合格供应商名册
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编号：FR-08-03 A版
NO：
编号 供应商 负责人 电话 传真 供应材料 备注
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批准： 审核： 制表：
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法
公司合格供应商管理办法
------------(A) 1
1、目的和适用范围
1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。
1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。
1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求:
2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。
3.3、 经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there
shall be no deformation. 3, and process description: put line process:
进料检验管理程序试题(IQC)
品保部《进料检验管理程序》文件培训试题
部门： 岗位： 姓名： 得分：
一、 填空题：
1. IQC :进料品质检验
2. MRB :物料监审委员会
3. AVL :合格供应商名册
4. 胶料、PCB板、连接器、铜材、组配件、锡条等为 A级材料。
5. IQC负责对进料品质/环境方面进行检验，及异常的处理。
6. 进料检验的依据是：订购单、工程图面、样品承认书、 HSF环境物质管理要求，样品以及进料检验规范等资料，
如有特殊要求的依其要求执行。
7. 本公司使用的抽样计划是按：GB/T2828.1-2003
8. 正常计数抽样一般检查水准 1L进行抽样检查，依型合格质量水准表中主要缺点采用 04，次要缺点采用丄0的
水准，致命缺点采用0收1退。
9. 抽样进每批都要送样1 PCS进行环境管理物质方面检测，环境管理物质务必要符合《博禄 ________
10. IQC检验产品时：光源照度600・1000勒克斯之间。
11. AQL :合格质量水准 AC :允收 RE：拒收
12. 在进料检验中如果同一供应商同一产品连续三批加严检验合格，回复正常检验：本公司进料检验不采用减量检验 ____________
或免检。
13. 品保QE工程师依产品的物性制定原材料检验规范，检验规范依检验规范作业。
14. IQC零件尺寸量测部位依检验规范作业，每个尺寸量测 5PCS
15. 五金零配件须依据检验规范做老化试验
16. 讲料检验的检验方式包括：正常检验、异常处理、让步接受、紧急物 __________
17. 进料检验的五金件重检3次，塑胶件重检2次后不管重检结果是否合格，仓库都必须以库存呆滞品的方式提报总 —
经办，以报废或发其它方式将其处理。
18. 进料检验库存品重检后品保部将结果记录于呆滞品检验报告中，并将记录进行保存。
19. 测试仪器、工治具及维护，必须有校验合格，粘贴有校验标签，且校验在有效期内，并要定期保养。
供应商评审及风险控制管理办法
有限公司企业标准
STL-QB-S402
供应商评审及风险控制管理办法
2021-6-5发布 2021-6-20实施
有限公司 发布 STL/QB
过程单位：物资部 文件状态：生效中
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前 言
本标准由物资部提出。
本标准由物资部负责起草。
本标准由物资部归口管理并负责解释。
本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。
本标准于2021年6月5日首次发布。
过程单位：物资部 文件状态：生效中
第 3 页 共 9 页 供应商评审及风险控制管理办法
1、 目的和范围：
1.1 旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续
满足要求。
1.2 评估供应商风险等级，并根据供应商风险评估结果进行分级管理，重点强化对高风险供应商的管理。
1.3 适用于对所有已经纳入的合格供应商、和即将评审通过的供应商管理和考核，以及风险控制的评估。
供应商管理制度(十五篇)
供应商管理制度(十五篇)
供应商管理制度1
为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司不错的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1.对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2.对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。 3.对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4.对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能立刻接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。
供应商管理流程a
供应商管理流程a
1.目的
对供应商（供应商即为ISO9001中的供方）进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料，且符合本公司环境、职业健康安全的要求。
2.适用范围
适用于给公司提供生产所需的材料供应商的评定。
3.职责
3.1 产品研发部负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。
3.2 质量环境安全部负责进厂物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。
3.3 采购部负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。
3.4 副总经理批准《合格供应商名册》。
4.作业程序
4.1 供应商的评价
4.1.1 供应商能力的书面调查
采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：
a.供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。
b.供应商的环境、职业健康安全的情况。
c.供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。
调查的结果填写在“供应商能力调查表”中。对供应商环境、职业健康安全的要求详见《对相关方环境、OHS施加影响管理程序》。
据书面调查的情况，选择那些具备基本的供应商进行后续的评价工作。
4.1.2 供应商的评价方法
根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。
a.样品评价
公司向供应商提出采购物资的要求,请供应商提供样品，产品研发部对样品进行检测并出具“样品认可书”。必要时由生产部进行小批量试用，试用后的产品由质量环境安全部检测并出具检测报告。
b.供应商能力/管理体系现场评价
采购部组织质量环境安全部、产品研发部的有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价（评价的依据是《对供应商进行现场评价的评分标准》）。评价结论记录在“供应商现场评价报告”中。
c.供应商以往业绩评价
对在实施ISO9001前就已与本公司有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价。如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。
供应商考核评审办法
供应商考核评审暂行办法
第一章 总则
第一条 公司的星级供应商，是指从资质、供货能力、供货质量、供货数量、技术考核、价格、售后服务、供货业绩、财务状况以及信誉度等方面来进行考核和评审的优秀供应商。
第二条 星级供应商的考核是一个连续的可累计的选择过程，公司采取阶段连续性评价的方式.公司对合格供应商分级评价为一星级、二星级、三星级三个级别.
第二章 组织机构
第三条 公司成立星级供应商考核评审领导小组。领导小组成员如下:
组 长:总经理、党委书记
副组长：分管物资的副总经理、分管成本的副总经理、总工程师、总会计师
成 员：经济管理部、工程管理部、安质环保部、财务部、物资部等部门负责人组成。
纪检监察部负责监督。
其日常管理机构设在物资部。
第四条 公司星级供应商考核评审领导小组职责
1、物资部组织星级供应商的调查与评价，负责《星级供应商名册》、《黑名单供应商名册》的下发。
2、工程管理部负责供应商供应物资的名称、规格型号、数量与工程设计一致性的审核（包括施工期间变更材料的名称、型号、质量、数量。）
3、安质环保部负责对供应商的安全、质量、环保相关方面进行考察、评价。 4、财务部负责供应商资产、外欠款、投标保证金、履约保证金上缴、财务状况等方面进行复查。
第五条 项目部成立合格供应商考核评审领导小组（人员不少于5人）。
组 长:项目经理
副组长：商务副经理、项目总工、项目物资部长
成 员：项目工程部长、项目安质部长、项目财务部长、项目计经部长、项目试验室主任
项目书记负责监督。
项目经理是合格供应商考核评审的责任人。
第六条 项目部合格供应商考核评审领导小组职责
1、负责对供应商进行调查、评价。
2、对供应商在供货过程中的问题做详细记录,填写《合格供应商供货问题记录及重新评价表》。
3、负责《合格供应商名册》的批准。
4、上报《合格供应商名册》。
5、推荐星级供应商.
6、统计上报供应商经济诉讼情况，并积极应对。
ROHS环保来料抽样检验规范
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更多免费资料下载： 德信诚培训网 ROHS环保来料抽样检验规范
类别:所有原材料、辅助料、包装材料（包括标签） 适用范围：环保相关资料与数值进料检验
项次 检验项目 检验方式 检 验 标 准 抽检
数量 允收标准
备注 致命
缺陷 严重
缺陷 轻微
缺陷
1 供应商名称 目 视 属合格供应商名册中的供应商 每批 √
2 包 装 目 视 严密、无破损.
1）常规环保（100%）测试取样送实验室作XRF。
2）无卤与邻苯要求产品依需求100%抽样送测。 √
3 出货报告 目 视 报告中有标注“不含环境管理物质”的内容字样 √
4 ICP数据 目 视 一年内有效SGS、ITS、CTI、TUV、AOV等报告Cd<5ppm,Pb<50PPm,Hg<2ppm,Cr6+<2pp;PBB<2ppm;
PBDE<2ppm √
5 环保标示 目 视 字样的标示或环保标签字样的标示或环保标签 √
6 成份分析表或
mSDS资料表 目 视 与实物相符（资料显示，此为首次量产须附）在材质未作变更的情况下一年内有效(包材中不有聚氯乙烯”字样). √
7 邻苯二甲酸盐DEHP+DBP+BBP+DINP
+DIDP+DNOP GC-mS ① 6P=ND值 即<5PPm ② 6P<1000PPm √
本厂测试GC-mS测试结果 √
8 XRF数据
（本公司自测） XRF Cd〈5ppm，Pb〈100PPm；Hg〈5ppm；
Cr与Br各小于40PPm (金属不测Br) √
9 无卤测试 ICS-90 Cl、Br各< 900PPm，Cl+Br<1500PPm √
1. 对本公司测试仪所测试的数据有超出规定值时，需取样送第三方测试确定结果值作为判定依据；
后勤采购员职责(五篇)
第1页共6页 后勤采购员职责
1.主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购
2.负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册
3.负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报采购部经理审批。
4.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
5.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
6.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。
7.订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满足公司的需求。
8.负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确，同时，与供应商的任何业务来往一定要在事情发生前沟通清楚，交将相关信息及时与业务。
9.采购中员说话要有礼貌，要有好有形象，同供应商交谈时头脑要灵活，在不知道的情况下，就说等确认清楚后再回复，公司其他的事情尽量少谈。 第2页共6页 10.采购在工作中遇到困难要及时汇报上级，不要在实在没办法了才告诉上级，以免影响货期，给公司带来不必要的损失。
11.供应商提供的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。
12.供应商在报价时有三种方式：可以转厂价、开增值税票价、普通收据，以上情况一定要在报价单上说明清楚，以免以且发生不愉快的争议。
____对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核，以保持公司的利润空间。
14.做到经公司利益为重，不索取回扣，不收供应商回扣和礼品，遵守国家法律。
后勤采购员职责（二）
1.执行采购部经理的工作指令并报告工作。负责酒店日常食品原料，包括：鲜货，干货，酒水等采购。
2.熟悉酒店的经营情况，掌握对各类食品原料的需用要求，及时了解市场的供应情况，掌握季节性的产品特性和价格变换，对市场上的新产品、新价格及时向领导汇报。
工程施工材料管理制度
工程施工材料管理制度
施工材料管理制度
为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据项目部实际情况，特加予修订完善材料管理办法。
第一条、部门、人员职责
建立材料部，设材料部长、材料员、收料员、仓管员。负责工作主要为：对各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。
材料部应建立合格供应商名册，采购员根据以往的合作经验提供合格的供应商、租赁商，材料部根据审核结果，将审核合格的供应商、租赁商分别纳入合格供应商名册，作为项目部工程材料采购选择供方的依据。
材料管理实行项目总负责人——材料部二级管理。现场管理人员、工程技术部协助，其他部门积极配合。材料部应对施工现场材料实行直接管理。依据工程量大小，应酌情增加工作人员。
第二条、采购流程规定 1.工程技术部依据施工合同、设计文件等文件以及工程进度编制材料计划单，材料计划单上应明确列示产品或服务的数量、规格、技术标准和质量要求。经主管领导签字后转交材料部，材料部依据材料计划单编制采购、设备租赁申请单。材料部应将申请单报主管领导审核，审定的申请单由主管领导签字。
第三条：采购管理
1.材料部实行限价采购，1000元以下的零星采购由材料部自行采购，材料部应选择合法的供应商。其他采购由材料部制定采购申请单报主管领导审定后，由材料部在合格供应商名册中组织采购。
2.元以上的特大宗材料采购和设备租赁由材料科组织公开招标采购。从合格供应商名册中选择3－5家供方，按照公开、公平、公正、透明的原则，选择质量誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。招投标资料及定标记录由材料科交合同部存档备查。
3.对于业主指定的品牌或者供方，必须要有联系函。若业主口头指定无书面函件的，由项目部负责人出具详细的书面报告，由材料科审核，主管领导签字后，方能采购。
4.材料科根据审定的采购申请单编制采购单，发至选定的供应商。并及时与供应商沟通订货事宜，确认供应商可以完成供货任务。如选订的供货商因种种原因不能完成供货任务，材料科应及时通知项目部负责人，并重新选定供应商。
iso审核提问
一、ISO标准条款4:质量管理体系
1、质量手册（标准4。2。2）
（１）质量手册的覆盖面是否完整？如对ＩＳＯ标准有剪裁，剪裁细节的说明是否合理?
（２）质量手册各过程的描述是否反映了组织产品的特点?
２、文件控制（４。2.3）
(１）组织是否制定了文件控制程序?
（２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？
（３）文件发布前是否得到授权人的批准？
（４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？
（５）文件修改后是否重新批准？
(６）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？
(７）外来文件是否得到识别？发放如何控制？
（８）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
检查方法：
(1）在行政部查阅文件控制程序.确认：
●程序内容是否完整，是否操作性.
● 程序文件是否是有效版.
●外来文件(如标准）是否包括在控制之列。
(2)选择5~10份现行有效版本文件，检查其是否者经审批，审批权限与程序文件有无冲突。
(3）询问行政部文件管理员文件管理状况，确认：
●“文件归档编目清单”文件台帐是否认真填写。
●文件发放是否进行编号和作详细记录.
●是否是识别文件修订状态的控制清单。
●技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。
●文件是否存在未被授权的修改。
●外来文件是否得到控制.
●文件是否得到了定期评审。
(4)到有关发放和使用场所查看：
●是否得到文件的有效版本,是否存在应有而无的情况
● 是否将作废文件从使用现场撤走，是否存在多版并存的状况。
(5)在行政部文控中心查保留的作废文件。确认：
●是否进行了隔离和专门标识。
(6）查文件更改记录。确认：
●文件更改是否得到了审批。
●修订记录是否完整。
３、记录控制（４。2。4）