公司行政采购管理办法
行政公司采购管理制度
行政公司采购管理制度第一章总则为规范公司采购活动，保证采购工作的效率和合法性，确保物资采购的质量和价格具有竞争力，提升公司整体运营效率，制定本制度。
第二章采购组织1. 公司设立采购部门，负责公司所有物资采购工作；2. 采购部门按照公司层级设置，分为总部采购部门和各分支机构采购部门；3. 采购部门负责起草采购计划、组织采购竞争性谈判、签订采购合同、监督供应商履约等工作。
第三章采购程序1. 采购计划：各部门根据自身业务需要，提出采购申请，统一提交采购部门，采购部门根据各部门需求制定年度采购计划；2. 采购方式：采购部门根据采购物品、数量、金额等情况选择合适的采购方式，如公开竞标、邀请招标、单一来源等；3. 供应商资格核查：采购部门对供应商进行资格核查，包括注册资料、财务状况、生产能力等；4. 竞价或谈判：根据采购物品和采购金额确定是否进行竞价或谈判，竞价或谈判的结果应记录在案；5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方权利义务，合同应包括采购物品、数量、价格、交货方式、支付方式等内容；6. 采购验收：采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
第四章采购管理1. 采购风险管理：采购部门应及时了解市场行情，合理把握市场价格波动，降低采购成本风险；2. 供应商管理：采购部门应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估，及时调整合作关系；3. 物资库存管理：采购部门应充分考虑库存成本和风险，合理进行物资库存管理，避免废品和过剩库存；4. 采购绩效考核：采购部门应建立采购绩效考核制度，对采购人员的绩效进行评估，激励其积极履行职责。
第五章采购监督1. 公司领导对采购工作负有监督责任，定期听取采购部门工作报告，检查采购活动的合法性和规范性；2. 公司内部审计部门应对采购活动进行审计，及时发现和纠正采购工作中存在的问题；3. 对于重要涉及公司利益的采购项目，公司应当组建采购评审委员会，对采购方案进行审查。
行政物资采购管理规定（三篇）
行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。
本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。
第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。
第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。
第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。
第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。
第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。
采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。
（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。
采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。
（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。
采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。
（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。
采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。
第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度一、总则为规范公司的行政采购行为，提高采购效率，保证采购过程合法、公正、透明，制定本行政采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有行政采购活动，包括采购物品、劳务和工程等。
三、采购管理的原则1.公开透明原则：采购过程必须公开、透明，确保公平竞争，不能有非法、不正当行为；2.诚实信用原则：采购双方必须遵守契约精神，诚实守信；3.经济效益原则：以实现经济效益为前提，确保采购成本的合理性；4.合理需求原则：采购的核心是满足公司的合理需求，避免盲目购买；5.便利高效原则：采购流程简化，高效完成，为公司提供优质服务。
四、采购流程1.需求确认：公司各部门提出采购需求，并填写《采购申请单》，详细描述所需物品、数量、规格等；2.需求审批：采购申请单交由申请部门负责人审批，如需金额较大需要上级主管审批；3.供应商选择：根据需求确定合适的供应商名单，并邀请供应商报价；4.技术评审：对报价结果进行技术评审，包括供应商的业绩、产品质量、配送能力等；5.经济评审：对报价结果进行经济评审，选择符合预算要求的供应商；6.合同签订：确定供应商后，签订采购合同；7.收货验收：按照合同规定进行收货，并进行质量验收；8.付款结算：按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：对采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
五、采购制度执行1.采购申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，并提供相关材料；2.采购审批：采购申请单经过部门负责人审批后，交由行政采购部门审批；3.供应商选择：行政采购部门根据实际情况选择供应商，并邀请供应商报价；4.技术评审：行政采购部门对供应商报价进行技术评审，保证采购物品质量符合要求；5.经济评审：行政采购部门对供应商报价进行经济评审，保证采购成本合理；6.合同签订：行政采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责；7.收货验收：行政采购部门进行收货验收，确保质量符合要求；8.付款结算：行政采购部门按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：行政采购部门将采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。
第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。
第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。
第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。
第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。
第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。
第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。
第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。
第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。
第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。
第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。
第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。
第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。
第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。
第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。
第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。
第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。
第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。
第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。
行政采购管理制度三篇.doc
行政采购管理制度三篇第1条行政采购管理系统行政采购管理系统 1 、为加强公司行政采购管理，确保采购货物满足生产需要，特制定本系统、及时办公、质量、保质保量。
范围2 、适用于购买公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳保用品和行政后勤用品。
三、责任1.需求部门的需求申请和供应商样品的确认以及回购项目的验收、收据、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派的采购人员查找供应商、价格查找、价格比较、采购合同提交和采购操作。
3.行政部门负责验收的采购项目、仓储、配送、数据存储。
4.总经理/董事长负责批准采购订单、单价、和付款。
四、大规模货物采购1.采购人员必须选择多个供应商进行综合比较，并选择2个以上的潜在供应商。
2.拟供方给我公司报价表，主管部门确定每种物品的最终价格。
3.采购人员采购。
4.采购人员在采购时确认采购物品的质量和数量。
5.行政部采购人员根据名称、规格、数量、质量等选择合格供应商。
请购单上购买所需物品所需的材料。
五、零星项目采购1.行政性零星项目采购主要指合格供应商很少或没有的行政性采购项目。
2.采购人员可以根据请购单上所需物料的名称、规格、数量、直接采购。
六、采购管理1.采购人员必须及时采购所需物品。
2.购买的货物返回公司后，通知行政助理检查并接受货物。
行政助理将在货物入库、收货登记表中登记被检货物，并办理入库手续。
3.行政助理办理入库手续后通知需求部门收货，申请部门验收货物，并在收货登记表上签字确认。
4.行政助理每月月底清点仓库中存储的所有物品、收集登记表的检查数量。
5.如果采购的货物存在质量问题，需要退货或更换，使用部门应及时通知采购人员更换或退货给供应商。
七、采购报销管理1.请购单付款或费用报销。
必须附上批准的请购单、采购合同或报价单，否则财务将不予报销。
行政采购管理系统第一条为提供优质高效的服务支持，加强管理和费用控制，特制定本办法。
第二条行政采购的归口管理部门是行政管理部门。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购管理效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司行政采购管理制度适用于公司内部各部门、项目的采购活动。
第三条公司行政采购应遵循公开、公平、公正原则，保证采购活动的合法性、效率性和廉洁性。
第四条公司行政采购活动包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第五条公司行政采购管理部门负责公司采购活动的统筹管理和监督工作。
第六条公司行政采购管理制度由公司行政采购管理部门负责修订和解释。
第七条公司行政采购管理制度应与相关法律法规和公司内部其他管理制度相互配合。
第八条公司行政采购管理制度的具体操作流程和标准应在公司内部公示，对员工进行培训。
第九条公司行政采购管理制度的任何修改或调整，须经公司相关部门审批并公示后方可执行。
第十条公司行政采购管理制度的解释权归公司行政采购管理部门所有。
第二章采购流程第十一条公司行政采购需要提前编制采购计划，报请公司行政采购管理部门审核和批准。
第十二条公司行政采购按照采购计划进行招标、询价或竞争性谈判。
第十三条公司行政采购应制定采购合同，明确双方的权利和义务。
第十四条公司行政采购过程中严禁违法操作、弄虚作假或者有其他不正当行为。
第十五条公司行政采购出现质量问题或者其他纠纷时，应及时向公司行政采购管理部门报告并协助解决。
第十六条公司行政采购管理部门应对采购活动进行监督和评估，及时总结经验，提出改进建议。
第三章采购管理第十七条公司行政采购管理部门应建立健全内部控制机制，规范采购活动。
第十八条公司行政采购管理部门应对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
第十九条公司行政采购管理部门应加强与供应商的沟通和合作，建立良好的合作关系。
第二十条公司行政采购管理部门应不定期对采购活动进行审核和检查。
第四章采购监督第二十一条公司行政采购管理部门应建立健全监督机制，监督公司采购活动。
第二十二条公司行政采购管理部门应对公司内部各部门的采购活动进行监督和检查。
公司行政物资采购管理制度
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。
遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。
三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。
2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。
若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。
3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。
在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。
5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。
6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。
四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。
2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。
3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。
五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。
六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。
2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。
3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
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固定资产、低值易耗品、办公用品等材料物资
采购、保管及发放管理条例
第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本条例。
第二条采购直接归属总经理，采购最高审批权由总经理履行。
第三条易耗品仓管直接归属总经理，由总经理授权行政部负责人监督和履行相关程序及领用审批权限。
采购
（一）内部管理
1、采购范围
计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等材料物资由采购计划统一购置。
固定资产：是指使用期限超过1年，且单位价值2000元及以上的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的。
例如：计算机及相关设备、办公家具等。
领用此类一律要登记《个人资产卡》，入离职须交接。
低值易耗品：是指单件价值在2000元以下，或价值虽低，但能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的，例如：生产部门所涉及到的维修用的机器配件、工具、量具、材料、劳保用品等。
办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、文具等。
2、购买
（1）各部门在每月最后5个工作日内，按本部门下月需求填写《材料物资月计划申购表》，办公室在收到申请表之日起2个工作日内对部门申购计划汇总初审，并报总经理审批后，进行购买。
（2）物资购买后要及时入库（易耗品仓库），并填写《材料物资入库单》。
对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，采购员要做出说明，并及时在适当时机购买。
4、购置管理
（1）定期报表管理：易耗品仓库仓管每月填写《材料物资出库汇总表》，
统计出月度
材料物资总耗费数。
（2）供应商信息：采购定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。
（二）外部管理：供应商管理
1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经主管领导批准后纳入《合格供应商名录库》进行管理。
2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。
应包括以下内容：
（1）供应商的基本情况表
（2）定期报价资料。
（3）定期考察记录。
（4）合作、服务记录。
3、供应商定期报价制度：各供应商需定期报价，以确保掌握最新的产品价格信息。
4、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质量和服务，优胜劣汰，即定期更新供应商名录。
5、询价：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不得少于3个。
保管及发放
（一）、保管
（1）仓管负责对材料物资的验收、入库、保管、与发放。
（2）、仓管对材料物资严格执行验收入库制度程序，首先审查是否属于计划购置范围内的物品，不属于范围内的应附有“新增材料物资计划申请审批表”；对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用部门检验验收签字确认后，准予办理入库；保管员以及验收检验人员对入库后的材料物资的质量负责。
（3）、符合要求的材料物资，保管员要及时办理验收入库手续，并根据要求填写“材料物资入库单”一式二联，一联自存，据此登记在库材料物资明细账，一联由采购员随发票到财务报账。
验收时可以由保管员，或者使用人及专业人员共同验收。
（二）材料物资的出库流程：
（1）、材料物资的出库，领用材料物资必须遵循公司制定的配备标准以
及使用期限标准等，并且执行以旧换新制度；对有专门指定使用部门的
材料物资，由使用部门负责人按本规定办理出库手续，并负责废品回收管理等相关工作。
（2）、由领用人填写“材料物资领用单”，一式二联，经相关领导签字批准后，仓管签字后留存单据，并根据“领用单”按物资的类别品名登记减少材料物资出库明细。
一份由月底随“材料物资出库汇总表”交财务。
（3）、材料物资在库账目要写明材料物资的类别、品名、存放位置等。
（4）、材料物资的领用分为两种情况进行处理，一种为新增领用，第二种为“以旧换新”领用。
由仓管根据配备标准，使用年限标准等规定，来判断和确认各部门新增材料物资的情况。
属于新增的，只须持“材料物资领用单”经相关领导签字批准后直接到仓库领取；属于“以旧换新”领取的，既要持“材料物资领用单”，也要持旧材料物资以及旧材料物资的“报废单”，同时到仓库办理领取材料物资的手续。
（5）、仓管员根据“以旧换新”制度收回的废旧材料物资，仓管员要建立旧材料物资登记汇总，如果本企业其它地方可以再次利用的，不用再办理入库或领用的正式手续，但必须填写领用单，并加注明为“再利用”，并由保管员建立备查簿。
对确实没有使用价值或继续放置的必要，由仓管员提出申请，经行政部确认后，可以按废旧物资销售或报废处理。
（6）、物品发放及使用。
应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费，对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。
（7）、月底最后3个工作日内做好月报表工作。
材料物资一律暂停发放。
（8）、仓管员每月最后2个工作日内向财务和行政部报送“材料物资汇总表”。
（9）、仓管员必须贯彻执行管理规定，对不坚持原则，工作马虎给企业造成损失的，不但按其原值赔偿，并按公司制度处理，严重的调离岗位。
（三）材料物资报废环节：
对在用材料物资发生报废或者不能继续使用的，部门使用人或负责人应主动提出报废申请，并将报废材料物资交仓管员，仓管须做报废确认。
确认后填制
“材料物资报废单”一式二联，经行政部负责人签字批准、确认后，安排统一报废。
“材料物资报废单”一份财务部作材料物资报废的账务处理，另一份为仓管员备查作为领用新的材料物资的依据。
（四）材料物资月库存盘点。
盘点成员：财务部、行政部、仓管员。
盘点时间：月底前三个工作日内。
使用过程的管理
（1）各部门要安排专人专管材料物资的领用，做好领用登记，月底统计，并做分析表，并交行政部一份。
（2）各部门负责人要确保账账相符。
每月须统计出本部门耗用的数量，以及余存的数量。
（3）负责人要做好旧材料物资的收集及保管。
（4）坚持“以旧换新”原则。
节约使用，杜绝浪费。
第四条本条例由行政部负责解释和组织修订。
第五条本条例自发文之日起执行。
用品实业有限公司
2010-09-03
附件1：材料物资申购流程图
材料物资申购流程图
附件2：材料物资领用流程图
材料物资领用流程图
附表1《材料物资入库单》
材料物资入库单
供应商：年月日
采购员：验收：仓管：注：本单一式三联,自存一份，一份随业务报销，月底随《材料物资入库汇总表》交财务一份。
附表2：材料物资领用单
领用部门：年月日
领用人：初审：审核：仓管签发：注本单一式三联,领用部门一份、仓管据此单办理出库登记、自存一份，月底交财务一份。
附表3 新增材料物资申购单
申请人：初审：审核：核准：
备注：本单一式三联,申请部门一份、采购据此单购置、自存一份，入库一份。
附表4 材料物资报废单
申请人：初审：审核：核准：
备注：本单一式三联,申请部门一份、仓库收两份，交财务一份。
供应商基本情况表
（此表采购存档用）
年月日编号
可编辑
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