工程供应商实地考察评估表
供应商实地评估表..
序号审核项目审核记录1.1质量管理体系是否获得第三方认证？（符合ISO9001或其他国际认可的质量管理体系）获得ISO9001：2008质量体系认证（编号为12294）和ISO14001：2004（编号为9131）1.2公司是否有计划的实现经营愿景和策略目标, 并应用关键绩效指标进行监控、评估和持续改善.公司有新的一年计划目标，各部门已订立新的一年目标《2012年度公司目标》1.3是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？公司的《质量管理控制程序》初稿已形成1.4供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质量管理体系被导入执行并维护?不定期的对供应商进行走访，并做详细的记录和分析报告于《供应商走访记录》1.5是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？制定了公司的《质量手册》并宣贯1.6是否建立清晰的可测量的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？已建立并实施于《部门年度工作目标》1.7是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别、分析和控制，如：运营风险，自然灾害等？每年年终或者中期对此进行会议讨论于《潜在风险讨论》1.8是否有制定文件化的内部审核程序,对审核的策划、实施、报告审核结果、改善及记录保存的职责和要求做了规定？已制定实施中《公司内部审核记录》1.9是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动是，不定期的由品质部组织召开《质量改善方案会议》相关部门签字确然1.10是否有文件和记录管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制?在公司的相关文件下发时，都会有详细的记录确认和存档，《公司内部文件发放记录》一般文件存档三年，重要文件存档五年1.11是否有培训系统应用于员工的培训以及员工的考核机制?有不定期的各级培训《操作技能培训》、《特殊岗位培训等》2.1是否建立招聘、培训程序，并按要求操作？已建立并实施2.2是否建立年度培训计划，并按计划实施培训，是否能提供相关培训证据？不定期的进行培训（或外聘导师培训）并有详细的培训记录存档2.3是否明确定义特殊岗位，特殊岗位作业人员是具备上岗的作业的能力？对关键岗位进行不定期的专业知识培训2.4公司是否有建立应急预案和应变程序来将影响降低到最低(如消防演练、火灾监控和灭火装置等）？有专人负责定期检查，上报，每年进行实地演习供应实地商评估表供应商名称：浙江艾波特环保科技股份有限公司 评鉴日期：1 质量管理体系2 人力资源过程√供应商基本信息调查表 √√等）√ √√ √√ √√ √。
供应商考察评分表
销售业绩增长不显着/销 售业绩呈萎缩趋势
1/3
售后服务承诺明 确，满足我方需要
售后服务承诺不满足我 方目标需求/不承诺我方 售后服务要求
1〜6/停止 考察
产品性 能及质 量状况
35
企业 生产 标准
10
远高于国家或行业 统一标准
与国家标准基本接近/低 于国家标准/无标准或技 术负责人不了解标准
该项累计扣 分，最多扣
4分
有先进、完整的操 作人员技术等级管 理办法，且平均技 术等级高
无技术等级管理办法/技 术等级管理办法落后/平 均技术等级较低
2/1/4
有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分
产成品保管得当
无固定成品仓库/仓库保 管条件不良/无专人保管 /无保管制度/保管措施 不当
3/2/1/2/2
2/中止考 察/中止考 察
企业 内部 质量 控制 管理 措施
15
有严格的过程控制 及质量验收制度/ 有数量足够的专职 检测人员/有必要 的检测设备或工具
制度不完整/专职质检员 数量不足/专职质检员无 必要技能/缺少必要的检 测设施/无检测设施
3/3/6/4/ 中止考察
有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分
20
主要设备相对先 进，且服役时间在
5年以内
设备先进性不足每台/服 役时间超过5年一一每 台每年
2/2
该项累计扣 分，最多扣
4分
设备有专人负责操 作、维修、保养且 在明显位置告示操 作规程，铭牌完 好，且有企业内部 管理编号
无专人管理/未明示操作 规程/铭牌缺损/无企业 内部管理编号一一每处
1/0.5/0.5
2/5/10
供应商现场评估表
供应商现场评估表
供应商名称：
审核时间：
备注：质量体系审核包括全部13个模块，重要工序审核只是审核有“★”标识的模块。
现场审核条款
审查清单
(请将每项得分在各得分要素中标示)
备注：
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：最终评述：
审核组成员签字：。
工程供方实地考察评分表(材料设备类)KWGPRZJ
7/3/9/12
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
在本地有无代理商和售后服务机构
有/无
0/8
销售及售后服务原始记录完整详细，回访制度执行严格
企业职工有明确的竞争机制，且深入人心
无竞争机制，不能做到多干多得、优干多得
0～3
主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全
无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当——每种
2/2/1/2/1
该项累计扣分，多扣4分
有先进、完整的操作人员技术等级管理办法，且平均技术等级高
4/2/3/2
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
企业文化荣誉意识
13
有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段
无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设
6/1～4
企业荣誉齐全，资料摆放有序、注重保管
否
2～7
酌情扣分，最高扣4分
财务管理状况
25
固定资产与实际生产规模基本相适应
否
1～5
酌情扣分，最高扣5分
流动资金充裕，基本满足原材料采购需要
流动资金不足，原材料主要靠赊欠，且经常性拖欠三个月以上
1～7
根据赊欠比例和拖欠时间酌情扣分
总负债超过总资产的50％以上
51％～70％/71％～100％/大于100％
2/4/中止考察
应收帐款超过年产值的40％以上
41％～50％/51％～70％/大于70％
1/2/4
供应商实地考察评分表(工程类)
业绩质量
有国家级优秀奖10分，省级优秀8分，均为合格得6分
10
业绩影响力
业绩案例知名度高、合同金额大（国际知名、国内知名、省内知名）
施工质量
（60）
25
在建工程
施工安装工艺先进、质量上乘
10
施工现场
现场施工条件完善、部件摆放有序
5
成品保护
成品保护完善
10
工程外观
施工细致、不粗糙，表面处理到位
10
售后质保
质保期符合国家规定得7分，超过则满分。
说明：考察人员根据考察工程类型按标准在该项满分范围内自行斟酌打分，无在建工程的将“在建工程”“施工现场”“成品保护”项目分数平分到工程业绩里。
最终得分
考察人员签字：
供应商考察报告
考察报告详情：
照片及其他说明资料
供应商实地察评分表
（工程类）
考察单位名称：
考察工程类型：
考察人员：
考察时间：
评分内容
满分
评分小项
满分标准
得分
基本条件
（10）
3
成立时间
成立时间10年以上
7
资质等级
符合本项目工程资质得4分，超过则为满分(不满足停止考察)
工程业绩
（30）
10
业绩数量
近三年施工业绩数量5个以上，每少一个扣2分
供应商现场考核评估表
评估部门
评估得分
法定代表 联系人 联系电话 邮箱 评分分值 优 良 尚 较差 差 很差 543210
优 良 尚差 很差 543210
评估意见
评估人员
品管部
采购部
工程技术部
综合得分
考核标准
小计 得分
/ 备注
小计 得分
备注
小计 得分
备注
品管部审核意见
1.综合得分低于60分评为“不合格供应商”；60-80分评为“条件符合供应商”，但需针对提出的不 合格项进行先期整改，整改合格后，方可申请纳入合格供应商；80分以上评为“合格供应商”。 2.“▲”项得分必须为3分或以上，属单项否决项；如出现一项低于3分，则评为“不合格供应商”； 非“▲”项考核累计有3项或以上“差”或“较差”，则现场评为“不合格供应商”。
供应商现场考核评估表
供应商名称 联系地址 企业性质 供应物料 序
评估内容
一、质量保证能力（50分）
1.1 质量管理体系建立运行情况和管理目标 1.2 质量检验和控制▲ 1.3 不合格产品管理 1.4 标识控制 1.5 纠正与预防措施 1.6 文件和记录管控 1.7 客户投诉、抱怨处理 1.8 环保管控▲ 1.9 品控人员配置和资质 1.10 供应商质量管理
二、供应能力（20分）
2.1 公司经营状况 2.2 客户订单及交期管理 2.3 生产计划及产能管理▲ 2.4 物流、仓储、运输能力
三、工程技术能力（30分）
3.1 现场生产管理
3.2 产品可靠性验证情况和能力
3.3 技术改进能力
3.4 工艺保证能力▲
3.5 重点工序管理▲
3.6 机器设备保养维护和计量使用
(完整版)供应商考察评估表
3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商等的分布情况）
意见：
4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作伙伴关系到的参考标准之一
意见：
5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系，或行业标准，售后服务情况
意见：
6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定
意见：
7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求严格的客户等
意见：
8、价格竞争力、支付方式（15分）行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求
意见：
9、合作意愿（15分）供应商最高层是否支持，关系维护重要程度
供应商考察评估表（物资/服务）
供应商情况
公司名称：
固定电话
公司地址：
传真号码
范围□生产商 □代理商 □服务 □其他
经营范围：
考察评估内容
得分
1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、 营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名度、业绩分布情况）
意见：
2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协）
意见：
10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等
意见：
评估总分
评价综合意见：
评价意见参考：该供应商可以为：（1）推荐为潜在供应商（2）有条件推荐但仍需进一步考察(三个月后)（3）该供应商须整改（4）不推荐为潜在供应商
供应商现场评审评分表(更新)
分数 得分
2 2 2 1 1
检查记录 评语
第 1 页，共 3 页
供应商现场评审评分表
6 7 8 检验工位标准是否清晰，是否能可靠将不合格品检出 ？ 维修或返工工位是否有明确记录且所有不合格品被有 效处理？ 现场生产质量状况是否有记录且可追溯？ 1 1 2
各项实际得分汇总 6、最终产品控制（8分） 序号 评审项目
得分
总分
第 3 页，共 3 页
分数 得分
2 2 1 2 1 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 3、供应商管理与来料控制（13分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 7 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有相 应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物料 来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供应 商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做有 完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进行 培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检验 人员、检验日期、判定结果等信息）？
2 1 2 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 2、产品设计开发与更改（10分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 工厂是否建立完善的产品开发、确认和放行的过程， 以保证量产能达到法规要求、行业要求及客户要求？ 产品设计开发过程的所有资料是否归档并保存维护？ 产品设计及审批工作是否授予给有资格的人员？ 工厂是否建立完善的试产程序以确保产品问题在量产 前得以解决？ 产品设计变更是否全部得到评审，发生重大变化时是 否经客户批准后方执行变更，并及时通知相关部门？ 产品是否做可靠性测试？有记录吗？
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2倍以上
5
实地项目考察
施工现场组织机构齐全、能够
18 安排专职技术人员常驻现场提 管理机构人员齐全
5
供指导
19 实地项目日常维护
安全员、质量员到位
5
合计得分
1~20项累计得分
评分人签名
提前竣工
5
9 对材料供应商的管理 10 原材料及成品仓库
有一套选定评定和控制的办法，且严格 实施
5
有出入库管理办法，堆放清洁、整齐， 标识清楚。存货符合库存品要求。
5
11 施工环境
清洁、整齐、符合生产要求
5
12 工序管理 13 测量和检验装置
有正规管理办法，如规定首件检查、自
检、互检及检验员巡查制度。工序检验
3个以上
5
4 近3年施工类似项目
3个以上
5
5 质量可靠符合国家行业标准 均达到也收条件并已完成验收
5
6 企业标准高于国家规范
有文件化的质量管理体系，符合
ISO9001标准，组织机构健全，职责
明确，能认真执行，有明确的的质
5
量方针和质量目标。
7 节点施工合理
满足甲方节点
5
工程施工
8
施工进度能按我方要求量控制
点
主要检验设备测量仪器齐全，状态标识 完整
5
14
甲方评价高，且建立合作伙伴 关系
大型房地产固定合作伙伴关系
5
保修服务
15 保修状况
在本地有分支机构，响应能力高，且有 足够的人手
5
16 实地项目规模
项目所在地工程规模较大
5
17
实地项目施工工人人数满足现 场要求2倍以上
工程供应商实地考察评估表
公司名称 广州市幕影水景园林工程有限公司
评审项目
项目名称 序号
项目内容
地址 评审标准
广东省广州市番禺区钟村镇屏山二村工 业区自编3号
满分分值
评分
1 企业资质（特级、一级） 5年以上
5
公司规模
2
施工技术人员固定，队伍 施工经验3年以上且业绩丰
3年以上
5
3
合作项目三个以上，对项 目技术了如指掌