[最新]工程建设建筑公司的体系认证程序文件2017
建筑施工公司ISO认证程序文件(75页)1.doc
建筑施工企业ISO认证程序文件(75页)1 文件修改记录表编号文件名称页次YXJZ/QP01 文件控制程序(03)YXJZ/QP02 质量记录控制程序(08)YXJZ/QP03 管理评审控制程序(10)YXJZ/QP04 人力资源控制程序(13)YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序(16) YXJZ/QP06 施工设施和工作环境控制程序(19) YXJZ/QP07 项目策划控制程序(22)YXJZ/QP08 项目要求控制程序(25)YXJZ/QP09 采购控制程序(29)YXJZ/QP10 施工过程控制程序(32)YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序(40)YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序(42)YXJZ/QP13 工程保护控制程序(45)YXJZ/QP14 检测器具控制程序(47)YXJZ/QP15 顾客满意控制程序(50)YXJZ/QP16 内部审核控制程序(52)YXJZ/QP17 检验和试验程序(55)YXJZ/QP18 不合格控制程序(58)YXJZ/QP19 数据分析控制程序(61)YXJZ/QP20 改进控制程序(64)YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序(71)01文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。
3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。
3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。
3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。
3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。
4程序4.1文件分类根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。
4.1.1内部文件有：1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。
2017新版ISO9001三标体系程序文件QES
2017新版ISO9001三标体系程序文件QESQES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页实施日期：2017年01月01日序号文件编号文件名称01 文件控制程序02 记录控制程序03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序05 适用法律与其它要求控制程序06 信息交流控制程序07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序15 环境/安全控制程序16 应急准备与响应控制程序17 顾客满意度和服务控制程序18 内部审核控制程序19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序23 组织环境与相关方要求管理程序24 风险和机遇的应对措施控制程序25 组织变更管理控制程序26 知识管理控制程序27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日1 目的对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。
重磅丨《工程建设施工企业质量管理规范》GBT50430-2017正式发布
重磅⼁《⼯程建设施⼯企业质量管理规范》GBT50430-2017正式发布题记根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年⼯程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标【2013】6号）的要求，标准编制组经⼴泛调查研究，认证总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在⼴泛征求意见的基础上进⾏修订。
该《规范》于2017年5⽉4⽇发布（住建部第[1539]号），2017年10⽉30⽇正式出版发⾏，将于2018年1⽉1⽇起正式实施，同时原编号GB/T 50430-2007标准作废。
背景分析为深⼊贯彻《国务院关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》的要求，促进供给侧结构性改⾰，打造建筑施⼯领域质量管理体系认证升级版，提升⼯程建设施⼯企业质量管理⽔平。
作为⼯程建设施⼯企业质量技术基础⽂件，在2007版《⼯程建设施⼯企业质量管理规范》（以下简称“规范”）的基础上，结合ISO 9001:2015质量管理标准新理念，⽴⾜中国建筑业⼯程施⼯企业特⾊和⾏业需求，打造更专业的质量管理体系，由中华⼈民共和国住房和城乡建设部负责组织，出台了GB/T 50430-2017新版标准。
这标志着我国建筑业企业在专业领域深化认证的⽅⾯敏捷跟进国际步伐，对中国建筑施⼯领域的认证将是⼜⼀个⾥程碑意义的开端。
住房城乡建设部关于发布国家标准《⼯程建设施⼯企业质量管理规范》的公告《规范》的特点和价值1《规范》确定了施⼯企业各项质量管理活动的内容和要求，是施⼯企业质量管理的⾏为准则，是施⼯和服务质量符合法律、法规要求的基本保证。
本《规范》关注活动，更关注结果。
2《规范》与ISO 9001质量管理体系兼容性强，相⽐其更易与建筑施⼯企业实际相结合，更具针对性、专业性，更利于建筑施⼯企业的管理体系有效实施，从⽽切实加强⼯程建设施⼯企业的质量管理⼯作，提⾼企业⾃律和质量管理⽔平，进⼀步强化和落实质量责任，促进施⼯企业质量管理的科学化、规范化和法制化。
最新ISO17025：2017一整套程序文件完整版(共38个程序)
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3)标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8)标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10)标题：质量手册的管理 (11)标题：文件控制程序 (13)标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16)标题：要求、标书和合同评审程序 (18)标题：分包管理程序 (20)标题：服务和供应品管理程序 (22)标题：投诉处理程序 (24)标题：不符合的检测工作控制程序 (25)标题：纠正措施程序 (27)标题：预防措施程序 (28)标题：记录控制程序 (30)标题：内部审核程序 (33)标题：管理评审程序 (36)标题：质量监督工作程序 (39)标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41)标题：检测环境控制程序 (43)标题：实验室管理程序 (45)标题：检测方法及方法确认程序 (47)标题：新项目评审程序 (50)标题：测量不确定度评定程序 (52)标题：仪器设备管理程序 (58)标题：期间核查程序 (62)标题：量值溯源程序 (63)标题：标准物质管理程序 (65)标题：采样程序 (67)标题：样品管理程序 (69)标题：检测工作程序 (72)标题：现场检测管理程序 (75)标题：应急检测工作程序 (77)标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79)标题：事故处理程序 (80)标题：质量控制程序 (82)标题：例外允许偏离程序 (85)标题：实验室间比对、能力验证程序 (87)标题：检测报告管理程序 (89)标题：档案管理程序 (93)预防措施和持续改进控制程序 (95)XX检测实验室程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018（第壹版）2018年7月1日发布2018年7月20日实施程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018版号：第壹版生效日期：2018年7月20日编制人：KKK审核人：批准人：批准日期：2018年7月10日受控状态：发放号：持有人：修订表程序文件目录。
XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)
综合管理体系程序文件（D版）编制：xxx 2017年 01月 10 日审核：xxx 2017年 01 月 10 日批准：xxx 2017年 01 月 10 日2017年 01 月 10日发布 2017年 01 月 11日实施xxxxx建设集团有限公司目录目录 1 文件控制工作程序 3 记录控制工作程序8 法律法规及其它要求管理工作程序10 环境因素识别与评价控制程序12 危害辩识、危险评价控制程序16 环境、职业安全健康目标、指标及管理方案管理程序21 内外部协商、沟通与交流工作程序23 管理评审工作程序25 人力资源提供和管理工作程序27 产品实现的策划工作程序29 对相关方施加影响管理程序31 物资采购及验证工作程序32 分包管理验证工作程序36 生产和服务提供的控制工作程序39 产品防护工作程序43 能源资源管理程序45 职业健康管理程序47 废水、废弃物管理程序49 安全、消防、文明施工工作程序51 噪声、粉尘污染与控制程序55 施工机械设备运行控制程序57 易燃、易爆物品管理工作程序60 应急预案与响应程序62 监视和测量装置的控制程序65 顾客满意程度测量工作程序68 内部审核工作程序70 产品的监视和测量工作程序73 环境监测、测量及合规性评价工作程序75职业安全健康绩效的监测和测量工作程序78 不合格品的控制工作程序80 环境、安全健康事故、事件不合格项的控制工作程序82 纠正措施管理程序85 风险和机遇控制程序87文件控制工作程序文件编号：1．目的对与综合管理体系有关的文件、资料进行控制，保证各有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件。
2．适用范围适用于与综合管理体系有关的所有文件和资料的管理与控制。
3．职责3．1总经理负责批准综合管理手册。
3．2管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。
3．3办公室负责体系文件及与体系有关的法律法规行业标准及其他要求等相关外来文件及相关表格的控制；负责对技术文件和资料的编制、编号、发放、更改等控制和管理；负责对与公司综合管理体系有关的行政文件、外来文件的控制管理。
ISO9001：2017程序文件
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。
3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。
3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。
3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。
4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。
工程建设施工企业质量体系程序文件
XXXXX有限公司体系文件0.0 封面文件编号：XXX/XX-2019 版本号/修订次：X/0程序文件依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》编制第B/0版编制人编制小组修订日期2019-00-00审核人XXX 日期2019-00-00批准人XXX 日期2019-00-00 2019-12-30发布2020-1-1实施XXXXX有限公司XXXXX有限公司程序文件目录文件编号：XXX/XX-2019 版本号/修订次：X/0程序文件编号程序文件名称版本号X/0XXX/XX -01-2019 文件控制程序X/0XXX/XX -02-2019 记录控制程序X/0XXX/XX -03-2019 目标管理控制程序X/0XXX/XX -04-2019 管理评审控制程序X/0XXX/XX -05-2019 人力资源控制程序X/0XXX/XX -06-2019 设备控制程序X/0XXX/XX -07-2019 投标及合同管理控制程序X/0XXX/XX -08-2019 外部提供过程，产品和服务控制程序X/0XXX/XX -09-2019 施工过程控制程序X/0XXX/XX -10-2019 顾客满意度测量控制程序X/0XXX/XX -11-2019 内部审核控制程序X/0XXX/XX -12-2019 工程的监视和测量控制程序X/0XXX/XX -13-2019 绩效监视和监测控制程序X/0XXX/XX -14-2019 不符合、不合格品控制程序分析与评价控制程序X/0XXX/XX -15-2019改进措施控制程序X/0XXX/XX -16-2019风险与机遇识别评价控制程序X/0XXX/XX -17-2019文件控制程序（XXX/XX-01-2019）1目的对管理性文件、技术性文件、外来文件等进行控制，使其处于受控状态，确保文件的适用性，防止使用失效和作废的文件。
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********有限公司
MCJG/ZP-00-2016
程序文件汇编
（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）
拟制：文件编制小组
审核： *****
批准： *****
版号： B/0
受控状态：
受控
2016年01月10日发布 2016年01月10日实施
********有限公司发布
程序文件目录
序号程序文件名称文件编号
1 文件控制程序MCJG/ZP－01-2016
2 记录控制程序MCJG/ZP－02-2016
3 管理评审程序MCJG/ZP－03-2016
4 人力资源控制程序MCJG/ZP－04-2016
5 内部审核程序MCJG/ZP－05-2016
6 不合格品控制程序MCJG/ZP－06-2016
7 纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP－07-2016
8 环境因素识别及评价程序MCJG/ZP－08-2016
9 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP－09-2016
10 法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP－10-2016
11 目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP－11-2016
12 沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP－12-2016
13 相关方管理程序MCJG/ZP－13-2016
14 运行控制程序MCJG/ZP－14-2016
15 废弃物管理程序MCJG/ZP－15-2016
16 节约资源控制程序MCJG/ZP－16-2016
17 应急准备与响应管理程序MCJG/ZP－17-2016
18 环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP－18-2016
19 合规性评价程序MCJG/ZP－19-2016
20 事件和不符合控制程序MCJG/ZP－20-2016
21 分包管理程序MCJG/ZP－21-2016
22 施工过程控制程序MCJG/ZP－22-2016
23 施工过程验收控制程序MCJG/ZP－23-2016
24 工程竣工验收控制程序MCJG/ZP－24-2016
25 工程项目质量管理程序MCJG/ZP－25-2016
26 数据分析应用控制程序MCJG/ZP－26-2016
27
********有限公司
文件控制程序文件编号MCJG/ZP-01-2016 版号B/0
程序文件文件页码共4页第1页
1 目的
确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围
本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责
3.1总经理：
负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2管理者代表：
负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。
3.3办公室：
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的
存档或备案等；
负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准
作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4各职能部门：
负责本部门相关操作文件的编写、审核；
负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序
4.1文件分类
4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1外来文件
外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可
是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页
a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；
b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；
c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；
d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方
面的标准或规范。
4.1.1.2内部文件
内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括：
a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标；
b) 一体化管理手册；
c) 程序文件；
d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等；
e)记录。
4.2编写、审核、批准和发布
办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。
4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布
a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，
总经理批准发布；
b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；
c) 对于操作文件，由相应职能部门负责组织编写、审核，由管理者代表批准发布；
d) 记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定，报办公室备案，应有唯一编号；
e) 有特殊要求时，文件可由管理者代表或总经理审批发布，办公室发放。
4.3接收、发放
4.3.1外来文件
对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件，由管理者代表确认其有效性后，应及时交办公
室转发、存档。
4.3.2内部文件
a) 一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放：最高管理层每人一份；各责任部门各一份；
办公室存档一份（即正本一份）。
b) 单个程序文件，视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。
c)操作文件由办公室归口管理、发放。
4.4受控与非受控
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 3 页
与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。
4.4.1受控
受控文件在任何时候都必须保持有效：
a) 受控文件封面应通过加盖“受控”印章，编“持有编号”加以标识；
b) 外来文件在确定受控时，不再重新编号，但封面仍须加盖“受控”印章。
4.4.2非受控版本
与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件，如有更改时无需跟踪更换。
4.5文件的更改控制
a) 文件需要更改时，可由申请人填写“文件更改通知书”，说明更改或换版理由及更改方法；也可直
接在文件上进行更改，在文件修改栏内进行记录，主管部门领导批准即可；
b) 文件更改申请由各职能部门审核后，报管理者代表批准；
c) 文件更改和批准后，由授权部门/人员实施更改，更改采取换页更改或换版更改等方法；
d) 受控文件的更改，必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不
在此限。
4.6版本控制
受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，尤其是实施更改控制，即更改后，必须从使用场所撤
出旧版本文件，发放新版本文件。
4.6.1 一体化管理手册有重大更改，即四个以上的章描述有实质内容更改，某一章描述条文有10条以上实质内容更改时，一体化管理手册应换版。
4.6.2 程序文件
a) 有10个以上程序文件实质内容发生更改时，程序文件汇编本亦应换版；
b) 某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版；
c) 详细作业文件更改可参照 4.5执行，但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。
4.7文件的标识和编号
文件的标识和编号应具有唯一性，其编号方法详见《文件编号规则》。
4.8图纸的编号按国家有关规定进行。
4.9 文件的借阅
文件的借阅：公司员工需要借阅有关文件或资料时，应填写文件借阅申请单，经主管部门审核批准后
到办公室借阅。
4.10失效和作废文件的回收与销毁控制
4.10.1内部文件未经授权人审批不得发放和使用，无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版。