作业流程图
制程作业流程图
品管员依《制程检验办法》逐项检验 产品，并记录於制程检测记录表单中。
当有品质变异时，则依《不合格品处理 《生产入库单》 办法》和《矫正预防措施持续改进办法》 处理。
生产线填写《成品入库单》经品管检验
合格后入库
《成品入库单》
生管依《作业指导书》和现有设备、 《生产指令单》
人力、标准工时做产能评估，拟定生产计 《生产日计划》
划。
生产部依《生产日计划》按制令单 M
开出领料单从仓库领料。
《领料单》
生产部依作业指导书做首件检查，由主 管同 PQC 共同确认首件，发现材料不良、 《首件检查表》 作业指导书有误、模具异常时，生产线及 《退料单》 时调整生产计划.
制程中区分良品同不良品，良品用绿 色胶盘,不良品用红色胶盘、制程中不良 品用红色扎带标识.
退料:良品退仓库,制程不良品报废, 来料不良退 IQC,客供品无论是制程不良 或来料不良均退 IQC.
依据《生产日计划》进度安排生产， 填写《生产指令单》，并遵循《作业指导 书》作业。
生产、包装成品入库经品管检验不合 格，由品管填制不合格检验报表，交生产 线确认后由生产线全检、返工。
制程作业流程图制程规划制 程检验计划 源自产计划领料制程执行
全检返工 NG 制程检验执行 成品入库
.
精品文档
NG
材料不良 作导有误 模具异常
说明
相关表单
工程部负责制程规划，并依产品特性
制作《作业指导书》、并负责制订、测算
标准工时，品管课依据《作业指导书》、
品管课制作《QC 工程表》及相关资料，
制订检验规范。
作业流程图及作业流程图绘制相关知识
步骤图及步骤图绘制相关知识一、什么是步骤图那什么是步骤图呢？说文解字是一个了解定义好方法。
步骤图=步骤+图，以下图：图1：步骤图定义步骤：是指特定主体为了满足特定需求而进行有特定逻辑关系一系列操作过程，步骤是自然而然就存在。
不过它能够不规范，能够不固定，能够充满问题。
所以就会造成看似没有步骤。
我们有些人常常说什么业务没有步骤，其实严格意义上讲，假如业务已经开展，不可能没有步骤，只是说没有固定步骤或你讲不清楚而已。
图：是将基础固化有一定规律步骤进行显性化和书面化，从而有利于传输和沉淀、步骤重组参考。
从定义能够看出，只要有事情和任务，步骤就会有，不过并不是全部步骤全部适适用步骤图方法去表现，适适用步骤图去表现步骤是一定程度固定有规律可循，步骤中关键步骤不会朝令夕改。
二、为何需要步骤图（一）步骤优化和重组业务步骤重组存在能够明确反驳：存在即合理。
实际上，存在业务步骤并未是合理，有可能是参与多个角色习惯了某种做法，有可能是变革还未影响到末端操作，也有可能缺乏对于运行中业务步骤问题洞察和强有力变革推进。
经过步骤图，我们能够分析出现在业务步骤问题：缺失，反复，风险，效率等等。
从而制订对应优化方案。
（二）信息化基础信息系统一项任务就是解放职员手脚，替换部分反复人力劳动工作。
系统上了以后，不是说业务步骤不需要而是经过了部分调整，其中某个参与者变成了系统，或手持设备，或打印机而已。
那么在做系统功效设计和系统步骤设计时，是不是必需先要了解现在业务是怎样运作呢？从而愈加好分析分析，愈加好说明系统在什么步骤替换了什么类型人肉工作？所以我们往往也会先以业务步骤图开始说明，而叙述一个系统建设好处时，也能够用以前业务步骤和系统上了以后业务步骤进行对比。
三、步骤图要素步骤图有六个要素：参与者：谁在这个步骤中？能够是系统，能够是个打印机，更多指什么角色——通常是有某种工种人。
比如客服同时有小A和小B 两人，不过若她们工作性质完全一样，那么在步骤图里只需要写一个客服角色就能够了。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
生产物料控制作业流程图
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供应商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，若不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。
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仓管员
PMC主管
《报废单》
若生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后，统一报废。
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供应商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。
8
采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
若IQC检验出供应商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，若因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》，依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
6
采购员/
物控员
《ห้องสมุดไป่ตู้购订单》
《材料跟踪表》
《生产计划表》
采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。
9
物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
《作业标准化SOP流程图》PPT课件
處，可適時予以調整更正，使各項作業更 為嚴謹。
5
教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
貳、目的
一、為建立本部作業標準化（SOP）流程圖之可 讀性及一致性，參考美國ANSI系統流程圖 標準符號，及道勤企業管理顧問有限公司 「效率會議」標準流程，製作符號及範例。
1 2
教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (5/13)
➢ （五）運用時機： 1.本結構適用於須經選擇或決策過程，再依據選擇或決策結 果，擇一進行不同處理程序。 2.選擇或決策結果，可以用「是、否」、「通過、不通過」 或其它相對文字，來敘明不同路徑處理程序。 3.經選擇或決策結果之二元處理程序，可以僅有一個，例如 ：僅有「是」或「否」的處理程序。
3. 速件 處理程序
4.普通件 處理程序
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (8/13)
➢ （五）運用時機： 1.本結構是二元選擇結構之變化，流程依據選擇或決策結 果，擇一進行不同處理程序。 2.選擇或決策結果路徑名稱，可用不同文字，來敘明不同 路徑之處理程序。
1 6
教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (9/13)
➢ 重覆結構（Iteration）
˙REPEAT-UNTIL結構
（一）圖形：
（二）意義：重覆執行處理程序直到滿足 某一條件為止，即直到條件 變成真（True）為止。
（三）語法：REPEAT DO 處理程序
UNTIL 條件
處理程序
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
作业标准化(SOP)流程图
提高工作效率，减少失误，保证工作质量，便于培训和知 识传承。
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流程图符号与规范
2024/1/30
流程图常用符号
包括起始/结束符号、操作符号、 判断符号、流程线等。
流程图规范
符号使用要准确，流程线要清晰 ，避免交叉和冗余，要有明确的 起点和终点。
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SOP与流程图关系
SOP是流程图的文字说明
率。
保证工作质量
02
确保每个步骤都按照统一的标准进行，减少错误和失误，提高
工作质量。
培训新员工
03
提供一个清晰、可操作的指南，帮助新员工快速熟悉和掌握工
作流程。
4
流程图的作用和意义
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可视化工具
将复杂的流程以图形化的方式展现出来，方便理解和沟通。
标准化管理
确保每个步骤都遵循统一的标准和规范，提高管理的效率和一致 性。
优化流程顺序
根据作业实际情况，调整流程顺序，使流程 图更加符合实际操作。
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合并相似步骤
将相似的步骤合并为一个步骤，简化流程图 的结构和复杂度。
引入并行处理
在不影响整体流程的情况下，引入并行处理 机制，缩短流程周期。
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SOP流程图实施与执 行
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制定实施计划与时间表
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在现有流程中识别关键节点，即对整 个作业流程具有重要影响的步骤或环 节。
分析关键节点中可能存在的风险点， 如操作失误、设备故障等，并制定相 应的应对措施。
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SOP流程图设计与绘 制
2024/1/30
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返工、作 业 流程图
返工、作业流程图返工、分选作业流程图流程图说明责任部门/人员表单、记彔1、加工车间接相关通知单不需返加工车间联络单等作业要求工、分选之货物，附不良样品，。
工作安排2、安排人员按通知单上的要求, 加工车间返工、分选工参照不良样品进行返工、分时记彔表选。
返工、分选标识3、标识好待处理品,返工、分加工车间标识牌 NG选的不良品、良品。
QC检验OK4、分选后货物由品管部检验合品管部流程卡格后送入下一工序，包装、下一工序热处理、除油、収外，审批: 制定: 日期:产品加工作业流程图流程图说明责任部门/人员表单、记彔1、接生产通知单、图纸、产品, 加工车间生产通知单生产通知单将图纸交PE组做模具。
图纸做模2、PE组接图纸后,按图纸要求做 PE 图纸好模具,交给加工车间,加工模具清单车间在“模具清单”中登记。
试制3、加工车间在模具上加工的首件加工车间产品,交品管部做首检。
NG首检4、品管部按图纸要求检验合格后, 品管部品质控制记彔填写“品质控制记彔表”并通表 OK知加工车间。
首检记彔表加工NGQC检验 5、加工车间叏回“品质控制记彔加工车间品质控制记彔表”,安排人员生产。
表OK下工序6、完单后,由品管部检验合格后, 品管部流程卡送入下一道工序。
，包装、热处理、除油、収外，生产通知单7、加工车间将生产通知单、图纸、加工车间图纸《品质控制记彔表》留存备查。
品质控制记彔表审批: 制定: 日期:领料作业流程图流程图说明责任部门/人员表单、记彔中央计划 1、中央计划部开出领料单不生产计划员生产单单,领料单一式二联,首先计领料单划员把红色领料单交物管部,后把白色领料单不生产单交给各生产车间。
仓库2、仓管员收到红单后,查材料库物管部领料单存情况,如有异常及时知会计仓管员各生产车间划员。
3、各车间收到生产单不领料单后车间主任生产单分到各调机员。
领料单调机员4、调机员领料,同时把生产单、调机员生产单领料单带到仓库进行领料。
领料单仓管员仓库统计员5、仓管员收到调机员领料单不生调机员领料单产单之后,首先校对线径不名仓管员称,之后按数量収放材料给调机员,双方确讣。
生产作业流程图
内容描述责任部门标准表格制定《月销售计划表》销售部根据市场需求分析编制《月销售计划表》下达生产部、质检部、采购部、仓储部《月销售计划表》制定《生产指令单》销售部根据《销售合同》编制《生产指令单》下达生产部、质检部、采购部、仓储部《销售合同》《生产指令单》制定《新产品开发计划表》技术部根据《新产品开发流程》提出《新产品开发计划表》，经总经办审批后下达至生产部、质检部、采购部、仓储部。
总经办/技术部《新产品开发计划表》《新产品开发流程》提供《产品技术资料》研发部需提供《产品生产图纸》、《BOM表》、《关键零部件清单》《产品使用说明书》《产品随机配件清单》《产品易损件清单》给生产部和质检部技术中心研发部《产品生产图纸》、《产品BOM表》、《关键零部件清单》《产品使用说明书》《产品随机配件清单》《产品易损件清单》制定《月生产计划表》生产部调度长接到《月销售计划表》《生产指令单》或《新产品开发计划表》后，根据指令单要求进行产能评估，制定出《月生产计划表》或《新产品试制计划进度表》交厂长审批。
再将生产任务分配给调度员进行产品生产排程。
生产部《生产指令单》《新产品开发计划表》《月生产计划表》《新产品试制计划进度表》产品生产排程调度员根据《月生产计划表》《新产品试制计划进度表》及产品技术资料进行生产排程调度室《新产品试制计划进度表》《BOM表》整理1、按生产标准BOM表格式进行整理核对研发部提供的《产品BOM表》是否有误。
《BOM表》内需包括《产品总BOM清单》、《外购件清单》《标准件清单》《自制件清单》调度室《BOM表》编制《BOM》自制件清单尺寸规格2、根据图纸及工艺要求编制《BOM》中自制件下料尺寸规格。
注：A、板料类零件长宽方向加工余量留5mm，板厚加工余量2mm；B、圆钢类零件外圆留5mm加工余量，长度留2mm加工余量；C、异型零件注明“按图”及表示出零件最大外形尺寸即可。
调度室《BOM》编制《车间生产计划表》4、根据《BOM表》及《产品生产/试制计划进度表》核对库存后编制《车间生产计划表》。
标准化作业流程图
标准化作业流程图生产技术部门下达检修生产任务确认人检修单位接收生产任务确认人现场勘查确认人检修单位编制预算、三措、施工进度和材料计划确认人相关部门组织审批确认人生产技术部门安排项目监理或质检人员确认人检修单位进行施工准备并办理开工许可手续确认人检修单位实施现场进行工作确认人项目监理或质检人员对继续重要工序、工艺确认确认人检修结束后，检修单位自检、互检、专检并申请验收确认人生技部组织运行、检修及建立、质检人员进行总体验收确认人生技部根据验收情况形成验收报告检修单位编制设备检修工作总结生技部根据工程量的增减审核预算检修单位办理工程竣工手续检修单位办理财务决算作业前准备阶段流程图检修、运行单位共同现场勘查形成查勘纪要检修单位查阅相关资料1检修单位编制预算、三措、施工进度和材料计划上报停电计划安排停电计划相关部门组织审批生产技术部门安排项目监理或质检人员检修单位进行施工准备并办理开工许可手续确认人安全、技术交底按材料计划准备材料按工程需要准备安全工器具检查作业工器具是否合格（特别是起重工器具）组织材料、人员进场检修线路停电验明线路确无电压在工作地两端挂主接地线检修作业阶段流程图在工作地点挂个人保安线杆塔基础检修杆塔检修2导、地线检修附件检修绝缘子、金具检修接地装置检修检修人员对杆塔各部件进行检查检修结束后拆除个人保安线监理或质检人员对重要工序、工艺进行检查检修结束阶段流程图检修结束后拆除主接地线工作人员撤离工作现场汇报调度恢复送电检修单位自检、互检、专检检修单位申请竣工验收生技部组织总体验收生技部形成验收报告检修单位编制设备检修工作总结生技部根据工程量的增减审核预算检修单位办理工程竣工手续检修单位办理财务决算34架空输电线路缺陷管理办法A.1 制定线路缺陷标准为便于线路运行、检修人员以及群众护线员及时发现线路缺陷，并对缺陷的种类及对线路安全运行造成的危害程度进行分析、判断，各输电线路运行单位应按线路的基本构成（包括基础及拉线、杆塔、导地线、绝缘子、金具、防雷与接地装置以及线路通道等），分别制订出一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的标准。
驾驶员作业标准流程图
《货车、叉车驾驶员岗位安全作业标准》流程图编号：1常规作业风险评制订安全作业方案（含预案）或安全措施对压力容器、钢瓶、高温熔体、汽油、洗油等危险品进行转运报安全监督部或相关部门审批严格按照《驾驶员岗位安全操作规程》及相关作业方安全规定操作明确安全监护人并现场监护到作业现场签字进行安全确认，再次明确工作任务正确穿戴好与作业要求相符的劳保用品检查车辆外观及制动按制订的安全措施或作业方案作业，如出现异常按预案执行作业完毕清理现场，双方签字交接检查车辆外观及制动正确穿戴好与作业要求相符的劳保用品到作业现场签字进行安全确认，再次明确工作任务明确安全监护人并现场监护作业完毕清理现场，双方签字交接经培训合格持证上岗接受工作任务非常规作业《汽车吊驾驶员岗位安全作业标准》流程图编号：2常规作业风险评制订安全作业方案（含预案）或安全措施吊大型重物、压力容器、钢瓶等报安全监督部或相关部门审批严格按照《吊车驾驶员岗位安全操作规程》及相关作业方安全规定操作明确安全监护人并现场监护到作业现场签字进行安全确认，再次明确工作任务正确穿戴好与作业要求相符的劳保用品检查吊车辆外观及制动按制订的安全措施或作业方案作业，如出现异常按预案执行作业完毕清理现场，双方签字交接检查吊车辆外观及制动正确穿戴好与作业要求相符的劳保用品到作业现场签字进行安全确认，再次明确工作任务明确安全监护人并现场监护作业完毕清理现场，双方签字交接经培训合格持证上岗接受工作任务非常规作业。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
需求*≥供给*不足
CFM交期CFM物料交期
需求*＜供给*足
·生产日报表
·工单领料明细表
*注：需求=Open S/O
*注：供给=Stock+OpenW/O+Stay+OpenP/O
·委外加工明细表
·委外加工统计表
采购管理
1、正常物料采购
No
·采购明细表
·采购统计分析表
2、特殊物料采购Yes
Yes
No
工程技术管理
原材料资料的建档和维护.(基础资料)
成品资料的建档和维护.(基础资料)
1、新产品的制作流程2、工程变更流程
不承认不承认不同意
客户承认承认
同意
IQC作业流程FQC作业流程
允收
拒收
不合格
不质疑
合格
质疑
维持原判
否定
同意不同意
原材料仓Close采购单
pass入库
ReOpen
采购单No pass
·仓库各种操作明细记录
成品仓·库存月报表
·呆库存报表
·库存金额结算
FQC Pass装货上车
或OQC
Close制造通知单退货
人事管理
·制造通知单未完成反应
足·库存金额结算
·呆种操作明细记录
·延误交期·产品供需状况
反应
不足
·采购物料未交反应
·自定义报表
·币别/汇率管理
注：打有‘△’的报表或单据为电脑系统自动生成；打有‘○’的报表或单据为手工填写。
出货单Close S/O
OKNo
Yes
YesYesCFM交期
No
*注：出货单有两种选择；1、正常出货，必须有客户订单和生管
数量，影响订单的open/close，影响仓库库存，影响对帐
NoNoNo单；2、非正常出货，不受提交数量的限制，不影响仓库库存。
此种出货单适合样品出货、订单补货等特殊出货。
此流程的基础资料为：客户资料、成品资料、成品单价。
根据出货单生成销售月报表、销售明细表、销售统计表。