有害物质管理程序
有害材料的管理程序模版（3篇）
有害材料的管理程序模版1. 引言1.1 目的和范围1.2 定义1.3 适用范围1.4 参考文件2. 责任与义务2.1 管理部门的责任2.2 部门员工的责任2.3 监督与检查3. 有害材料管理计划3.1 目标和指标3.2 有害材料清单3.3 分类和标识3.4 采购与供应商评估3.5 存储与保管3.6 使用与操作3.7 废弃物处理与回收3.8 应急响应与事故预防3.9 培训与意识提高4. 有害材料清单管理4.1 清单的建立与维护4.2 清单的分类与更新4.3 清单的存储与访问4.4 清单的备份与保护5. 分类和标识要求5.1 分类标准的制定5.2 材料分类的确认与记录5.3 标识要求的制定5.4 标识材料的方法与方式6. 采购与供应商评估6.1 采购过程的管理6.2 供应商评估的指标和方法6.3 供应商评估结果的记录和保存6.4 供应商改进计划的制定和执行7. 存储与保管要求7.1 存储条件的规定7.2 容器和包装材料的选择7.3 存储区域的规划和设置7.4 存储记录的维护和备份8. 使用与操作指导8.1 安全操作规程的制定和培训8.2 作业程序的制定和实施8.3 使用设备和工具的要求8.4 使用记录的维护和核查9. 废弃物处理与回收要求9.1 废弃物的分类和包装要求9.2 废弃物的储存和处理方法9.3 废弃物回收的方式和渠道9.4 废弃物处理记录的保存与备份10. 应急响应与事故预防计划10.1 事故预防措施的制定和执行10.2 应急响应程序的建立和演练10.3 事故报告和调查10.4 事故记录和事故处理改进11. 培训与意识提高11.1 培训计划的制定和实施11.2 培训记录的管理和保存11.3 意识提高活动的开展和监测11.4 培训和意识提高效果的评估和改进12. 监督与检查12.1 内部监督和自查要求12.2 内部检查和审核计划12.3 外部审核和监督机构的要求12.4 纠正措施的实施和跟踪13. 文件控制13.1 文件版本控制和修订记录13.2 文件存档和保护13.3 文件备份和恢复13.4 文件销毁和废弃14. 附录14.1 有害材料清单模板14.2 分类和标识要求模板14.3 废弃物处理记录模板14.4 培训记录模板以上是有害材料的管理程序模板的一个简单示例，具体内容可根据实际需求进行调整和修改。
有害物质管理控制程序
1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。
3. 职责3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。
3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。
3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。
3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。
5. 内容5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。
5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。
适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。
组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。
5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。
5.1.3 品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。
ROHS管理程序
ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。
ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。
二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。
以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。
- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。
- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。
2.2 研发部门- 在产品设计和开发过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。
- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。
- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。
2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。
- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。
- 建立ROHS符合性的记录和档案。
2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。
- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。
- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。
三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。
- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。
- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。
3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。
- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。
- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。
3.3 设计和开发管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。
- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。
HSF有害物质管理程序范例
HSF有害物质管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。
2.0范围适用于公司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。
3.0权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。
3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。
环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。
3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。
3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。
3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。
3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。
3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。
3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。
3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。
工厂有害物质管理程序
標題
與顧客有關過程控制程序
編 號 QP-007 頁次 2/4
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版次 A/0
1.目的：為明確客戶之合約與訂單的權利與義務,防止糾紛之產生,保證按期、按量、按質交 貨，提高顧客滿意度
2.范圍：適用於所有合約或訂單的確定與評審、顧客溝通及顧客財產的管理
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5.2 有害物質的確定： HSF 項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調查、研究，確定本公司 HSF 管理對象物質，並
建立本公司的【高危風險物料清單】； 5.3 HSF 目標、消除有害物質時間表的確定： 5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的 HSF 目標、消除有害物質的時間表由 HSF 項目組根據公司的
HSF 方針、HSF 管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批准後發布、實施； 5.3.2 HSF 目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規定進行檢
查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部门及時采取糾正措施，必要時修改 HSF 目標，消除有 害物質的時間表； 5.3.3 HSF 目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常於每年 12 月份進行），必要時進行修訂/更新並發布下 一年度的 HSF 目標、消除有害物質的時間表。
5.4 HSF 有害物質風險管理措施的策劃： 品保课應會同采購、生產课等部门對 HSF 目標相關的過程和過程中的 HSF 風險進行識別，確定與 HSF 目標相關
的高風險過程，制訂 HSF 過程管理計劃，並分發各部门作為 HSF 有害物質過程管理風險控制的依據，本 公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。
4.3 管理者代表： 4.3.1 負責審查 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、HSF 目標/消除有害物質的時間表，並負責組 織實施和監督檢查； 4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批准 HSF 過程管理計劃。
有害物质管理程序(含表格)
有害物质管理程序（QC080000-2017）1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.0范围：2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3.0定义：3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。
3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规3.5 ICP：数据测试报告4.0职责：4.1品管部：4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作；4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。
4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。
4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。
4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。
4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。
4.4 生管部：4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。
4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。
4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。
4.7 业务部：4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。
有害物质控制程序(含表格)
有害物质控制程序（QC080000-2012）1.0目的对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关法律法规，满足国际玩具标准及客户要求。
2.0适用范围公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节。
3.0职责3.1品质部3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案；3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测；3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理；3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。
3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。
3.2生产部3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。
3.3工程部3.3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求；3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。
3.4计划部3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作；3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督；3.4.3负责加工商的选取工作；3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告。
3.5货仓3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作；3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。
4.定义4.1有害物质：是指在其生产、使用或处置的任何阶段都具有会对人、其它生物或环境带来潜在危害特性物质。
5.内容5.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。
当有害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。
品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作。
5.2来料供应商、加工商的监控5.2.1供应商的选择5.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如(DXC)对有害物质控制的要求等相关信息。
5.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。
有害物质管理程序
1 目的：该程序旨在严密管控禁用物质，以符合欧盟法规RoHS、、REACH等法案，及其它法规及客户要求。
2 范围：适用于公司所有产品来料、生产、包装及发货整个过程。
3 名词定义：3.1 REACH：欧盟REACH法规；3.2 RoHS：欧盟电子产品有害物质限制指令；3.3 禁用物质：包括两层含义﹕A. 指在生产加工过程中根据相关的国际标准和法律法规或客户要求而禁止使用的某种或某些物质; B. 根据相关的国际标准和法律法规或客户要求, 某种或某些物质被规定了含量限制, 禁止超过含量限制的物质也叫禁用物质。
4 职责4.1 技质部、生产部、供应部、销售部等，负责执行并监督此禁用物质的管理程序。
4.2 技质部检验员对来料进行检查，并做好完整的记录。
4.3 供货商必须按程序要求提供相关报告并对禁用物质进行有效管控，并定期提供符合法令法规要求的检测报告。
5 作业程序5.1 设计开发阶段对物料的安全管控：5.1.1 对于设计开发的新产品中所使用到的新物料，要求必须是供应商已经送国际上认可的第三方测试过并取得报告后的物料。
没有取得报告或测试不合格的物料，一概不得使用。
在生产部使用物料之前，由生产部或供应部追溯供应商提供报告，并送技质部复核存档。
5.1.2 对于开发新产品中使用到的旧物料，必须是已入仓库存中的合格物料，包含有供应商提供的有效的第三方测试报告、MSDS报告。
5.2 供应商管控：5.2.1 对管控物料供应商的评估：以供应商定期提供的第三方测试报告为物料供应商符合性评估之最重要依据。
5.2.2 IQC检验一批或者生产过程中发现一批禁用物质含量超标时，IQC将按照不合格物料处理流程作出相应的处理，并依5.6应急程序实施控制。
5.2.3 供应商按要求，提供第三方实验室相应的RoHS等法规检测报告。
报告有效期一般情况下为一年，供货商在此期限满之前，将符合要求的新测试报告交技质部归档。
5.2.4 供应商原材料发生变更时，供应商必须重新提供第三方认可实验室测试报告。
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修订理由与内容简述
修订日期制 定：Biblioteka 发行副本章：审 核：
核 准：
1目的:
1.1对危害生活及环境有关的物质，采取严格管理，以抑制因管制不当的毒性物质间接或直接地污染至生产产品与环境，特建立应对RoHS禁用物质之消减计划，确保本公司产品能符合各项环保法规的要求，进而降低因有害产品所造成的经济损失。
4.2采购负责对所采购的产品进行签定以识别有无毒害之材料，并对供货商进行各项质量政策、环境政策以及RoHS禁用物质工作的推展宣导，收集客户所需求的该产品的相关的RoHS资料，以保证该产品的是绿色无害产品，对RoHS要求的相关事项之各项情报加以搜集，并将此情报传达给管理者代表、品质保证、稽核负责人以期及时了解真实情况。
（1）防止禁止物质的污染、防止批号混入，为便于日后发生不适合品时能采取迅速之隔离动作，供货商应配合爱谱斯公司采取下列识别与追溯性管制，以降低双方之损失。
( 2)凡属爱谱斯公司合格之供货商，经自行检测确定材料不含有有关RoHS规定之禁止使用物质污染者，为便于仓储、品质检验识别管理，凡符合无毒无污染之适合品(纸箱、包装材料除外)，应于每一外包装纸箱与小塑料袋表面贴一“环保材料”字眼或“RoHS“标签.
（4）供货商之原材料取得来源如有变劝时，须以书面事先告知爱谱斯公司，并提供材质证明文件、“关于产品不使用特定化学物质保证书”与“关于纳入品的含有化学物质确认书”给爱谱斯公司品保及采购部门进行审核，以证明此材料的性质。
6.4.2对供货商的变更管理
（1）若供货商对原材料、零配件、辅料进行变更时，应通知爱谱斯公司此材料的来源地、材质证明、厂商名并提供“关于产品不使用特定化学物质保证书”或“关于纳入品的含有化学物质确认书”给爱谱斯，经爱谱斯公司相关部门核准后，才可进行变更；(注：此变更包括材质之变更)委外加工地点之变更等。
6.3.2客户若有特别要求指定使用环保物料时，则采购部门所选择之供货商就必须先要求厂商提供公证单位所提供的检验证明文件，并审核是否能满足客户的要求。惟供货商指定的的绿色伙伴供应商者，则不需提供原料的检测证明。
6.3.3客户要求须为环保材料时，则相同料号之产品不是环保材料时不得再采购，对未能取得绿色合格供货商资格或未能配合本公司要求自行委外检测者，采购限期禁止再购买。否则,后果由该单位负责人负责。
（3）未经确认的原材料、零配件、辅料不准贴附“环保材料字样”票，当然也禁止将该材料贩卖提供给爱谱斯公司，惟爱谱斯公司提供给供货商之订购单/委外加工单若无标注“环保材料”者则不受此条款限制，惟须于材料交货时应出示爱谱斯公司所发行之采购文件，否则一律视为适合性之环保材料。
（4）属适合性之原材料、零配件、辅料请依照厂商提供的方式对当批的材料进行查寻。
B．若禁用物质是为不可测定者，则要求上游供货商出示材料“成份表”或“材质证明”来加以确认。
（2）对可测定性之禁用物质，供货商应对所购入之原材料、零配件与辅料至少每次定期或不定期对其供应的物品提供检测证明，以确认原物料、零配件与辅料的适合性。
（3）在对供货商采购品进货时，应确认上游供货商所提供“关于产品不使用特定化学物质保证书”与“检测证明”与其记载内容与采购品是否相同。其检测报告和保证书有效限期限至检测日期起为一年，超过一年供货商需重新提供（提前一个月）。但对于过期的检测报告和保证书仍需保存，保存期限三年。
6.3.4在接到其它单位有发生有RoHS禁止材料通知时，则应立即通知供货商于下批交货前先提供该材料的检验证明文件，并经进料检验单位审核确认无误后方可交货。
6.4对供货商的管理
6.4.1对供货商采购品的管理
( 1 )在对供货商采购原材料、零配件与辅料时，应以以下列方式来确认是否含有禁止使用物质：
A．若禁用物质是为可测定者，应要求上游供货商出示不使用“关于产品不使用特定化学物质保证书”与“检测证明”来确认原物料与辅料的适合性。
6.2.2对客户所规定之材料，应对所发行之承认书或材料规格书上适当注明管制毒害化学物质名称与含量允许标准。
6.2.3凡送给本公司客户确认之产品的承认书上，工程应对该物质毒害化学成分与含量状况做合宜的注明以区别该物质的含量与规定值的高低是否超出规定之外。
6.3原物料采购管理
6.3.1对选定的供货商应审核是否需满足『采购作业程序』，且须符合『RoHS禁用物质管理程序』之要求。
4.3制造部门对各厂区工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成禁止物质污染和混入的可能。
5工作程序:
管理程序转为文字叙述
6.0控制重点
6.1管理办法
6.1对RoHS禁用物质之管理，绿色伙伴环境管理组织，每项分别由和工作业务有关的人员担当，并指派适当之课级以上人员进行推动。
6.2材料承认作业
6.2.1对于新材料之承认，应要求供货商提供公证单位开出的检测证明、ICP材质证明，指明所含禁用物质的基准值范围，以证明检测物质符合客户要求的限值规定。
6.4.3对供货商毒害性化学物质检测的管理
供货商应确认每批所使用与制造之原材料、零组件及制程过程中所使用之辅料不含『关于产品不使用特定化学物质保证书』与『关于纳入品的含有化学物质确认书』的证明材料，并利用正确测试装置与测试方法来鉴识是否符合容许值且在容许值内。
6.4.4对供货商适合品出货包装的识别与可追溯性管理规定
6.5对在制品、成品的管制
（1）仓储人员对于“制造通知单”或“订单变更通知单”上有标注类似『须使用环保材料』字眼者，应发有贴附“环保材料字样”的材料方可投入使用。其它相关作业规定则依照『生产管理程序』执行之。
2适用范围:
2.1全厂区材料管制系统，含生产制造流程、材料、半成品、成品。
2.2供货商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3定义:
无
4权责:
4.1品管部门督导所有合格供货商落实有关RoHS禁用物质管制工作，并督导所有生产与储存。对生产设备与销售的产品，均能符合RoHS禁用物质的要求。对设计开发之产品所使用的材料，须保证该物质不曾含有RoHS所列举之禁止物质、废止物质，并对所发行的产品规格书及零对象承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准以及基础值范围，以利客户与供货商了解该产品的环保特性、危害程度。