物控部管理制度
物控管理制度范本
物控管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司物资控制（以下简称物控）管理，提高物资使用效率，降低成本，确保公司正常生产经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的物资控制管理工作。
第三条物控管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则，实现物资的合理采购、储存、使用和处置。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物控管理部门，负责制定和实施物控管理制度，对公司的物控工作进行统一管理和监督。
第五条物控管理部门的职责：（一）负责制定物控管理规章制度，并对制度的执行情况进行监督；（二）负责编制物控计划，并对计划的执行情况进行跟踪管理；（三）负责物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节的管理；（四）负责建立和维护物资台帐，确保账务清晰、准确；（五）负责对物资的库存进行定期盘点，确保账实相符；（六）负责对物控工作进行统计分析，为公司决策提供数据支持；（七）负责组织物控培训，提高员工的物控意识和能力。
第三章采购管理第六条采购部门应根据公司生产经营需求，制定采购计划，并进行供应商选择、采购价格谈判等工作。
第七条采购部门应建立健全供应商评价体系，定期对供应商进行评价，确保供应商的质量、价格、服务等方面符合公司要求。
第八条采购部门应建立健全采购合同管理制度，对采购合同的签订、执行情况进行管理。
第四章库存管理第九条物控管理部门应根据公司生产经营需求，制定库存计划，并对库存进行控制。
第十条仓库应建立健全物资保管制度，确保物资的安全、整洁、有序。
第十一条仓库应建立健全物资出库、入库管理制度，确保物资的准确、及时。
第五章领用与处置第十二条各部门应根据生产经营需求，合理领用物资，避免浪费。
第十三条各部门应建立健全物资报废制度，对不再使用的物资进行报废处理。
第六章监督检查与考核第十四条物控管理部门应定期对物控工作进行监督检查，对发现的问题进行及时处理。
第十五条公司应建立健全物控考核制度，对物控工作的执行情况进行考核，对优秀个人和部门给予奖励。
物控部管理制度范本
物控部管理制度范本一、总则第一条为了规范物控部的管理工作，提高物资控制效率，确保公司生产运营的正常进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条物控部是公司物资采购、库存管理、设备维护及物料配送等工作的归口管理部门，负责公司物资的全面管理工作。
第三条物控部管理工作应坚持科学、规范、高效的原则，不断完善管理制度，提高物资管理水平和效率。
二、物资采购管理第四条物控部应根据公司生产计划和库存状况，制定合理的物资采购计划，确保生产所需物资的及时供应。
第五条物控部在进行物资采购时，应严格执行国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保采购质量。
第六条物控部应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，对不合格的供应商应采取相应的措施。
第七条物控部应建立采购合同管理制度，明确合同签订、执行、变更和解除等环节的程序和责任。
三、库存管理第八条物控部应根据公司生产计划和物料需求，制定合理的库存计划，确保库存物资的合理储备。
第九条物控部应建立库存管理制度，明确库存物资的入库、出库、盘点等环节的程序和责任。
第十条物控部应建立库存物资质量管理制度，确保库存物资的质量安全。
第十一条物控部应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的账实相符。
四、设备管理第十二条物控部应建立设备管理制度，明确设备的使用、维护、检修等环节的程序和责任。
第十三条物控部应定期对设备进行维护和检修，确保设备的正常运行。
第十四条物控部应建立设备档案，记录设备的基本信息和使用状况，为设备管理提供依据。
五、物料配送管理第十五条物控部应建立物料配送管理制度，明确物料配送的流程、标准和责任。
第十六条物控部应根据生产需求，合理安排物料配送，确保物料的安全、及时和准确。
六、人员管理第十七条物控部应根据公司业务需要，合理配置人员，确保部门工作的正常进行。
第十八条物控部应建立人员培训制度，提高部门人员的业务水平和综合素质。
第十九条物控部应建立绩效考核制度，对部门人员的工作进行全面考核，激发工作积极性。
物控部管理制度范本范文
物控部管理制度范本范文物控部管理制度第一章总则第一条为了规范物控部的组织机构、职责分工和工作程序，有效提高物控部的管理水平和工作效率，制定本管理制度。
第二条物控部是企业的职能部门，主要负责企业的物资采购、仓储管理、物流配送以及资产管理等工作。
第三条物控部是企业其他部门物资供应和流通的核心部门，应紧密配合各部门，为各部门提供及时、准确的物资供应和服务。
第四条物控部是企业物资管理与资源配置的管理者，应在企业的战略布局和经营目标下，制定合理的物资管理和采购政策。
第五条物控部应按照国家、地方有关规定和企业的管理制度，全面负责落实、执行与物资采购、仓储管理、物流配送和资产管理相关的法律法规和政策。
第六条物控部应加强对物资采购、仓储管理、物流配送和资产管理等方面人员的管理和培训，提高物控部员工的工作能力和素质。
第二章组织机构第七条物控部是由部长、副部长和相关职能部门组成的专职部门，直接向公司领导层报告工作。
第八条物控部部长由公司领导层任命，负责物控部的工作管理、协调和决策。
第九条物控部副部长根据物控部工作需要和公司领导层的决策安排任命，负责协助物控部部长进行工作管理、协调和决策。
第十条物控部根据工作需要设置采购部、仓储部、物流部和资产管理部等职能部门。
第十一条采购部负责企业物资采购和供应商的管理工作，包括招标、询价、谈判、合同的签订等工作。
第十二条仓储部负责企业仓储管理的规划和执行工作，包括仓库的布局、设备的购置、库存的管理等工作。
第十三条物流部负责企业物流配送的规划和执行工作，包括运输线路的确定、运输方式的选择、运输成本的控制等工作。
第十四条资产管理部负责企业资产的管理和使用工作，包括固定资产的登记、保管、报废等工作。
第十五条物控部长根据物控部工作需要和公司领导层的决策，可以调整和优化组织结构和职责分工。
第三章职责分工第十六条物控部部长负责物控部的工作管理、协调和决策，主要职责包括：1. 负责制定物控部的工作计划和年度预算，并报公司领导层批准；2. 监督和评估物控部的工作进展和完成情况，及时向公司领导层汇报；3. 协调其他部门的工作，解决跨部门合作中的问题和矛盾；4. 动态掌握物资市场价格和供应情况，及时调整物资采购计划；5. 推动物控部的信息化建设，提高工作效率和服务质量。
物控部管理制度
物控部管理制度一、总则为加强、规范物业控制部门的管理工作，提高工作效率，确保物业安全和设施设备的正常运行，结合实际情况，特制定本管理制度。
二、人员管理1. 物控部门的员工需经过严格的选拔和培训。
在入职前，必须提供相关的证明材料，并参加岗前培训。
2. 物控部门员工必须遵守公司的规章制度、保密协议和安全操作规程，确保专业素养和工作纪律。
三、设备管理1. 物控部门负责设备的购买、安装、维护和报废工作。
对设备的选择应符合公司的需求，并保证设备的质量和性能。
2. 物控部门负责设备的维修和保养工作，确保设备的正常运行和安全使用。
对设备进行定期巡检，发现问题及时修复。
四、安全管理1. 物控部门负责对物业区域进行安全隐患排查，及时发现并处理安全问题。
对于存在的安全隐患，物控部门需要制定整改计划，并跟进整改进度。
2. 物控部门需制定应急预案，应对紧急情况，确保员工和财产的安全。
应急预案包括但不限于火灾、地震、停电等各类紧急情况的应对措施和联系方式。
五、财务管理1. 物控部门负责编制物业设备的预算，并根据预算进行支出管理，确保预算的合理性和高效利用。
2. 物控部门必须保管好相关的财务凭证和文件，确保财务的真实性和完整性。
六、绩效考核1. 物控部门的绩效考核依据工作目标、工作任务和工作质量进行评估。
考核结果将作为评定员工绩效和奖惩的依据。
2. 物控部门应定期召开工作会议，对工作进行总结和评估，并及时调整工作策略和目标。
七、违纪处罚1. 对于违反公司规章制度、保密协议和安全操作规程的行为，物控部门将依据公司相关制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、开除等。
八、附则本管理制度由物业部负责解释和修订。
对于未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。
物控部安全生产管理制度
一、总则为加强物控部安全生产工作，保障员工生命财产安全，防止事故发生，根据国家有关安全生产法律法规，结合本部门实际情况，特制定本制度。
二、安全责任1. 物控部经理对本部门安全生产工作全面负责，组织实施本制度。
2. 各岗位员工对本岗位安全生产工作负责，严格遵守本制度。
三、安全教育培训1. 物控部定期组织员工进行安全教育培训，提高员工安全意识。
2. 新员工入职前必须进行安全教育培训，考核合格后方可上岗。
3. 定期组织员工参加安全知识竞赛，提高员工安全技能。
四、安全检查与隐患排查1. 物控部每月至少进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全隐患及时整改。
2. 员工发现安全隐患，应立即报告上级领导，及时消除隐患。
3. 定期对设备进行检查、维护，确保设备安全运行。
五、安全操作规程1. 严格遵守操作规程，严禁违规操作。
2. 进入危险区域，必须佩戴相应的安全防护用品。
3. 使用设备前，应检查设备是否完好，确认无误后方可使用。
4. 操作过程中，注意观察设备运行状态，发现异常立即停机检查。
六、应急救援1. 建立应急救援组织，明确救援职责。
2. 制定应急救援预案，定期组织演练。
3. 发生事故时，立即启动应急预案，迅速开展救援工作。
七、奖惩制度1. 对在安全生产工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产规定、造成安全事故的个人和集体依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由物控部负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
九、具体措施1. 人员准入限制：非本部门员工不得私自进入仓库区域，特殊情况需书面申请，并由有资格的人员陪同。
2. 个人安全装备：进入仓库作业的人员必须佩戴安全帽、手套等防护用品，确保人身安全。
3. 作业隔离：盘点期间不得同时进行入库、出库等作业，以防交叉干扰。
4. 货物和托盘规范：使用的托盘限高1.38米，尺寸为1mx1.2m，载货重量不超过500公斤，货物需放置在托盘中心。
物控部人员管理制度范本
第一章总则第一条为加强物控部管理，提高物资管理效率，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于物控部全体员工。
第三条物控部人员应遵循以下原则：1. 诚信原则：诚实守信，公平公正；2. 效率原则：提高工作效率，降低运营成本；3. 服务原则：以客户需求为导向，提供优质服务；4. 安全原则：确保物资安全，防止安全事故。
第二章岗位职责第四条物控部岗位职责如下：1. 物料计划：- 负责制定物料需求计划，确保生产计划的顺利实施；- 分析物料消耗趋势，优化库存管理；- 与生产部门沟通，及时调整物料需求计划。
2. 采购管理：- 负责供应商的筛选、评估和选择；- 制定采购合同，确保采购质量；- 跟踪采购进度，确保物料及时到位。
3. 库存管理：- 负责库存物资的验收、入库、出库、盘点等工作；- 优化库存结构，降低库存成本；- 负责库存物资的安全管理。
4. 供应商管理：- 建立供应商档案，定期评估供应商绩效； - 跟进供应商的改进措施，提升供应商质量； - 处理供应商投诉，维护公司利益。
5. 财务管理：- 负责物控部相关费用的预算、核算和报销； - 完成财务报表的编制和上报。
第三章工作流程第五条物料需求计划流程：1. 生产部门提出物料需求计划；2. 物控部进行审核，确定物料需求；3. 物控部制定采购计划，并发布采购信息；4. 供应商报价、提交样品；5. 物控部评估供应商，确定采购方案；6. 签订采购合同，实施采购；7. 物料验收、入库、出库。
第六条采购合同管理流程：1. 物控部制定采购合同；2. 合同签订、备案；3. 合同履行、验收；4. 合同评估、续签。
第四章奖惩第七条对物控部员工奖惩如下：1. 表现优秀者给予表扬、奖金等；2. 违反制度、工作失误者给予警告、罚款等；3. 严重违反制度、给公司造成重大损失者，予以辞退。
第五章附则第八条本制度由物控部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范物控部人员行为，提高工作效率，确保物资供应的及时性和准确性，为公司的发展提供有力保障。
PMC物控部管理制度
PMC物控部管理制度在现代工业生产中，物控部门（Production Material Control，简称PMC）的作用愈加重要，它与计划、采购、生产等部门紧密配合，在供应链管理、生产流程掘金中占据着重要地位。
本文将详细介绍PMC物控部门的管理制度，包括以下几个方面：1.物控部门职责2.物控部门人员构成3.物控部门工作流程4.物控部门数据管理5.物控部门培训与管理制度1. 物控部门职责PMC物控部门主要负责生产物料的采购、库存管理、调配配送等职责，其主要职责如下：1.1 生产物料的采购在保证品质的前提下，负责生产物料的采购，确保物料的相对质量和时间送货的及时性，同时具备最低的采购成本。
1.2 供应链管理监督生产物料从供应商到生产工艺的整个过程，以确保生产流程是完整的。
1.3 物料库存管理对物料库存进行精细化的分析，管理库存的库龄和库存满足生产的需求。
1.4 物料配送管理根据生产计划和生产现场的实际情况，进行精确的物料配送管理，确保生产线的物料供应的完整性。
2. 物控部门人员构成PMC物控部门应该由具备以下能力和经验的人组成：1.具备物料供应链管理经验的专业人员；2.具备计划管理和实现能力；3.具备优秀的团队管理能力和沟通能力；4.具备智能化仓储管理的工具应用经验。
3. 物控部门工作流程PMC物控部门的工作流程应该具备如下流程：3.1 采购流程•库存物料的检查，并根据生产需求分配采购成本；•对多个供应商进行竞争性投标，确保采购成本最低的情况；•对采购合同进行核对和管理，并更新记录到物控系统中；•对物料进货时的质检进行严格把控，以避免可能的问题。
3.2 供应链管理流程•根据生产计划，对物料库存进行监控；•检查物流计划是否能够供应所需生产物料；•根据物料计划进行物流调配，并进行物料配送管理；•对物料流程中的问题进行状态的上报和解决。
3.3 物料库存管理流程•对物料库存进行分类、标记、清点和盘点；•对现有物料的使用率进行掌控，确保不会出现闲置库存和废品；•根据生产工艺变化和市场需求，定期对库存进行调整。
仓库物控管理制度范本
一、目的为加强公司物资的采购、储存、发放、回收等环节的管理，确保物资的合理使用，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资管理。
三、职责与分工1. 物控部：负责物资的采购、验收、入库、出库、库存盘点、回收等工作。
2. 仓库保管员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的存放、维护、盘点等。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，领取和使用物资。
四、管理制度1. 采购管理（1）物控部根据使用部门的物资需求计划，制定采购计划，报请相关部门审批。
（2）采购员根据审批后的采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
（3）采购合同应明确物资的规格、型号、数量、价格、交货期限、验收标准等。
2. 验收管理（1）物资到货后，由物控部组织验收，验收人员应具备相应的专业知识。
（2）验收内容包括：物资的数量、规格、型号、质量、包装等。
（3）验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，退回供应商。
3. 入库管理（1）物资入库前，仓库保管员应检查物资的包装、标识、数量等。
（2）物资入库时，由物控部填写入库单，仓库保管员核对无误后，办理入库手续。
（3）入库后的物资，按照分类、规格、型号等要求进行存放。
4. 出库管理（1）使用部门需使用物资时，填写出库单，经相关部门审批后，由物控部办理出库手续。
（2）出库单应包括物资的名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
（3）仓库保管员根据出库单，办理物资出库手续，并核对出库物资。
5. 库存盘点（1）每月进行一次库存盘点，确保库存物资的准确无误。
（2）盘点时，仓库保管员负责清点物资，物控部负责核对盘点结果。
（3）盘点中发现的问题，及时上报相关部门处理。
6. 回收管理（1）使用部门需回收的物资，填写回收单，经相关部门审批后，由物控部办理回收手续。
（2）回收的物资，按照规定进行分类、整理、存放。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度、提高物资利用率、降低库存成本的部门和个人，给予奖励。
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物控部管理规范版本号：V1，制定日期2011-06-27物资的采购、供应管理，是公司整体管理的重要组成部分，强化物资采购管理的规范化，对保障物资供应，节约使用资金，加速资金周转，降低成本消耗，提高经济效益，都有着十分重要的作用。
一、采购管理规范1、由财务部、物控部共同制定合理的产品库存量，产品库存量包括预计生产量和仓库最低库存量，生产库存量由生产部门制定，仓库最低库存量由财务部和物控部制定。
储备物资一般不超过一个月的库存量，由外地按期发货的物品，库存量允许在三个月以内。
2、每月末各部门按照新进生产定单，由本部门经理报物控部主管进行配料计划：物控部根据配料计划，制定本部门生产配料清单。
并根据清单进行配料及采购安排（1）仓库根据配料清单进行发货，配料等。
对库存不足制定采购计划，报财务部审批，财务部经理根据请购内容再次审批，经审核无误后报请总经理批准执行。
（2）采购员必须根据当月批准的《采购计划》中所下达的品种、规格、数量进行适时优质的采购，属于大宗采购和高档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换。
（3）采购合同的谈判签定，由使用部门、物控部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效。
（4）物品的采购应坚持货比三家，质量优良，价格合理的原则，并以大宗物品和日常用量大的物料消耗必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格合理的厂家为较固定供应点．采购员在公司确定的价格内进行采购，如无特殊原因，不得突破公司确定的价格范围，采购的质量不合格物品由采购员承担换货及退货责任．（5）物控部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位，影响需用计划，视具体情况承担相应的经济处罚。
（6）采购人员必须不断提高业务素质，掌握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以避免积压浪费。
（7）采购人员必须自觉遵守采购纪律，廉洁自律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定奖励，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚。
采购在企业中占据着非常重要的地位，因为购进的零部件和辅助材料一般要占到最终产品销售价值的40%~60%。
这意味着，在获得物料方面所做的点滴成本节约对利润产生的影响，要大于企业其它成本—销售领域内相同数量的节约给利润带来的影响。
采购的目标：提供不间断的物料流和物资流从而保障组织运作；使库存投资和损失保持最小；保持并提高质量；发展有竞争力的供应商；当条件允许的时候，将所购物料标准化；以最低的总成本获得所需的物资和服务；提高公司的竞争地位；协调企业内部各职能部门间合作；以最低的管理费用完成采购目标；二、物资供应及仓库管理规范1、为了强化物资用品的计划管理，严格执行物资的出入库制度，使仓库管理员有效地掌握物资出入库的主动权，规定各使用部门，应按产品配料清单或由相关主管签核的领料单进行发货领货依据。
2、严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库：（1）不合格的不入库；（2）不符合质量标准的不入库；（3）计划外或未经领导批准的不入库。
3、认真执行物资出库手续：1、常规生产用料严格按照产品配料清单进行发货，准确认真填写数量。
2、耗材类产品仓库管理人员必须认真审查领料单是否符合规定，内容是否完整，签字是否齐全，以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。
才能进一步保证公司利润计划的实现。
4、仓管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存，而且也为提供采购信息和作为控制考核储备定额的依据。
5、仓管员对每月库房的物品卡要与物控统计员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。
6、仓库的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和仓管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，追究其经济责任。
7、仓库每月末必须进行一次抽盘，并按规定表格，编制盘点表，每月30日内报送总经理，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。
8、本规定如有未尽事宜，经有关部门领导研究后，可随时修正补充。
物控部经理岗位职责报告上级：总经理督导下级：采购，仓库1、负责本部门的组织领导工作，掌握人员思想情况，随时了解工作进程．在工作中以身作则，集中正确意见，配合完成工作任务，为第一线服务。
2、负责本部门所属人员的业务培训及绩效考评等工作3、在公司总经理领导下，根据公司及各部门的预算要求，核对各部门采购预算和采购申请表，控制采购资金的使用。
4、有效地，控制和监督物品的出入库手续及数量，压缩费用开支，将库存金额压缩在规定要求的范围之内。
5、监督和检查月末盘点工作，发现问题及时处理。
6、认真听取下属职工的意见，并及时解决职工提出的疑难问题，以保证各项工作的顺利进行。
7、负责公司现在有电控系统客户的售后服务工作，配合客户及时跟进返修品维修进度，必要时向财务部申请为客户提供相应的售后周转板。
8、督导物控部各人员的工作，责任的落实，定期听取汇报。
9、按时按质完成公司领导分配的工作。
10、与公司各部门建立良好的协作关系。
采购人员岗位职责：1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障公司正常经营需求，严格执行采购管理制度。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。
共同把好质量、数量关。
8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
仓库管理人员岗位职责：1、严格执行出入库手续，物料或成品入库时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。
2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3、.领用物料部门应凭生产配料清单；仓管人员应按生产配料清单或由主管签名的领料单发料。
4、成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；按销售单日期准时发货，如有意外须拖延时间须及时向上级反映，如有发漏应及时补发货。
5、为使仓库存货账实相符，必须做好仓库库存卡、产品说明卡，做到账物相符和定期月末盘点。
6、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
7、需返修产品应及时通知采购或生产部门及时送修并办理相关手续。
8、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质；严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
9、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
10、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对于情况严重的，应追究其法律责任。
11、及时处理好上级主管交待的其他事务。
物控部统计岗位职责：1、车间领用物料或成品发货后核对产品及清单是否一致并及时登记有关账卡。
2、应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致.3、做好仓库库存预警机制，及时将库存不足之产品告之采购进行处理。
4、对库存不足之产品及时跟采购进行沟通，并记录相关到货时间。
5、对售后部门所需产品及时发放并记录返还时间，对未及时返还产品进行追踪，并上报部门主管及售后主管，要求其配合追回。
6、妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
7、做好仓管进销存软件录入工作，并与当前领用和入库之数量相对应及财务账目相符。
8、配合仓管人员进行产品领用发放及入库整理工作。
9、及时处理上级主管交办的其他事务。
物控部人员配置情况：物控部主管兼采购一名，当地采购人员（兼出纳）一名，仓库管理两名，物控部统计一名于3000元以上，保证至少5套的库存。
其他物品保证10套的库存，泉州本地产品或供货量相对稳定且需现金支付一般按定单采购），由采购向供应商发出订货单或订货合同，财务根据之前我司与供应商谈好的付款协议，制定付款申请书；采购根据付款情况及时追踪货物到货时间及时知会相关生产主管。
由主管安排余料领货时间。
五、其他未列入配料清单之易耗品或新增补产品，照常按原有领料单进行领料生产。
六、新增产品订货：由申请单位开出采购申请单，由采购确认供应商、产品价格及交期，报由申请单位确认；确认后由采购发出正式订货单，并交由财务确认；由财务备案作后期结账之用。
七、相关领料后产品损坏需更换者应注明相关产品损坏原因或相关故障说明并填写在产品异常登记表内（附产品异常登记表）；可以更换或维修的产品应列入更换产品专门区域。
不可更换的列入产品报废程序，仓库重新发放新产品，领料人填写领料单，并注明报废换新。
八、产品更换维修流程：更换之产品如属于采购类产品，由采购人员开具换货单，寄到供应商处进行维修更换，并由采购人员及时追踪产品维修进度；如属自制产品，由相关生产单位向仓库借料进行维修，维修合格后及时归还仓库，无法进行维修之应归还仓库列入报废程序。
九、电控售后产品：如属维修类的由电子室直接维修，由物控部进登记并与客户确认但不做为仓库入库，物控部应配合客户及时追踪电控售后维修情况，返还之产品及时登记留底，并放置维修清单至客户；必要时应报财务部批准为客户提供一定的售后回转配件，并做好回收记录跟踪。
报废类无法继续维修的，直接进入报废流程。
十、机械类售后产品：由售后部主管提供配件需求申请，交由财务部审核，由物控部登记并及时安排发货后将发货信息及时知会售后主管，对需回收之产品，物控部应及时回收，回收未果，由物控部以书面形式提交售后部，由售后部协助追回。
十一、产品报废程序:由相关产品装配或调试人员报部门主管确认，由仓库开出报废单，并由相关装配调试人员、相关主管及报废产品接收人，三方确认，方可报废。