库存管理规定
客户库存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范客户库存管理，提高库存周转效率，降低库存成本，确保客户需求得到及时满足，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有客户库存管理活动，包括库存计划、采购、存储、配送、盘点、调整等环节。
第三条客户库存管理应遵循以下原则：1. 以客户需求为导向；2. 优化库存结构，提高库存周转率；3. 确保库存安全，防止库存积压和短缺；4. 加强库存信息化管理，提高管理效率；5. 节约资源，降低库存成本。
第二章库存计划第四条库存计划是客户库存管理的首要环节，应根据客户需求、市场变化、生产计划等因素进行编制。
第五条库存计划应包括以下内容：1. 产品名称、规格、型号；2. 预计销售量；3. 预计采购量；4. 库存目标；5. 库存周转率；6. 库存安全库存量；7. 库存调整计划。
第六条库存计划的编制程序：1. 收集客户需求、市场变化、生产计划等信息；2. 分析库存现状，确定库存目标；3. 制定库存调整计划；4. 审批库存计划；5. 实施库存计划。
第三章采购管理第七条采购是客户库存管理的关键环节，应确保采购计划的准确性和及时性。
第八条采购管理应包括以下内容：1. 供应商选择；2. 采购合同签订；3. 采购进度控制；4. 采购成本控制；5. 采购质量保证。
第九条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商资质审查；2. 供应商业绩评估；3. 供应商价格竞争；4. 供应商服务评价。
第十条采购合同签订应明确以下内容：1. 产品名称、规格、型号；2. 数量、价格、质量要求；3. 交货期限；4. 付款方式；5. 违约责任。
第十一条采购进度控制应确保按计划完成采购任务。
第十二条采购成本控制应通过以下措施实现：1. 优化采购渠道；2. 优化采购流程；3. 加强供应商管理；4. 推行集中采购。
第十三条采购质量保证应通过以下措施实现：1. 严格供应商质量评估；2. 严格执行检验标准；3. 加强质量监控；4. 建立质量追溯体系。
仓库安全库存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强仓库安全管理，确保仓库物资的安全，防止物资损失、浪费和事故发生，提高仓库管理水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库，包括但不限于原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库安全库存管理应遵循安全第一、预防为主、综合治理的原则。
第二章安全库存管理目标第四条通过科学合理的库存管理，确保仓库物资的安全，降低库存成本，提高物资周转率。
第五条保障生产、销售等业务的正常进行，减少因库存不足或过剩而造成的损失。
第六条提高仓库工作人员的安全意识，减少安全事故的发生。
第三章安全库存管理职责第七条仓库管理部门负责制定本规定，并组织实施。
第八条仓库管理人员负责本仓库的安全库存管理工作，包括但不限于：1. 负责物资的入库、出库、盘点等工作；2. 负责制定和执行安全库存管理制度；3. 定期检查仓库安全设施，确保其正常运行；4. 对仓库安全隐患进行排查和整改；5. 参与仓库安全培训，提高安全意识。
第九条采购部门负责：1. 根据生产、销售等业务需求，合理采购物资；2. 及时向仓库管理部门反馈物资需求，确保库存充足；3. 参与制定和执行安全库存管理制度。
第十条生产、销售等部门负责：1. 提供准确的物资需求计划；2. 积极配合仓库管理部门进行库存管理；3. 及时反馈库存不足或过剩的信息。
第四章安全库存管理制度第十一条库存分类管理1. 根据物资的重要性、价值、周转率等因素，将物资分为A、B、C三类；2. A类物资为重点监控物资，应保持较低的安全库存；3. B类物资为一般监控物资，应保持适中的安全库存；4. C类物资为非重点监控物资，应保持较高的安全库存。
第十二条库存定额管理1. 根据物资的采购周期、使用量等因素，制定物资的库存定额；2. 仓库管理人员应定期检查库存定额的执行情况，根据实际情况进行调整。
第十三条库存盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性；2. 发现盘点差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
2024年库存管理制度规定
2024年库存管理制度规定第一章总则第一条为了规范企业库存管理，提高库存运营效率，确保企业经营的顺利进行，依据相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于所有从事生产、经营、销售等活动的企事业单位，对其库存过程中的采购、入库、出库、盘点等环节进行规范和指导。
第三条库存管理应坚持“节约为主、合理为辅”的原则，合理安排库存，避免过多过少造成的损失。
第四条库存管理应充分考虑市场需求、供应链情况等因素，确保及时供应和库存周转的合理性。
第五条库存管理要注重信息化手段的应用，提高库存管理的效率和准确性，推动数字化转型。
第二章采购管理第六条企业应根据市场需求和生产计划，合理确定采购计划，并建立健全的供应商库。
第七条采购应优先选择符合质量要求、价格合理和供货能力可靠的供应商，并建立长期稳定的合作关系。
第八条采购计划应充分考虑库存金额、库龄等情况，控制采购金额和库存周转率。
第九条采购合同应具备合法合规性，明确货物名称、规格、数量、质量标准、交货期限等要素。
第十条企业应建立采购合同管理制度，确保采购合同的履行和效果的监督。
第三章入库管理第十一条企业应建立严格的入库管理流程，包括验收、入账、上架等环节。
第十二条入库前应进行货物验收，检查货物数量、质量、规格等是否与合同要求一致。
第十三条入库应遵循“先进先出”的原则，及时盘点并上架货物，确保货物安全和有效管理。
第十四条企业应记录和归档入库货物的相关信息，包括货物名称、规格、数量、质量等。
第四章出库管理第十五条企业应建立严格的出库管理流程，包括销售订单确认、发货、备货等环节。
第十六条出库前应根据销售订单确认货物种类、数量，并按照订单要求及时进行备货和发货。
第十七条出库应遵循“先进先出”的原则，确保库存周转合理，并及时更新库存信息。
第十八条出库前应进行货物核对，检查货物数量、质量、规格等是否与订单要求一致。
第五章盘点管理第十九条企业应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和真实性。
成品仓库库存管理规定(四篇)
成品仓库库存管理规定1. 每个成品仓库应该有一个负责人，负责管理仓库的库存。
2. 负责人应该进行定期的库存盘点，确保库存数量和记录的数据一致。
3. 负责人应该及时更新库存记录，包括进货、出货、退货等记录。
4. 进货时，负责人应该检查货物的数量、质量和完整性，并及时更新库存记录。
5. 出货时，负责人应该核对出货单和库存记录，确保出库的数量与库存记录一致，并及时更新库存记录。
6. 退货时，负责人应该核对退货单和库存记录，确保退货的数量与库存记录一致，并及时更新库存记录。
7. 负责人应该注意库存的有效期，确保过期的产品及时淘汰或处理。
8. 负责人应该定期检查仓库的环境，防止潮湿、高温、阳光直射等不良条件对产品造成损害。
9. 负责人应该妥善保存进货单、出货单、退货单等相关单据，以备日后查验和核对。
10. 负责人应该制定合理的库存管理策略，包括定期清理滞销产品、定期补货等。
11. 负责人应该与相关部门保持良好的沟通和协调，及时了解并满足客户需求。
12. 成品仓库的库存管理记录应该及时、准确地上报给上级部门，以便上级部门进行统计和决策。
成品仓库库存管理规定（二）1目的为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。
2适用范围公司成品仓库的出入库管理。
3职责3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4管理办法4.1产品入库4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。
《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
库存管理制度规定范文(三篇)
库存管理制度规定范文一、目的为了保证公司库存管理的规范性和有效性，提高库存周转率，降低库存成本，制定本库存管理制度。
二、适用范围本库存管理制度适用于公司的所有库存物品。
三、库存管理责任1. 公司总经理负责制定库存管理政策和目标，并对库存管理工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员负责具体的库存管理工作，包括库存数据录入、库存盘点等。
3. 各部门负责人负责库存物品的需求计划和库存物品的合理使用。
四、库存数据管理1. 仓库管理员必须及时准确地录入库存物品的入库、出库和盘点数据。
2. 仓库管理员必须定期进行库存盘点，确保实际库存和系统记录库存一致。
3. 仓库管理员必须及时更新库存数据，对无效、过期和损坏的库存物品进行处理。
五、库存采购和使用1. 各部门负责人必须根据业务需要，及时提出库存物品的采购需求。
2. 采购部门必须根据库存物品的采购需求和供应商选择标准，制定合理的供应商采购计划。
3. 库存物品必须按照先进先出的原则使用，避免过期和损坏。
六、库存管理控制1. 总经理负责库存管理目标的制定和控制，并定期进行库存周转率和库存成本的分析和评估。
2. 仓库管理员负责库存的安全保管，确保库存物品不被盗窃、遗失或损坏。
3. 采购部门和财务部门必须定期对库存物品进行审核和结算，确保库存数据的准确性和合法性。
七、违纪处罚对于违反库存管理制度的人员，将按照公司相关制度进行处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
八、附则本库存管理制度由总经理负责解释和修订，自公布之日起生效。
以上为本公司库存管理制度规定范本，具体实施细则由公司相关部门进行制定和完善。
库存管理制度规定范文（二）库存管理规定一、目的：为了加强对库存的管理，提高库存的周转率，降低库存成本，规范库存操作流程，特制定本库存管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有相关部门以及与库存相关的员工。
三、库存管理责任：1. 仓库管理员负责库存的收发货、出入库记录的登记、库存的盘点和调拨等工作，并确保库存记录的准确性和及时性。
库存管理规定
库存管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-库存管理办法第一章 库存管理整体要求一、库存管理原则本办法针对物料的采购、入库、领用、出库等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和实物流同步运行。
库存管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序存放。
二、单据管理的要求因所有的业务流程和价值流以单据为载体，所以对单据有统一要求；各种单据必须书写清楚规范、内容完整、联次齐全、手续齐备，杜绝无单据领用、空白领料单领用、无手续借用、先领后补单据、先送货后补单据以及提前签单据等情况，必须保证物流与价值流同步；严禁单据涂改、填写不清、内容不完整和规格写法不规范以及无相应领用和审批手续等现象。
如单据管理不善，造成丢失等问题，则应对责任人进行考核。
三、仓库管理职能分工与协作库管员主要对所管的物资负责，确保现场管理条理有序、库容库貌整齐规范；确保实物标签清晰明确；确保单据及时、内容完整、手续齐全；确保收发准确规范、记录清楚完整；定期盘点确保“帐实相符”或“卡物相符”。
统计员主要对系统记录负责，根据电算化程序规定进行审核、记帐、数据传送，对各种存货的变动情况进行分析和检查，重点关注不符合生产计划管理的存货，以及长期积压或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导；监督并指导库管员进行具体业务操作；监督抽查物资确保“帐实相符”。
统计员与库管员必须具有高度的责任心，严格遵守公司的各项规章制度与管理规定，共同做好每一笔业务的衔接和信息反馈，发现问题及时沟通协商解决，双方共同确保“帐”、“卡”、“物”（“账”指NC账目、MRP账目，“卡”指物料收发卡、日常出入库记录，“物”指仓库中实际存在的物料）三相符。
库房管理规定
库房管理规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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库存管理的相关规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范库存管理，提高库存效率，降低库存成本，保障企业生产经营活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、所有产品的库存管理。
第三条库存管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：在保证生产经营需求的前提下，尽量降低库存成本。
2. 及时性原则：确保库存信息的准确性和及时性，满足生产、销售、采购等部门的实时需求。
3. 安全性原则：保证库存物资的安全，防止丢失、损坏和过期。
4. 合理性原则：根据市场需求和公司战略，合理制定库存策略。
5. 信息化原则：利用现代信息技术，提高库存管理的效率和水平。
第二章库存管理制度第四条库存管理制度包括以下内容：1. 库存管理制度：明确库存管理的范围、职责、流程和标准。
2. 库存盘点制度：规定盘点时间、方法、流程和责任。
3. 库存预警制度：建立库存预警机制，及时发现问题并采取措施。
4. 库存物资管理制度：规范库存物资的验收、入库、出库、报废等流程。
5. 库存信息管理制度：确保库存信息的准确、完整、及时。
第五条库存管理职责：1. 采购部门：负责制定采购计划，确保库存物资的及时供应。
2. 仓库部门：负责库存物资的验收、入库、出库、盘点等工作。
3. 生产部门：负责生产计划的制定和执行，及时反馈库存需求。
4. 销售部门：负责销售计划的制定和执行，及时反馈库存需求。
5. 财务部门：负责库存物资的核算和成本控制。
第三章库存管理流程第六条库存管理流程如下：1. 需求计划：各部门根据生产、销售计划，提出库存需求。
2. 采购计划：采购部门根据需求计划，制定采购计划。
3. 采购执行：采购部门按照采购计划，执行采购工作。
4. 验收入库：仓库部门对采购物资进行验收，并办理入库手续。
5. 库存保管：仓库部门对库存物资进行分类、存放、保养，确保物资安全。
6. 出库发货：根据生产、销售需求，办理出库手续。
7. 盘点清查：定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
8. 信息反馈：及时反馈库存信息，为生产、销售、采购等部门提供决策依据。
库存物资出入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司库存物资的管理，确保物资的合理使用和有效控制，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有库存物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、工具等。
第三条库存物资出入库管理应遵循以下原则：（一）科学合理，严格控制；（二）责任明确，流程规范；（三）账实相符，及时准确；（四）节约使用，避免浪费。
第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部门，负责公司库存物资的出入库管理工作。
第五条物资管理部门的主要职责：（一）制定库存物资出入库管理制度；（二）负责库存物资的验收、保管、发放、盘点等工作；（三）对库存物资的出入库进行监督、检查和考核；（四）定期向公司领导汇报库存物资管理情况。
第六条各部门应设立专职或兼职物资管理员，负责本部门库存物资的日常管理工作。
第七条物资管理员的主要职责：（一）按照规定办理库存物资的出入库手续；（二）负责本部门库存物资的验收、保管、发放和盘点；（三）及时向物资管理部门反馈库存物资的使用情况；（四）配合物资管理部门进行库存物资的检查和考核。
第三章出入库管理流程第八条库存物资出入库应按照以下流程进行：一、采购入库1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出采购申请；2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期等；3. 供应商将物资送达公司，物资管理员进行验收；4. 验收合格后，物资管理员填写入库单，办理入库手续；5. 物资入库后，物资管理员及时更新库存信息。
二、领用出库1. 领用部门根据生产计划或实际需要，填写领用申请单；2. 物资管理员审核领用申请单，确认领用物资的库存情况；3. 物资管理员填写出库单，办理出库手续；4. 领用部门凭出库单领取物资；5. 物资管理员更新库存信息。
三、报废出库1. 废报部门根据实际情况，提出报废申请；2. 物资管理员审核报废申请，确认报废物资的库存情况；3. 物资管理员填写报废出库单，办理报废出库手续；4. 废报部门将报废物资移至废品处理区；5. 物资管理员更新库存信息。
库房管理制度与规定（5篇）
库房管理制度与规定1、申请采购。
各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。
2、入库验收。
接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货____进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。
4、出库管理。
各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。
5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。
如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。
物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。
6、库房盘点。
每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。
如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。
7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。
8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。
9、仓库帐簿的记账原则是。
简单、清楚、及时、准确。
为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。
10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。
码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。
11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。
12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。
对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。
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海鑫智圣存货管理规定
第一条存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售，或者仍处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等。
包括各类材料（主要材料、辅助材料、周转材料、其他材料）、商品半成品、产成品、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。
存货控制的原则是不相容职务分离、限制接近、授权控制和定期清查盘点。
第二条实行定存货管理不相容职务分离的制度。
单位办理存货业务至少下列不相容职务分离：
（一）采购与办理存货验收手续、付款、承担存货明细账登记职务相分离；
（二）存货的明细账登记职务与保管职务相分离；
（三）批准发料、发货的授权职务与仓库保管职务相分离；
（四）存货保管职务与账实核对职务相分离；
（五）存货的验收与保管职务相分离；
（六）存货处置的申请与审批、审批与执行相分离。
第三条合理限制无关人员对存货的接触。
只有经过授权批准的专职保管人员才能接触，除特别授权外，非保管人员不得私自接近或接触，以确保存货实物的安全完整。
第四条建立存货的验收制度。
不论是外购的存货还是自制的存货，不论购货款是否支付、发票是否取得，只要物资运达仓库或生产现场，都要及时进行点验。
存货入库前应由验收人员会同生产、技术、库管人员按照“验质、验量、验品种、验票据”的原则，根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，对存货数量、质量、性能及进货时间、价格、金额等进行检验核实，并填制验收单，由参加验收人员签章；验收合格后，由库管员填写收料单编列序号并办理入库手续。
验收时发现数量、质量和品种不符时，应立即通知财务部门停止付款，并报告物资负责人,查明原因，属于供料及运输单位责任的按规定向责任单位办
理索赔，属于自然损耗的须经有关人员鉴定后按审批权限处理。
第五条财会部门应当按照国家统一的会计制度的规定，根据验收证明对验收合格的存货及时办理入账手续，正确登记入库存货的数量与金额。
对会计期末货物已到、发票未到的收货，应暂估入账。
第六条存货管理部门应当设置实物明细账，详细登记经验收合格入库的存货的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务部门核对。
对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独记录，避免与本单位存货相混淆。
第七条建立存货管理制度，设备、材料的发放、借用、领用和列销手续，不得一人完成。
第八条库管人员在发出材料物资之前，必须审核出库单，检查出库的品种是否属于规定的范围，必须经有权审批人在出库单上签字、审批后方能发货。
与收货人清点后，共同在出库单据上签章，及时登记存货台账。
对领用中的剩余材料，领用部门的领用人员必须及时填制存货交接单，交仓库保管人员办理退料入库手。
第九条公司建立委托加工物资管理制度，为委托加工物资采购的原材料，先由采购人员及时到材料库办理入库手续，由物资保管人员填制入库单，注明供货单位、日期、品种、规格、数量、单价、金额。
拨付加工料品时，及时登记委托加工拨料台账。
加工完毕，验收入库，填制一式三份入库单，登记委托加工收料台账。
填开加工结算凭证，正确核算加工成本。
1、认真审核材料耗用定额；
2、认真审核加工费结算定额；
3、认真审核留存受托方的剩余物品数额；
4、严格按照加工合同约定支付加工费；
5、受托方递交的加工费结算凭证必须合法有效。
第十条加强周转材料的管理。
对在用周转材料进行明细分类核算，监督在用周转材料动态。
经鉴定周转材料确需报废时，存货管理部门应填制在用周转材
料报废单，经领导批准后报废。
第十一条在用周转材料丢失、损坏时，必须分析原因和责任，按规定提出处理意见，经单位领导批准处理。
损坏但可以修复的在用周转材料，应进行整修，整修的费用计入成本。
第十二条应建立存货的定期清查、盘点制度。
存货应按月、按季盘点，年终结算前要进行一次全面的财产清查。
存货清查的程序是：
（一）确定存货清查日。
存货清查日一般应确定为月末、季末或年末，应与会计核算的截止日相一致。
（二）存货的保管部门和财务部门将清查日前的各种收、发、领、退单据登记入账。
（三）进行实物盘点。
实物盘点时至少两人一组，实物保管人员必须参加实物盘点。
盘点时要按照存货的实物账逐项清点、核对、记录。
发现盘盈、盘亏、型号不符、变质、毁损，应登记清楚。
（四）核对账目。
要将仓库保管员的实物账与财务部门的明细账相核对，发现不符时及时查清原因，进行更正。
（五）编制清查盘点表。
清查盘点表应按存货类别、品名、型号规格列明其数量、单价、金额及盘亏、盘盈和毁损情况。
清查盘点表应经存货的保管人员、存货的主管业务部门和财务部门核实，并分别在清查盘点表上签字。
（六）处理盘盈、盘亏和毁损。
对发生的存货盘盈、盘亏和毁损，应由存货的主管业务部门会同财务部门提出处理意见，存货在定额内的合理损耗，可由存货所有单位的主管领导审批。
存货的超定额损耗、盘盈、盘亏和毁损的处理，应经过一定的会议集体研究审批。
对造成存货损失的，按照损失金额多少按规定追究有关人员的责任。
第十三条控制程序，见附表1、附表2、附表3。
见附表1：入库验货控制程序
对上述程序说明如下：
适用范围：适用于材料、设备入库的管理。
程序说明：
①接货接单：采购部通知仓库做好接货准备，采购部提供材料、设备明细单。
采购由供货商直接送货，当货物到达仓库时，向供方索要送货单及质量证明等有关资料；
②验货：库管员在验收前应搜集并熟悉有关资料，确定验收方法，组织好卸货人力和卸货工具，准备好相应的检验工具，并安排好货位。
采用以下一种以上方法检验：
a) 核单点收：采购——库管员应将采购部提供的设备明细单、供货方提供的送货单、实物认真核对数量、型号。
要严格做到三不点收：品种规格不符不收；无计划不收；材料、设备破损不收。
b) 品质检验：凡是入库的设备必须进行不低于30%的开箱抽检。
③签发入库单：由库管员根据入库情况，据实签发入库单。
（入库单一式三联，在所有手续完成后分别由库管员、记账员、采购员留存。
）
④登记库存账：根据仓库传递的入库单，登记库存账，在入库单上签字确认。
⑤办理报销手续：采购部将财务记账员签字的入库单附在报销单后，办理报销或付款手续。
⑥入库摆放：执行《仓库管理规定》。
相关记录表格
《设备、材料入库单》
《设备、材料点验单》
《委托加工材料余料入明细表》
附表2：
商品出库控制程序
2、物品借用、领用
3、物品归还
理
对上述程序说明如下：
适用范围：适用于材料、设备出库，借用及归还的管理。
程序说明：
①库管人员须见到总裁、主管审批及财务复核后的出库单后，办理物品出库。
②设备、材料借用单审批签字，由各中心负责人审批
③借用设备及材料要写明借用期限，借用设备应按借用期限及时归还，逾
期不归还，就重新填写借用单。
时间长，价值高的设备须报部门主管审批，借用设备异常时报总裁审批，根据审批意见，做相应处理
④对设备、材料借用单整理登记，编制设备、材料借用明细表
⑤借用的设备只限于公司规定对外演示及备用的周转用设备及材料，不可
使用新采购的设备及材料
⑥归还设备时，填写设备归还单, 归还设备有损坏,待总裁、主管签署意见，
报财务备案后，归还设备、材料借用单
相关记录表格
《设备、材料出库单》
《设备、材料借用单》
《设备、材料归还单》
《设备、材料维修申请单》
《设备、材料报废申请单》
《设备、材料领用单》
《设备、材料领用明细表》
附表3：仓库盘点控制程序
对上述程序说明如下：。