附表18：事件处理演练 (40)附表19：培训记录表 (41)附表20：系统资源申请表 (42)第一章总则第一条目的为保护集团计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用系统资源，根据国家有关法律、法规，结合集团实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围适用于飞鹤乳业集团，包括各省区办事处、物流及仓库点、各生产厂等飞鹤旗下各个机构。
第三条定义与分类信息系统：是指由计算机及其相关的配套设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
网络安全等级：公司网络划分为五级安全等级。
第一级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，能够使用外部即时通信工具；第二级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，只能访问指定的网站，不能使用外部即时通信工具；第三级：办公电脑只能在集团局域网内联网，使用集团内部的网络资源，不能够联接互联网；第四级：办公电脑只能在本部门或分公司网段联网，可以使用集团统一资源，不能访问跨部门网络资源；第五级：电脑不能使用网络，只能使用集团发放的专用U盘，进行数据备份。
第四条相关部门/人员的职责1．信息化管理部（IT管理服务部门）1）规划、执行公司信息集团化建设、制定信息化制度；2）保障公司网络正常运行，保障企业的数据安全、信息安全、以及信息资产的管理；3）保障公司内所有电脑正常运行，各服务支持软件系统正常运行；4）制定所有IT及外设相关固定资产标签，并将标签钉在设备显著位置处，便于盘点、查找；5）负责IT项目实施、维护、培训及服务；6）负责全集团电脑使用人员的IT培训以及培训文件的制定；7）即时、有效地响应解决全集团各员工的所有IT类问题；8）每年末战略经营会上IT部门负责人要汇报信息化建设情况，并对所有IT制度文件进行审核修订，并制定IT未来战略规划；9）负责统一规划及分配集团服务器资源、虚拟化资源、网络资源、域名资源，保障集团资源能够有效充分利用。
2. 其它所有部门（IT类被服务的其它部门）1）需及时按照制度流程报告所发现的IT类各类问题；2）努力掌握信息化管理部所下发的制度以及相关的培训文件。
第五条审批权限第六条关键文档第二章网络使用管理第七条网络、各系统及服务器管理集团总部利用防火墙与流量控制器的配合，管理好集团重要系统U8、ERP、邮件等系统的数据安全及网络畅通。
其它各地，由各地负责人负责管理当地网络供应商，保障当地网络正常运行。
信息化管理部负责人任命各系统及网络的系统管理员与数据管理员。
系统管理员管理各系统服务器的操作系统及服务操作系统维护管理工作；数据管理员负责各系统的数据库管理及后台操作权限。
各管理员对所管理系统及数据完整性、安全性、保密性负责。
第八条网络和互联网访问管理1.信息化管理部利用防火墙与网络流量控制器限制所有与工作无关的上传、下载、网上电视等影响网络畅通的端口及软件安装。
未经信息化管理部网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数，外部电脑未经信息化管理部允许，不得接入集团网络。
2.网络使用，划分为五级安全保护等级，联接局域网内的任何一台计算机按照确定的等级进行使用，不得随意更改，用途须与工作有关，使用互联网的用户必须遵守国家相关法律法规，如经发现，所带来的后果由用户责任人承担。
3.根据工作需求，各部门和子公司、分支机构按照安全保护等级定义，进行定级，经过批准后联接国际互联网的相关部门，联网的计算机，严格与局域网分开。
如计算机上使用的移动外设（U盘，移动硬盘，MP3等）必须在经杀毒检测过后才可进入集团办公局域网使用。
4.为规范集团网络域名使用与管理，保障集团信息网络正常运行与传播，现域名由信息化管理部基础架构组管理。
如申请使用域名进行访问，需在OA系统中进行书面申请。
第九条远程访问1.远程访问包括所有服务器的FTP操作、telnet操作、ssh操作、VNC、远程桌面操作。
2.远程访问要求所有系统进行访问时，服务器本地必需通过局域网访问，必须先登录集团运维安全审计系统，由运维安全审计系统单点登录到服务器，非服务器所在地必需通过VPN连接到本地，再通过运维安全审计系统进行访问。
3.远程访问用户申请具体流程如下：1)凡公司有特殊情况开远程访问，申请人需填写《远程访问申请表》(详细参见附表1：远程访问申请表)，由申请部门负责人签字确认；2)将《远程访问申请表》交信息化管理部对应申请的所属系统管理员审批，再由信息化管理部负责人审批。
3)审核后所属系统管理员再进行运维安全审计系统用户名与密码审核。
密码要求随机产生为字符设置为在八位及以上，包含特殊字符、字母与数字组合；用户名属性根据申请需求设置用户类型及权限，并将类型及权限填入《远程访问申请表》，系统管理员需要在运维安全管理系统上创建访问人员账户，添加需要远程访问的服务器资源，配置访问服务器对应的账号口令，并建立运维人员与所需访问服务器的对应关系，创建完成后把登录运维安全审计系统的账号口令通过加密邮件方式或用电话方式通知到运维人员，运维人员登录运维安全审计系统，再访问对应的服务器。
4)操作赋权人员需填写《远程用户变更表》(详细参见附表2：远程用户变更表)，存放于信息化管理部。
5)系统管理员设置远程访问用户过期时间最长时间不得超过3天(设置之日起)。
3天后失效，如还需访问，需重新申请。
并重新设置新用户名和密码，即填新的《远程访问申请表》执行上面的流程。
6)系统管理员按照《信息系统安全管理制度》要求对远程用户进行定期检查。
4.远程访问用户审核程序1）信息化管理部门远程访问用户设置员每半年根椐各个系统导出的远程用户与《远程访问用户变更表》进行汇总成《远程用户详细表》，按访问系统分类，制作成各地区各系统远程用户详细表。
由信息化管理部负责人签字确认后交于各部门负责人审核。
2) 各部门负责人审核确认，把不符合的用户及对应操作员批示出来，交信息化管理部。
3) 信息化管理部根据各部门负责人权限批示，进行权限修改，测试无误后，通知其修改部门负责人并修改《系统权限详细表》使与系统保持一致。
第十条系统及网络资源管理1)关于虚拟化资源的申请1）相关部门、人员如需要开通虚拟化相关资源，需向信息化管理部基础架构组发起书面申请，填写《系统资源申请表》，写明用途、CPU、内存占用信息、使用时间、预计占用带宽等相关信息。
2）在使用时间结束后如需延期需向信息化管理部基础架构组提出书面延期申请，经信息化技术架构组评估确定后方可延期使用。
3）如遇相关服务器资源找不到相应对接人，经信息化管理部基础架构组评估后，进行关闭处理。
2）为规范集团网络域名使用与管理，保障集团信息网络正常运行与传播，现域名由信息化管理部基础架构组管理。
如申请使用域名进行访问，需在OA系统中进行书面申请。
第三章硬件管理第十一条计算机管理1.按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的网络设备和线路的完好。
两人以上的用户，必须明确一人负责。
2.计算机设备的日常维护由各部门、子公司、分支机构负责。
计算机设备和软件发生故障或异常情况，当地公司内无法解决的，由信息化管理部进行处理。
3.按照作息时间准时开关机，及时处理有关文件，严禁使用集团计算机玩游戏、听音乐、看视频等。
4.计算机操作人员应保持计算机环境清洁，下班之前退出所有程序关闭计算机，切断插板电源后方可下班离开。
5.各负责人应对计算机定时杀毒，对外来不明存储设备，必须经过严格的病毒检测，方可使用。
第十二条移动外设管理1.凡公司发放的所有移动外设（U盘，移动硬盘等）只能在公司内部使用，不允许外借、存储私人资料或带离公司使用。
2.凡公司发放的所有移动外设（U盘，移动硬盘等），须定期杀毒。
3.外单位的移动外设，若需在本公司办公局域网内使用，必须先杀毒检测后方可使用。
第四章软件及安全管理第十三条客户端管理1. 北京与克东，实行域管理，信息化管理部将各个员工计算机加入到域中，且员工用户以普通域用户的身份登录到域，普通域用户设为不属于本地Administrators和Power Users组，并授予他们“关机”和“修改系统时间”权利。
并配置客户端操作系统补丁程序的自动安装。
配置客户端防病毒软件的自动更新。
信息化管理部对客户端进行不定期监控，发现不正常情况及时处理。
2. 禁止下载软件统一整理常用的软件放在公司服务器上，如有需要可直接到服务器上进行下载。
如有特殊软件需求，需向信息化管理部进行书面申请，填写《软件下载申请表》（详细参见附表3：软件下载申请表），然后由信息化管理部统一下载并存放；克东及其他生产厂由当地网管将相关应用软件定期更新及统一存放并管理，并向员工明确存放地址。
3. 禁止安装软件为防止各类非工作软件影响机器的运行速度及效率，现规定禁止安装下载软件，如：FLASHGET、迅雷、BT等等所有下载类软件；禁止安装各类网络电视与在线电影软件，如：QQ直播、PPL、PPS等所有网络电视及在线电影类软件。
4. 禁止非正常使用公司网络为保证公司网络顺畅进行，禁止以下使用公司网络的行为：禁止使用公司网络在线看电视、电影，听音乐等影响网络资源的一切与工作无关的操作；禁止使用公司网络玩游戏，包括上、下班时间；禁止使用公司网络传输工作外的文件，如需传输向信息化管理部书面申请；禁止下载电影、电视、MP3等各类与工作无关的文件。
5. 对电脑应用要求为防止因电脑中毒而影响业务的进行，对电脑应用做以下规定：对操作的电脑要设置复杂的进入密码，具体密码要求遵循本制度规定的密码要求内容。