报销没有发票如何处理
出院收据丢了怎么报销
出院收据丢了怎么报销
出院时，医院给的正式发票（出院小结、病历等）丢失了是没有关系的，你可以在医治的原医院申请发票的复印件，尔后加盖医院收费专用章后，就可以替代原发票去自己所在城市的医保部门报销。
对于医院给的收据不是国家正规的发票，收据的完全可以在原医院补开收据。
这个直接做一张。
要么，私聊。
我跟你是同样问题，我也是把医院给的收据弄丢了，医院现在没有原件不给我报销，请问你的给你报了吗，医院收据丢失，可以向医院索要明细单，补办收据和发票。
补办收据和发票的程序： 1.参保患者将本人“住院收费专用票据（发票）”原件丢失或损毁的，首先应以书面形式写明丢失或损毁原因及过程，由当事人及家属签字证明。
2.其次当事人及家属向城镇医保经办机构提出书面申请，提交城镇医保经办机构备案。
3.参合患者本人或直系亲属应持经核准的申请资料、出院记录、身份证等证明材料到所诊治的医院申请查阅并复印“住院收费专用票据（发票）”存根联（或记账联）补办收据还要写申请证明吗?申请证明怎么写。
公司无票报销管理制度
公司无票报销管理制度一、背景与意义随着企业发展的不断壮大，员工数量的增加以及业务范围的扩大，企业内部管理的工作也在变得越来越复杂。
作为一项重要的管理工具，报销制度不仅关系到企业的经济效益，更关系到员工的积极性和工作效率。
在日常的企业管理中，员工因公出差、参加活动或开支等情况下，都需要进行相应的费用报销。
而无票报销是指员工在报销费用时，无法提供有效的票据来证明支出情况，仅凭本人或他人的申报和审批来确定报销金额的行为。
有效的无票报销管理制度，将有助于规范费用支出、提高管理效率、加强内部监督，确保企业的财务安全。
二、定义和适用范围无票报销是指员工在出差、办公及其他开支情况下，经无法提供有效的票据来证明支出情况，但需要报销费用的情况。
该制度主要适用于公司内部员工的出差、日常办公及其他开支情况。
三、申请报销流程1. 填写报销单：员工在发生无票报销费用后，应尽快填写《无票报销申请单》，详细列明费用项目、金额及原因等信息。
2. 提交申请单：员工将填写完毕的《无票报销申请单》连同相关支出凭证（若有）一起提交给所属部门财务或行政人员进行审核。
3. 审核申请单：财务或行政人员应对员工提交的申请单及相关支出凭证进行认真审核，确认无票报销的合理性和合规性。
4. 报销审批：经过审核后，申请单应提交给所在部门负责人进行审批，确认报销金额及事由。
超过部门预算范围的报销需提请上级领导批准。
5. 报销支付：经过审批的报销单由财务人员处理支付相关费用，并记录在企业财务系统中。
四、无票报销管理要点1. 合理性和合规性：员工填写报销单时，应保证填写的费用项目及金额真实、合理、合规。
报销额度超出公司相关规定的需提供详细说明。
2. 支出凭证的要求：对于没有完整的发票或票据的情况，员工应尽量提供其它能够证明支出情况的证据，如收据、发票复印件等。
3. 单据保存：员工在填写完毕报销单后，应妥善保管相关支出凭证及申请单，以备之后的核对和审查。
4. 审核和审批流程：公司财务及行政人员在审核申请单时，应认真核实每项报销费用的真实性和合规性，对超出预算部分需给予合理的解释及审核。
报销无单据情况说明
1.没有发票,没有收据情况下怎么填报销单首先想更正下楼上的说法：没有发票并不是不能报销入账的会计准则是要求如实反应业务的发生及结果的税法规定是合法的票据才可以作为成本费用在税前扣除这是会计和税法的差异并没有规定无正规发票连账都不得记的现实中很多会计混肴这两件事搞得神经兮兮其实大可不必实际工作中一些小小不然根本无法取得票据的业务完全可以如实自制凭证入账在计算企业所得税时作纳税调整就可以了反倒给税务以真实当然如果额度巨大对税影响太大那当然要一定有票的否则你调整得起吗这是我工作几年来的一些经验也可能不成熟希望探讨祝好2.怎样写遗失报销单据的说明根据《托收统一规则》，与托收有关的银行对单据在寄送途中的遗失是不承担责任的。
因此对贵司所提及的问题，需要根据具体情形判断。
由于您的问题中未提及详情，只能根据经常发生的情形进行解答。
首先，如果银行能够证明单据是在寄送途中遗失的，则银行不承担责任，而无论该些单据是何等单据。
其次，如果单据是在银行保管中而不是寄送途中遗失的，则银行应当承担因未尽谨慎注意义务而代理不当的责任，银行负有责任。
贵司可以委托人的身份起诉有关银行，要求其承担损害赔偿责任。
在具体交易中，如果出现这种情形，则贵司应当区别情形对待：第一，如果客户急切等待该货物，且客户信誉良好，愿意无提单付款，则贵司可以托运人的身份，要求承运人（船公司）将货物凭贵司指示交付给客户。
第二，如果单据没有完全遗失（这在实践中是正常的，因为银行在托收业务中一般都是将单据分成两批分别寄送），则补做有关单据，要求客户付款。
第三，要求银行配合出具付款保函允许客户先提货。
3.怎么填报销单首先想更正下楼上的说法：没有发票并不是不能报销入账的会计准则是要求如实反应业务的发生及结果的税法规定是合法的票据才可以作为成本费用在税前扣除这是会计和税法的差异并没有规定无正规发票连账都不得记的现实中很多会计混肴这两件事搞得神经兮兮其实大可不必实际工作中一些小小不然根本无法取得票据的业务完全可以如实自制凭证入账在计算企业所得税时作纳税调整就可以了反倒给税务以真实当然如果额度巨大对税影响太大那当然要一定有票的否则你调整得起吗这是我工作几年来的一些经验也可能不成熟希望探讨祝好。
企业为公司员工报销各类费用问题经典总结_2
企业为公司员工报销各类费用问题经典总结企业为公司员工报销各类费用问题经典总结.doc1/4企业为公司员工报销各类费用问题经典总结小企业工资及相应级别报销管理制度为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制为职工报销取暖费等如何处理这种情况先记入“应付职工薪酬”再分配到费用中。
具体处理思路如下：借：应付职工薪酬-职工福利贷：银行存款然后进行分配作下面的会计处理：借：生产成本(生产工人)管理费用(管理人员)贷：应付职工薪酬-职工福利报销的车贴、话费是否需合并薪酬缴纳个税？《国家税务总局关于个人因公务用车制度改革取得补贴收入征收个人所得税问题的通知》(国税函[2022]245号)规定：一、因公务用车制度改革而以现金、报销等形式向职工个人支付的收入，均应视为个人取得公务用车补贴收入，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税报销的旅游费是否缴纳个人所得税按照财政部、国家税务总局《关于企业以免费旅游方式提供对营销人员个人奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2022〕11号)规定，企业和单位对营销业绩突出人员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励(包括实物、有价证券等)，应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得，依法征收个人所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴跨年度报销的一些费用能否列支？根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令2022年第512号)第九条规定，企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项更多精品在大家！大家网，大家的！大更转本家多载资论会请料坛计注由，考明全试出大免信自家费息论公，坛益考会性试计会真考计题试论，专坛模区，拟等题待：您的光临！://收集整理，2/是否收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。
日常发生的各种费用怎样才能正常报销 费用报销几个要点
日常发生的各种费用怎样才能正常报销费用报销几个要点日常发生的各种费用怎样才能正常报销？会计需要如何审核？怎样才能让小伙伴们轻松的解决费用报销问题，今天木子就给大家说道说道。
费用报销几个要点1票据与实际业务吻合这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。
2附件能有力支撑费用发生的真实性附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
3取得的发票类别符合税法要求在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。
4涉及专票报销尽可能价税分离填写提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。
另外，再提示一点，取得专票报销的一定要在发票开具的180天内报销，如果超过180天报销，只能无情的告诉他，票据上显示的税金要自己掏腰包了。
5附件中文件表单符合内部管理流程这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。
比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。
无票报销管理制度
无票报销管理制度第一章总则第一条为规范企业无票报销管理行为，加强内部控制，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部无票报销管理。
第三条无票报销是指企业员工在公务活动中的费用支出依据《财务支付审批单》无法取得有效发票的费用。
第四条无票报销管理应以规范、合法、合理的原则进行，坚持节约、勤俭、高效、廉洁的原则。
第五条无票报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，建立健全监督检查机制，防止不正当行为。
第六条无票报销必须遵循“先支出、后报销”的原则，不得有违规集中支付或先报销再支出的违法行为。
所有的报销申请均需提供相关证明材料或记录。
第七条企业内部无票报销管理应当建立科学的信息化管理手段，提高报销效率和减少管理成本。
第八条无票报销管理应当履行费用的预算控制和管理人员的经费审批程序。
第九条无票报销管理应当建立科学的绩效考核机制，确保费用合理使用，提高管理效率。
第十条无票报销管理应当建立科学、严密的报销审批机制，建立健全的内部风险控制与防范机制。
第二章无票报销的申请条件第十一条无票报销是指企业员工在公务活动中的费用支出依据《财务支付审批单》无法取得有效发票的情况。
第十二条无票报销的申请条件：（一）申请人所在部门应当制定了相适应的预算计划。
（二）申请人必须在申请报销时提供详细的支出明细，包括费用项目、金额、时间、事由等。
（三）申请人必须提供与费用支出对应的、能够证明费用存在的相关证明材料或记录。
（四）申请人需在规定的时间内申报无票报销费用，逾期不予受理。
第十三条无票报销申请应当经过所在部门主管审核，并报财务部门审批。
第十四条无票报销申请获得财务部门审批后，方可办理费用的报销手续。
第十五条无票报销申请流程应当建立明确、流程清晰的管理规定。
第三章无票报销的审核与审批第十六条无票报销审核应当建立健全的内部审核机制，由公司内部业务审计部门或外部审计机构进行核查。
第十七条无票报销审核应当严格按照内部审计手续和标准进行核实及审计。
公司无票报销管理制度
公司无票报销管理制度一、总则为规范公司内部员工的无票报销行为，提高公司管理效率，公司制定了本无票报销管理制度。
二、适用范围本无票报销管理制度适用于公司所有员工，无论是正式员工还是临时员工。
三、报销范围1. 无票报销指员工在工作过程中产生的费用，因无法提供正规发票而无法报销的情况。
2. 报销范围包括但不限于交通费、餐费、通讯费等。
四、报销流程1. 员工在发生无票报销情况时，应先填写无票报销申请表，并注明费用明细及用途。
2. 员工应将填写完整的无票报销申请表交给直属领导进行审批。
3. 直属领导审核通过后，将无票报销申请表交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到无票报销申请表后，核对申请表内容，如无误则进行报销处理。
五、报销标准1. 员工在无票报销时，应按公司规定的费用标准填写申请表。
2. 超过公司规定标准的费用，需经直属领导书面确认后方可报销。
六、报销要求1. 员工在填写无票报销申请表时，需如实填写费用明细及用途。
2. 员工在进行无票报销时，须确保费用是与本人工作相关，并不得用于私人用途。
3. 员工须严格按照公司规定的报销流程进行操作，不得私自报销。
七、报销审批1. 直属领导对员工填写的无票报销申请表进行审批，并需签字确认。
2. 财务部门对收到的无票报销申请表进行审批，并在报销完成后完成相关记录。
八、违规处理1. 如员工填写无票报销申请表虚假，或用于私人用途，公司有权暂停该员工的报销资格。
2. 如员工多次违规，公司有权对其进行警告、扣减工资或解除劳动合同等处理。
九、附则1. 本无票报销管理制度自发布之日起生效。
2. 公司保留对本制度的最终解释权。
以上便是公司的无票报销管理制度，希望所有员工遵守并按照规定进行操作，共同维护公司的正常运作。
应对食堂买菜没有发票的6种方法
应对食堂买菜没有发票的6种方法食堂买菜没有发票？这可让许多人感到困扰。
没有发票往往意味着无法证明购买的产品和金额，这对于需要报销、保修或索赔等事项造成了不小的麻烦。
然而，我们可以采取一些方法来应对这种情况，保护自己的权益。
以下是六种应对食堂买菜没有发票的方法。
方法一：索取发票首先要尝试的方法是直接向食堂索取发票。
有时候可能是因为疏忽或其他原因，食堂忘记给你发票。
你可以礼貌地向工作人员要求发票，他们一般会给出一个合理的解释并提供一张发票。
方法二：询问食堂管理部如果你在食堂索取了发票但未能得到满意的答复，可以尝试与食堂管理部对话。
向他们说明自己的困扰和需求，要求他们提供一份合法有效的购物凭证。
方法三：录像或拍照在没有发票的情况下，可以使用手机或其他设备录制或拍摄购物的全过程。
录像或照片作为证据可以辅助你在需要证明购买的产品或金额时。
方法四：通过支付宝等电子支付工具获取支付凭证如果你使用支付宝或其他电子支付工具购买食堂的菜品，可以通过这些工具查看历史交易记录、支付凭证等，作为购买产品和金额的凭证。
如果食堂使用了这些工具，你可以向工作人员提出询问。
方法五：邻座证人购买食堂菜品时，你可以尝试邀请一名陌生的邻座作为证人。
在购买过程中与该证人进行简单的问答，并请邻座证明你购买了菜品。
方法六：投诉和维权如果以上方法无法解决问题，你可以选择向相关部门投诉和维权。
可以先向食堂所在单位的管理部门反映情况，并要求他们给出解决方案。
如果无法得到满意的解决，可以向消费者协会或其他相关部门投诉，求助于法律、媒体等渠道维护自己的合法权益。
要注意的是，以上方法仅供参考，具体的应对方法可能因具体情况而异。
在应对食堂买菜没有发票的情况时，我们要保持冷静和合理的心态，通过客观沟通和合法途径来解决问题。
同时，平时购物时要保护自己的权益，多留意、索取并妥善保存购物凭证，以防止因没有发票而造成的不必要的麻烦。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报销没有发票如何处理？
为了使公司各项财务支出有章可循，让财务人员对各种开支的审批及权限心中有数，公司对员工的报销都会有一套严格的制度，但有些员工的报销或公司的支出往往没有发票，例如下面几种情况，作为财务人员我们是否可以这样解决：
1.公司员工出差时没有取得车票及就餐发票
公司往往会为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
企业不能提供真实、合法、有效凭据的支出，公司是否能将这些费用计入职工福利费按规定标准在税前扣除，并代扣代缴个人所得税?
2.公司请的散工施工队，施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票
公司是否可以拿着与施工人员签订的劳动协议去税务局代开发票?
3.员工食堂在菜市场采购没有发票
公司是否可以将每月的费用汇总到市场管理开发票，或是去税务局代开?
4.公司向个人租入的商铺，个人无法提供发票
公司是否要到税务所去开租赁发票或是通过地产中介公司代开发票。
5.接受赠送的固定资产没有发票
捐赠方没有提供有关凭据的，公司是否是通过如下顺序确定入账价值：
(1)同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值;
(2)同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。