固定资产购置申请表(标准)
物品申请表格(可修改)
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申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
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领取日期
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申请人
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经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
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固定资产管理方案
固定资产管理方案（试行）为有效的控制和管理公司的资产,提高资产的利用率、完好率，使其发挥更大的效益，现制定本办法.一、固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。
1、固定资产是指单位价值在2000元以上且使用年限为1年以上的资产.固定资产划分为房屋及建筑物、工程维改类、机器设备、电子设备、运输工具、办公家具及设备、其它设备七大类别；2、低值易耗品是指单位价值50元以上2000以下或者单位价值虽在2000元以上但使用年限1年以内的资产以及其它认为需要纳入管理的资产.二、固定资产的分类及编号1、固定资产2、低值易耗品编号的原则：（1)每个资产的编码均由9个阿拉伯数字和2个英文字母组成，从左至右，资产编码的前3个阿拉伯数字代表门店名称：001——代表“金博大广场”,（以后公司再有新项目以此叠加）(2）第4个阿拉伯数字代表资产耗材的性能分类，其中1——代表“房屋建筑物”类资产,2——代表“工程维改项目”类资产，3-—代表“机器设备”类资产，4——代表“电子设备”类资产，5-—代表“车辆"类资产,6——代表“家具用具"类资产等。
如需增设新的类别，可以此顺延。
（3）第5—9个符号为5位阿拉伯数字,从00001到99999，每个数字代表某一个资产耗材，一一对应，由小到大，不可遗漏,不可重复。
（4）最后2个符号为英文字母，代表资产耗材的价值和使用年限的分类，其中GD—-代表“固定资产”，DZ——代表“1500元≤不含税原值单价＜2000元”的“低值易耗品"，dz-—代表“不含税原值单价＜1500元"的“低值易耗品”等。
（5）如为调拨资产耗材,须在其原来的编码前加上字母“d"。
如再次被调拨,则在原编码前的字母“d”后再一个字母“d”,以此类推,加以区别.第一部分:公司代码（以集团编号为准,共3位）；第二部分：资产大类(１位）；第三部分：类别代码(5位）；第四部分：价值及使用年限（２位);第五部分:调拨资产（原来编码前加d）。
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分：1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。
3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。
5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请，同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。
如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中，经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
行政事业单位固定资产管理制度
行政事业单位固定资产管理制度行政事业单位固定资产管理制度「篇一」为加强固定资产购置、使用、移交、保管和减损的管理，保护固定资产的安全完整，准确核算固定资产的数量和价值，明确相关经济责任，监督并促进固定资产的妥善保管和合理使用，不断提高设备利用率和完好率，充分发挥固定资产效能，根据《企业会计制度》等有关要求，特制定本制度。
第一章固定资产的范围、标准和内容第一条固定资产的确认标准固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（一）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。
第二条本制度所称固定资产是指使用期限超过一年且单位价值在20xx元以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具、仪器仪表以及其他与生产经营有关的主要设备、工具和器具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上且使用期限超过两年的也作为固定资产。
不作为固定资产的备品备件等，如数额达到或超过固定资产标准，其实物比照固定资产进行管理。
第三条为了明确划分固定资产的范围和内容，便于核算和监督，公司制定《固定资产目录》，以加强固定资产管理。
第二章固定资产管理基本任务与职责分工第四条固定资产管理的基本任务：按照《企业会计制度》的规定进行固定资产的核算和管理；加强固定资产的维护和保养，提高固定资产的完好率；在组织资产存量流动和增量投向上改善固定资产的配置，提高固定资产利用率；检查、分析和考核固定资产的使用效果，提高经济效益。
第五条公司使用的固定资产，任何人不得侵占。
固定资产的增减变动，必须严格按照管理分工，履行规定的审批权限和手续制度。
凡是不履行手续，不经公司领导批准和财务部签证，固定资产不得进行调拨。
第七条公司总经理对本公司固定资产管理负主要责任。
公司经理和资产管理部门负责人以及资产管理人员工作调动时必须将固定资产点交清楚。
对管理工作成绩显著的管理人员应给与表扬和奖励，对工作失职，管理不善造成损失的管理人员要追究责任。
固定资产管理制度(5篇)
固定资产管理制度为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一:财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1:固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2:低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3:公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二:资产采购1:固定资产采购:1):部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2):固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3):人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2:低值易耗品采购1):预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2):电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3:道具采购1):新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2):道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3):拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4):采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5):加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
国家标准固定资产分类标准
国家标准固定资产分类标准1、土地、房屋及构筑物1010000土地、海域及无居民海岛1020000房屋1030000构筑物2、通用设备2010000计算机设备及软件2020000办公设备2030000车辆2040000图书档案设备2100000机械设备2200000电气设备2300000雷达、无线电和卫星导航设备2310000通信设备2320000广播、电视、电影设备2400000仪器仪表2410000电子和通信测量仪器2420000计量标准器具及量具、衡器3 专用设备3010000探矿、采矿、选矿和造块设备3020000石油天然气开采专用设备3030000石油和化学工业专用设备3040000炼焦和金属冶炼轧制设备3050000电力工业专用设备3060000非金属矿物制品工业专用设备3070000核工业专用设备3080000航空航天工业专用设备3100000工程机械3110000农业和林业机械3130000木材采集和加工设备3140000食品加工专用设备3150000饮料加工设备3160000烟草加工设备3170000粮油作物和饲料加工设备3180000纺织设备3190000缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备3210000化学药品和中药专用设备3220000医疗设备3230000 电工、电子专用生产设备3240000安全生产设备3260000环境污染防治设备3600000 专用仪器仪表3700000文艺设备3710000体育设备3720000 娱乐设备4 文物和陈列品4010000文物4020000陈列品5 图书、档案5010000图书、档案6 家具、用具、装具及动植物6010000家具用具6020000被服装具6030000特种用途动物6040000特种用途植物。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件1.审批表2.活动方案3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）4.奖品购置发票及明细1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.审计报告7.发票1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.工程审计单（审计报告）7.发票8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。
财务报销流程培训PPT课件
5
报销时间的具体规定
01
借支管理规定及借支流程
1.1 企业借支管理规定说明
1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超 出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款：如业务招待费、出差差旅费等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。
3. 借款金额说明：各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。
1.2 借款流程及借款单填写
1. 借款人按规定填写《借 款单》。
2. 财务付款：借款凭审批 后的借款单到财务部办 理领款手续。
02
日常费用报销制度及流程
2.1 费用报销的一般规定
规定一 规定二 规定三 规定四
报销人必须取得相应的合法票据。 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由。 报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
03
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续， 并在事后的第一个报销日内办理报销手续。
4.1 固定资产购置申请表填写规范
• 费用范围：专项支出包括其他所有专 门立项的费用支出。
• 费用标准：此类费用一般金额较大， 由主管部门经理根据实际需要向副总 经理提交请示报告，经总经理签署审 核意见后方可执行。
实报实销 按票报销 限度报销 超出不报
2.4 出差住宿标准
人员级别
城市住宿费标准
三线、四线城市
一线、二线城市
普通职员（副）主管、 副经理
100元/天 120元/天
140元/天
经理（含）以上总经理 以下级别
总经理
140元/天 实报实销
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固定资产名称
申请日期: 已有同类 单位 设备数量
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项目/部门经理意见： 项目/部门副总意见：
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日期：
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签名： 财务部负责人意见：
日期：
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签名： 总经理意见：
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日期：
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签名： 签名：
年 日期：
月
日 。
固 定 资 产 购 置 申 请 表
广西分公司 序号
1 2 3 4 申请原因：
单位：元 总价
固定资产名称
规格型号
申购数量 计量单位
已有同类 设备数量
预计单价
部门负责人签章：
单位负责人意见：
签名：
年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
月
日
签章： 签名： 年 月 日
固 定 资 产 购 置 申 请 表
申请项目/部门： 序号 1 2 3 5
申请原因：