各部门费用报销统计表
各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
费用报销明细表
销售内勤： 销售综合部经理：
财务部
财务主管： 财务经理：
住宿费
根据业务员填制的月度出差报销单上中的住宿费用金额填制，超过标准 的只按标准金额填列，长期住宿人员按长期住宿标准金额填列，
个人费用 出差伙食补贴 按实际出差天数*补贴标准金额填列，当天出差当天回的不计算在内。
招待费 其他 其他 合计 办事处 办事处主任： 业务经理： 2000
实报实销，不超过标准，但必须有业务经理批准 实报实销，注明明细 实报实销，注明明细 本月工资： 3000 审批意见： 审批意见： 合计： 5000 临时借款： 3000 应付;2000
业务员月度费用收入结算表 办事处： 支付方式： 办事处名 汇款 费用项目 驻外补助 区间交通费 业务员：*** 汇款账号：**银 行；卡号****** 报销金额（元） 填表人： *** 月份：** 备用金标准：500元 备 注
根据实际出勤日*标准金额填列，超过半年的业务员不予报销 根据业务员填制的月度出差报销单上中的车费金额填制，超过标准的， 只按标准金额填列
费用报销统计表-9(常用Excel模板)
具体时间 报销类型
12:30
公款
8:30公款//源自//11:20
私人
10:30
公款
16:20
公款
12:00
公款
14:20
公款
/
/
费用报销明细表
款项用途
报销金额 是否有发票 报销人 部门经理审批
5000
有
胖虎
已批
1500
有
胖虎
已批
0
/
/
/
0
/
/
/
500
无
大熊
待审核
1300
有
静香
待审核
800
有
静香
待审核
500
有
静香
待审核
2000
有
胖虎
待审核
0
/
/
费用合计
11600
人民币大写
RMB壹万壹仟陆佰
费用报销明细表
财务审批 已批 已批 / / 待审核 待审核 待审核 待审核 待审核 /
单位：元 备注
RMB壹万壹仟陆佰
公司名称： 序号 日期
1 2019/8/1 2 2019/8/2 3 2019/8/3 4 2019/8/4 5 2019/8/5 6 2019/8/6 7 2019/8/7 8 2019/8/8 9 2019/8/9 10 2019/8/10
星期 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
差旅费报销统计表
差旅费报交通费住宿费餐饮费出差补 其 他2023/01/01北京市******技术部 1,800.00 3,500.00 2,600.00￥ 7,900.00***2023/02/01北京市******销售部 3,300.00 3,700.00 2,700.00￥ 9,700.00***2023/03/01上海市******行政部 3,800.00 1,000.003,900.003,600.00 ￥12,300.00***2023/04/01广州市******市场部 4,000.00 1,600.00 15,000.00￥20,600.00***2023/05/01日照市******财务部 1,900.00 2,000.003,100.00 2,200.00￥ 9,200.00***2023/06/01天津市******物流部 1,900.00 1,800.00 5,000.00 ￥ 8,700.00***2023/07/01石家庄******行政部 3,200.00 1,700.00 3,900.00 3,400.00 ￥12,200.00***2023/08/01 ******市场部 3,400.00 1,000.001,300.00 ￥ 5,700.00***2023/09/01厦门市******技术部 2,000.00 3,400.00 1,800.00 8,000.00 ￥15,200.00***2023/10/01福州市******销售部 2,100.00 1,200.001,800.00 1,000.00￥ 6,100.00***2023/11/01铁岭市******行政部 1,200.003,600.00 2,700.00 ￥ 7,500.00***2023/12/01重庆市******市场部1,300.00 2,200.002,000.001,200.00 ￥ 6,700.00***￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ -报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细23%15%18%19%25%费用类型对比交通费住宿费餐饮费出差补其他330003200023100158009200市场部行政部技术部销售部财务部部门报销金额对比（元）1000020000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度报销金额对比（元）目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 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他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期。
部门费用报销情况登记表
报销部门
销售部 采购部 人事部 财务部 生产部
预支金额
500.00 100.00 600.00 1000.00 200.00
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
报销部门
销售部 销售部 采购部 人事部 财务部 生产部 销售部 销售部 采购部 人事部
报销日期
补报销金额
120 200
120 320 20 -
预支余额
420 -
140 800 80
220 -
报销状态
已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销
备注
2021/7/1 2021/7/2 2021/7/3 2021/7/4 2021/7/5 2021/7/6 2021/7/7 2021/7/8 2021/7/9 2021/7/10
报销金额
80.00 120.00 200.00 160.00 200.00 120.00 120.00 320.00 120.00 80.00
预支金额
500 0 0
300 1000 200
0 0 100 300
预支余额
420.00 0.00
360.00 800.00 80.00
1200.00 1000.00
800.00 600.00 400.00 200.00
0.00
销售部
采购部
预支金额 报销金额 补报销金额 预支余额
人事部
财务部
生产部
预支日期
报销人
王XX 刘XX 李XX 黄XX 方XZZ 王XX 刘XX 李XX 黄XX 方XZZ
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
费用报销统计表-5(常用Excel模板)
报销购买办公用品
76
张三
否
现金
小王
xx 500 是
备注
报销明细 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费
金额 500 50 30 50 56 78 25 15 98 102 358 125 25 58
报销方式
张三
是
现金
张三
否
现金
张三
是 支付宝
张三
否
现金
张三
是 银行卡
张三
否 支付宝
张三
否
现金
张三
否 银行卡
张三
是 支付宝
张三
否
微信
张三
否 支付宝
张三
是
现金
张三
否 支付宝
张三
是
微信
出纳 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王
15
xx 行政部 文员
费用报销表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
姓名 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
部门 人事部 财务部 行政部 企划部 生产部 销售部 人事部 财务部 行政部 企划部 生产部 销售部 人事部 财务部
岗位 行政 统计 文员 策划 生产 销售 行政 统计 文员 策划 生产 销售 行政 统计