物资部管理制度
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度一、部门职责1.物资管理部是公司负责物资采购、存储、分发和管理的职能部门。
其职责包括但不限于：a.负责公司物资供应商的挑选和合作；b.进行市场调研，了解物资市场行情和供应商的价格优势；c.负责制定物资采购计划，并进行统筹和安排；d.管理公司仓库，确保物资的存储安全和合理利用；e.负责物资的分发和调拨，确保各部门及时获得所需物资；f.进行物资库存的盘点和管理，及时进行补充或退换。
二、部门组织架构1.部门设有部门经理、采购员、仓库管理员等岗位。
2.部门经理负责整个部门的日常管理及决策，具体职责包括但不限于：a.制定部门的工作目标和计划；b.指导和协调各个岗位的工作；c.报告和汇总部门的工作情况。
三、物资采购流程1.需求申请：各部门根据实际需求，填写物资需求申请表，并交给物资管理部审批。
2.供应商选择：物资管理部根据市场调研结果和供应商性价比，选择合适的供应商。
3.报价比较：物资管理部与供应商进行报价对比，选择价格合理的供应商。
4.签订合同：物资管理部与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.采购执行：物资管理部按照采购计划进行物资的订购，并进行物资验收。
6.入库管理：仓库管理员根据验收结果，将物资按照分类和编号进行入库管理。
7.发放分发：物资管理部根据各部门的需求，及时将物资进行发放和分发。
8.库存管理：物资管理部定期进行库存盘点和管理，及时补充或退换物资。
四、物资库存管理1.盘点制度：物资管理部每月对库存进行一次全盘点，确保库存数量与实际一致。
2.调拨制度：物资管理部根据各部门的需求，按照公司调拨制度进行物资调拨。
3.销毁制度：物资管理部定期对过期或破损的物资进行销毁处理，确保库存的新鲜有效。
4.报废制度：物资管理部负责对无法修复或无法利用的物资进行报废处理。
5.监控制度：物资管理部进行库存监控，确保物资的安全和防止盗窃。
五、部门绩效评估1.绩效指标：物资管理部的绩效将根据物资采购的效率和成本、库存管理的准确性、物资发放的及时性和准确性等方面进行考评。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度第一章总则第一条为了加强公司物资管理，提高物资使用效率，确保生产、经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条物资管理部是公司物资采购、储存、发放、调拨、报废等工作的职能部门，负责公司物资的全过程管理。
第三条物资管理部应遵循合法、合规、合理的原则，建立健全物资管理制度，确保物资管理工作的规范化、制度化。
第二章物资采购管理第四条物资采购应根据公司生产、经营计划和实际需求，制定采购计划，经公司领导审批后实施。
第五条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、比价等方式，选择具有良好信誉和优质服务的供应商。
第六条采购员应具备相应的专业知识和技能，严格遵守国家法律法规和公司制度，不得谋取个人利益。
第七条采购合同应明确双方权利义务，确保物资质量、价格、交货期等符合公司要求。
第三章物资储存管理第八条物资储存应根据物资性质、用途、保管要求等因素，合理选择储存场所和储存方式。
第九条物资入库应严格执行验收制度，确保物资数量、质量、规格、型号等符合规定。
第十条物资储存应实行分类管理，做到标识清晰、摆放整齐，便于查找、统计和盘点。
第十一条物资储存应加强安全管理，防止物资损坏、丢失、变质等现象发生。
第四章物资发放管理第十二条物资发放应根据公司生产、经营计划和实际需求，按照审批流程办理发放手续。
第十三条物资发放应严格执行发放制度，确保物资发放准确、及时，满足生产、经营活动需求。
第十四条物资发放后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第五章物资调拨管理第十五条物资调拨应根据公司生产、经营计划和实际需求，经公司领导审批后实施。
第十六条物资调拨应严格执行调拨制度，确保物资调拨合理、合规，满足公司整体利益。
第十七条物资调拨后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第六章物资报废管理第十八条物资报废应根据物资使用寿命、损坏程度等因素，经公司领导审批后实施。
第十九条物资报废应严格执行报废制度，确保报废物资及时处理，防止资源浪费。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度物资管理部管理制度11.1.1负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;1.1.2负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;1.1.3负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;1.1.4负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;1.2质量部门安全职责1.2.1负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;1.2.2负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;1.2.3对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;1.2.4负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;1.2.5对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;1.2.6定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;1.2.7成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;1.2.8负责事故分析时的化验检测和数据处理;1.3质量部部长安全职责1.3.1严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;1.3.2在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;1.3.3在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;1.3.4负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;1.3.5加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。
物资管理部管理制度21.0目的对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
物资部管理制度
物资部管理制度第一章总则第一条为了规范物资部的管理工作，确保物资管理的科学性和高效性，提升物资管理水平，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于物资部全体工作人员，在物资管理工作中必须严格遵守。
第三条物资部的管理目标是确保物资的供应充足、采购成本合理、库存管理科学、资产利用率高、办公用品的配备及领取有效，并且确保物资采购与使用的透明度和合规性。
第四条物资部应与其他部门建立良好的合作关系，做好沟通与协调工作，共同为公司提供良好的物资管理服务。
第五条物资部遵守国家有关法律、法规，严格执行公司的各项规章制度，积极参与各项业务培训，不断提高自身的工作能力和业务水平。
第二章负责人及职责第六条物资部的负责人由公司领导任命，对物资部的管理工作负责。
第七条物资部负责人具体职责包括：1. 负责制定物资采购计划，并组织实施；2. 负责编制物资管理制度和规章制度，确保物资管理工作的规范性和高效性；3. 组织进行物资供应商的评估和选择，建立合作关系；4. 负责监督和审核物资的采购、入库、出库等环节，确保物资的安全和合规；5. 负责库存管理，做好物资的清查、盘点和报废工作；6. 指导和监督办公用品的领取和使用；7. 及时处理物资管理中出现的问题和突发事件；8. 定期向上级主管部门提交物资管理工作的报告。
第三章采购管理第八条物资部应根据公司的需要，制定合理的采购计划，并及时组织采购工作。
第九条物资部负责与供应商进行洽谈、签订采购合同，并确保采购合同的履行。
第十条物资部应对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、产品质量、价格等方面，确保选择合适的供应商与之合作。
第十一条物资部负责监督采购过程中的各个环节，包括询价、比价、评标、合同审查等，确保采购过程的透明度和合规性。
第十二条物资部应建立健全采购档案，包括但不限于采购合同、付款凭证、收货凭证等，便于备查和管理。
第四章库存管理第十三条物资部负责库存管理工作，对进货、出货、退货等工作进行统筹协调。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资部管理制度及职责
物资部管理制度及职责（原创实用版3篇）《物资部管理制度及职责》篇1物资部管理制度是为了规范物资部的工作而制定的一系列规则和规定。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部管理制度-物资采购管理制度：包括物资采购的流程、审批、采购方式、供应商管理等内容。
-物资仓储管理制度：包括物资仓储的规划、库存管理、物资保护、出入库管理等内容。
-物资配送管理制度：包括物资配送的流程、配送方式、配送时间、配送质量等内容。
-物资报废管理制度：包括物资报废的标准、流程、审批、处理方式等内容。
2. 物资部职责-制定物资采购计划：根据公司生产计划和库存情况，制定物资采购计划，保证生产所需物资的及时采购。
-组织物资采购：根据物资采购计划，组织采购物资，包括招标、谈判、签订合同等工作。
-管理物资库存：对物资库存进行有效管理，包括库存规划、库存监控、库存分析等工作。
-保证物资配送：根据生产需要，及时配送物资，确保生产进度和质量。
-管理物资报废：根据物资报废标准，对报废物资进行审批，并及时处理报废物资。
《物资部管理制度及职责》篇2物资部管理制度是为了规范物资部门的工作而制定的一系列规章制度。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部门职责：负责公司物资的采购、供应、仓储、物流等管理工作，确保公司生产、运营所需的物资及时、充足、优质、低价供应。
2. 物资采购管理制度：规定物资采购的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资采购的公正、透明、公开。
3. 物资供应管理制度：规定物资供应的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资供应的及时、准确、优质、低价。
4. 物资仓储管理制度：规定物资仓储的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资仓储的安全、规范、有序。
5. 物资物流管理制度：规定物资物流的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资物流的高效、安全、可靠。
6. 物资部门绩效考核制度：规定物资部门的绩效考核方式、标准、程序、责任等，确保物资部门的工作绩效和目标实现。
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第一章、物资部管理制度（一）概述1.某公司物资部是某集团（以下简称集团）下设的职能部门之一，在集团总裁办公室的领导下开展工作，并向集团总裁办公室负责。
2.物资部管理制度附属于集团的管理制度。
物资部管理制度的其中某一条款与集团管理制度相抵触时，以集团管理制度为准。
物资部组成人员同时受集团管理制度和本制度约束。
3.物资部激励措施：物资部所有人员年终奖，达到考核标准，最高额度年产值万分之三进行激励。
（二）物资部主要工作职责在公司总裁、总经理、常务副经理、总工程师、总经济师的领导下，负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作，其主要职责如下：1、认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
2、保质、保量、按时完成本职工作和领导交待的各项任务。
3、对公司的库管，项目部材料组的采购人员及工地保安负有直接领导的责任及日常管理工作。
项目部库管、采购人员下工地后受双重领导。
4、负责对公司项目工程所需机械设备、各种工具、周转材料的采购、保管。
5、负责公司的各种设备、工具的检修、维护工作。
6、负责对项目部大宗采购计划的审核工作。
对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比较分析后，选择入围厂家；然后协助项目经理采取招标方式或组织公司领导、总工办等相关部门共同参与审核，认质认价。
（协助商务经理在预算范围内，以封标的形式，上报招标领导小组及公司总工程师、总经济师、常务副总审批）7、负责对甲供的材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。
8、负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。
9、负责对公司库管，项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查，检查工作每月初进行，检查内容按相关规定执行。
10、负责公司各种物资、设备、材料总账的管理，每季负责和材料员对账，并负责公司库管、项目部库管，盘点、对账等工作。
11、负责组织项目工程撤场后，各种设备、工具、材料返库时的清点、验收工作。
12、负责不定期对公司库管、项目部库管、采购人员的各种手续，账目的检查工作。
13、负责、搜集各类施工材料、设备资料及采购信息，并建立信息平台，保存整理并建立档案库，资料信息库。
同时建立合格供方资料库及不合格供方库。
14、负责对已不能维修或没必要维修的工具，过期变质的原材料及时写出报废报告，报公司总经理批准后给予处理。
15、负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作。
16、通过各种渠道收集信息，与材料商建立良好业务往来关系，使材料能最经济、最快捷、最合理的被投入使用。
17、与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作，做到事前预计、事中配合、事后反馈。
18、多方求证、精心分析、公平比较为领导作招投标决策提供最优依据。
19、每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察，熟悉材料的使用部位和使用情况，得到从销售到售后整个环节的综合信息。
20、严格按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。
21、负责督促材料员及供货商及时提供各种需归档的资料。
（三）物资部工作人员的工作职责1.物资部经理工作职责负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作，其主要职责如下：①认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
②负责公司物资部的日常管理工作。
③负责对公司的库管，项目部材料组、采购人员及工地保安的日常管理工作。
④负责对物资部员工的业绩考核及实施工作。
⑤负责对项目部材料采购计划的审核工作。
⑥负责项目大宗材料招标的审核、监督配合工作。
⑦负责对公司项目常规材料采购的厂商核定工作。
建立资质可信、人品可信、具有规模经营的厂商信息库。
⑧负责材料采购过程中的供方评价、合法资格、选择、控制和重新评价工作。
⑨负责项目材料采买过程中的合同审定工作。
⑩负责项目材料采买后的发票签字、审核工作。
⑪负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。
⑫负责对公司库管，项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查，检查工作每月初进行，检查内容按有关规定执行。
⑬负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育等工作。
⑭每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察，熟悉材料的使用部位和使用情况，得到从销售到售后整个环节的综合信息。
⑮负责按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。
⑯负责编写劳务合同中有利于集团节约、发展类的对劳务队进行的必要限制、规范、违约罚款等方面的合同建议，书面管理文件。
⑰负责项目部涉及本部门管理范围内的各项考核工作。
2.物资部副经理工作职责：外业（1）负责辅助物资部经理的日常管理工作，认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
（2）负责对项目部材料采购计划的审核工作以及材料采购过程中材料员的监察工作，监督检查物资采购、验收、发放、保管等各过程的受控情况。
（3）负责对材料员在采购过程中支票、周转现金的发放、使用过程的监督、票据的审查、核实工作。
（4）负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报、协助商务经理在预算的范围内，完善报批手续工作（5）监督检查物资采购、验收、发放、保管、使用等各过程的受控情况。
（6）监督检查物资采购过程中对釆购员违纪事件调查取证工作。
（7）监督检查材料组采购员釆买过程中的合规性调查及供货商的考察工作。
（8）合格供方的评审、报批、归档、收集、推荐合格供方。
（9）负责项目完工后剩余物资的调配、退场工作。
（10）负责项目废旧物资处理、组织相关人员到现场鉴定、审批，监督过程的执行及资料备案。
（11）部门各岗位人员工作计划的执行情况及完成情况的总结。
（12）集团领导及物资部经理交办的事务。
4.物资部副经理工作职责：内业（1）负责协助物资部经理的日常管理工作，认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定；（2）负责物资部制度的建立、修改、完善、运行，检查制度的落实；（3）负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报，协助商务经理在预算的范围内，完善报批手续工作；（4）负责材料釆购中的合同起草和合同存档工作；（5）负责掌握物资包括周转材料采购、租赁等过程管理情况；（6）负责协助物资部经理对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作；（7）负责搜集各类施工材料、设备资料及釆购信息，并建立信息平台，资料信息库；（8）负责对已不能维修或没必要维修的工具，过期变质的原材料及时写出报废报告，报集团领导批准后给予处理；（9）负责通过各种渠道收集信息，丰富信息资源库，配合市场部投标询价工作；（10）做好资料收集、整理、汇总、存档工作，以及重要文件归档工作；（11）集团领导及物资部经理交办的事务。
4.库管工作职责：负责项目部材料、工具出、入库管理及登记工作具体如下：一、公司库房，项目部库房内材料物资要分类码放整齐，保持库房整洁卫生。
二、公司库房，项目部库房凡是出入库的各种工具，各种材料都要填写一式三份的出入库单；1)库房出库工具填写出库单交材料员一份，工具用到那个工地，材料员把出库单交负责库管，库管凭此单入库，工具使用完毕库管及时开出库单工具返回库房。
2)工具出库时是好的，工地用完后出现坏的，要修好后再返回库房，库管负责监督发现坏了的工具要及时让材料员拉去修理，以免影响其他工地使用。
3)材料员新购进的工具要及时去公司大库房备案入库，同时新工具保修单、保养手册、合格证、零配件等到总库归档。
工地库管再入库；各工地之间转接的工具，库管也要开具出库单再出库，并及时反馈给大库房，知道工具具体在哪个工地使用，用完后及时返库，避免丢失。
4)材料员购买的材料入库时库管填写入库单：项目部库管一份，库管凭入库单登记明细帐，交采购员一份附发票后，财务报销用，交公司财务一份。
5)各项目部进场材料必须要数量明确，该量方的量方，该过数的过数，再办理入库手续，填写入库单。
6)对工地上的贵重物资材料（如：电缆、电线、铜截止阀等）实行专业工长批准，出库单后见单再发放，并跟踪使用成效，每天估计当天用料。
7)要熟悉材料验收、入库的基本程序：材料检尺、检称验收→开入库单并签字→登记台帐。
材料出库并签字→登记台帐→月底编报材料月报表。
8)各工地租赁的架管、卡扣、跳板等物资要及时与施工队办理手续，一次交给施工队。
有损失由施工队负责。
（此项需签署周转工具补充协议）三、项目部各种工具、各种材料出库时，须填写一式三份出库单，库管一份，提货人一份。
各项目部下属施工队领料，须指定专人到库房领料，办理好材料出库交接手续，严格把关，不允许施工队人员谁都可以来库房领取材料。
四、各项目部库房除库管，公司有关管理人员，领取材料得专人并填写领料单。
其他人员不允许随便出入库房。
专料专用按照使用计划出库，不允许一次性把材料都出给施工队，要循序渐进控制好量，避免浪费材料。
五、材料员新购进的材料要及时清点数量，审查质量，不清楚的要专业工长审查，要严把质量关，在办理入库手续。
并及时填写入库单交材料员一份。
当天材料入库必须办理完入库相关手续，不允许此工作滞后导致单据丢失。
六、公司大库，出入库单，必须由双方经手人签字。
七、项目部库房已开出的出入库单据，应分类装订成册、封面说明：月份、张数、项目名称、经手人。
八、关于各项目部库管明细账的登记，要根据审核无误的出入库单据，登记明细帐，要求库管分类别如：电料、水暖、土建建材等类别逐一登记。
每日结存，每月累计，根据明细账做月材料对账表，项目部每月25日结账，每月30日前把材料对账表报到公司物资部。
九、各项目部库管每月要做材料对账表、工具盘点表、工程大宗材料使用明细表。
每月30日前报公司物资部。
十、库管员在项目部要做好日常考勤工作，实事求是，不徇私情。
十一、项目部之间工具、周转物资使用管理制度办理并及时反馈给库房记录防止转来转去工具丢失。
十二、库管在材料物资被施工队伍领取后，在使用过程中有审查对方使用是否有浪费现象，是否违规使用现象的义务。
做好库管应尽职责。
十三、库管员安排好项目部保安的夜间执勤工作，配合保安工作，做好防治材料丢失被盗情况发生。
如有盗窃现象发生要第一时间通知项目经理及物资部经理。
十四、各工地租赁的架管、卡扣等库管都要有严格的出入库手续：①租赁物资进场时库管要清点清楚在开具入库单，登记在帐，工地用完后归还时仔细清点数量的办理出库，保安要起到监督职责，检查手续是否齐全，进行登记才允许拉出工地，库管要跟车到租赁站办理相关手续。
②架管、卡扣等租赁物资转借其他公司或施工队使用时，要有严格的出库转库手续，具体转借数量，转借到那个工地，开具出库单在出库，使用完毕归还租赁站时写单据通知租赁站转借其他工地的架管、卡扣的具体数量，最后由借方工地清算租赁费。