医药公司销售管理办法
医药公司销售人员管理制度
第一章总则第一条为加强医药公司销售团队的管理，提高销售业绩，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医药公司所有销售人员，包括区域经理、销售代表、业务员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对销售人员实行绩效考核，奖优罚劣。
第二章职责与权限第四条销售人员的职责：1. 负责所辖区域内的医药产品销售，完成销售任务；2. 积极拓展客户资源，提高客户满意度；3. 及时反馈市场信息，为公司提供决策依据；4. 参加公司组织的各类培训，提高自身业务能力；5. 遵守国家法律法规、公司规章制度及职业道德。
第五条销售人员的权限：1. 按照公司规定，与客户洽谈、签订合同；2. 享有公司提供的销售政策、培训、支持等；3. 向公司提出合理化建议；4. 享有公司规定的福利待遇。
第三章销售目标与考核第六条销售目标：1. 按照公司年度销售计划，制定个人销售目标；2. 每季度、每月完成销售任务，实现销售目标；3. 持续提高销售业绩，为公司创造更多价值。
第七条考核办法：1. 考核分为销售业绩、客户满意度、市场开拓、团队协作等方面；2. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据；3. 考核周期为季度、年度。
第四章培训与晋升第八条培训：1. 公司为销售人员提供各类培训，包括产品知识、销售技巧、客户关系管理等；2. 销售人员需积极参加培训，提高自身业务能力。
第九条晋升：1. 根据销售人员的工作表现、业绩、团队协作等方面，进行晋升；2. 晋升条件包括：完成销售目标、获得优秀考核成绩、具备一定管理能力等。
第五章奖惩与福利第十条奖励：1. 完成销售目标，给予一定的物质奖励；2. 对在工作中表现突出的销售人员，给予表彰和奖励。
第十一条惩罚：1. 违反公司规章制度，给予警告、记过、降职等处罚；2. 严重违反公司规章制度，给予辞退。
第十二条福利：1. 按照国家规定，为销售人员缴纳社会保险；2. 提供带薪年假、婚假、产假等福利；3. 定期组织员工体检，关心员工身心健康。
处方药销售管理制度范文
处方药销售管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范和管理处方药品的销售过程，保障医疗安全，确保处方药品的合理使用。
适用于所有销售处方药品的医药零售企业。
二、销售程序1. 收取处方：接待客户时，必须核实客户是否持有有效的医生处方，并将处方归档。
2. 技术审方：药师根据处方信息进行审核，核对医生姓名、患者姓名、药物名称、用药用量等信息，如有疑问或不符合规定的情况，应及时与医生或患者沟通确认。
3. 药品供应：根据处方需求，从库存中选择相应的药品，并提供给客户。
4. 药品核对：销售人员在交付药品之前，必须核对药品名称、规格、数量等信息是否与处方一致。
5. 报销结算：如客户具备相关医保或报销资格，销售人员应协助客户办理报销手续。
三、管理要求1. 药师要求：销售企业必须配备注册药师，负责技术审方工作，并对其进行培训和考核。
2. 药品质量保证：销售企业必须保证销售的处方药品符合国家有关质量标准，确保药品的安全、有效性。
3. 处方药品管理：销售企业需将所有处方归档保存，包括处方原件和电子记录，并按规定时间内进行备案。
4. 安全措施：销售企业必须建立健全药品存储、运输、销售的安全措施，确保药品不受污染和损坏。
5. 报告和监管：销售企业需定期向当地药监部门报告销售情况，并接受监督和检查。
四、处罚措施对于违反本制度的销售企业，将按照相关法律法规进行处罚，包括但不限于罚款、吊销营业执照等。
五、附则1. 本制度的解释权归销售企业所有。
2. 本制度经销售企业负责人批准后生效，销售企业可以根据实际情况对本制度进行调整和补充。
3. 本制度的修改或废止须经销售企业负责人批准，并按照规定程序执行。
药店药品销售及处方管理制度
药店药品销售及处方管理制度一、背景随着人们健康意识的提高以及现代医疗技术的发展，药店在社区中扮演着重要的角色。
然而，药品是一种特殊的商品，具有一定的风险性，为了保障公众安全和健康，药店需要建立药品销售及处方管理制度。
二、药品销售管理制度1.药品库存管理：a)设立专门的库房，存放药品，并定期进行库存盘点；b)对于过期药品，应及时淘汰；c)对于高风险药品，加强仓库管理，确保安全性和可追溯性。
2.药品采购与进货管理：a)药店应与合法的供应商建立稳定的合作关系，确保药品质量和供应链可追溯；b)采购药品时应查验药品合格证，确保药品符合国家标准；c)药品进货时，应及时检查药品包装和有效期，并妥善存放。
3.药品销售管理：a)具备药师资质的人员才能从事药品销售工作；c)销售处方药品时，要求患者提供有效处方，并进行合理的用药指导；4.药品价格管理：a)清晰标示药品价格，不得违规加价销售；b)对于涉及医保的药品，按照相关规定执行价格政策。
1.处方接收与储存：a)药店接受处方时，应核对处方的有效性，并与患者进行核对确认；b)定期清理存档处方，妥善保管隐私信息。
2.处方审核与标注：a)药店应设立专门的处方审核岗位，负责审核处方的合理性和准确性；b)对于复杂的处方，应有药师参与审核；c)标示处方的审核日期、审核药师的签名等信息。
3.处方调剂与发药：a)严格按照处方调剂药品，确保药品与处方的一致性；b)对于处方药品，要求患者提供有效处方并核对身份信息；c)按照规定核对药品的名称、剂量、用法用量等信息；d)在药品盒上标注处方的序号、发药日期以及调剂药师的签名。
四、追溯管理制度1.药品追溯系统：a)建立药品追溯系统，实现药品生产、流通、销售全过程的可追溯；b)药店应接入药品追溯系统，并及时上传相关信息。
2.药品召回：a)对于发现药品存在质量问题或安全隐患的情况，药店应主动配合药品生产厂家进行召回；b)对于已售出的药品，药店应及时选择符合要求的方式予以召回。
医药公司经营管理制度（三篇）
医药公司经营管理制度一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。
二、每月____、参与专业产品知识及销售技巧培训。
三、签回联。
销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月____-____日交到财务部，由财务部统一进行保管。
四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月____号前与财务部相应分管人员对账。
五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。
六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。
七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。
八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。
九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。
十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。
十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。
采购部流程文件一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。
采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。
二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。
申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。
三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在____件以上、小针剂(含水针及粉针)与外用口服制剂在____件以上、或一次性采购货物价值在____万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。
2024年门店药品销售管理制度(精选8篇)
2024年门店药品销售管理制度（精选8篇）门店药品销售管理制度11、效期药品是根据有关规定，表明有效期限的药品。
2、加强效期药品的管理师保证药品使用安全的重要措施之一，个部门要安排专业的人员负责效期药品的管理，防止药品过期失效而造成损失。
3、对于效期药品，库房根据需要有计划的采购，药房也应该根据临床使用情况适量领用，即防止缺货，又防止积压。
4、采购和领用药品要查验效期，凡有效期在六个月内的药品，不得验收入库，特殊情况须经科主任批准。
5、药品上架陈列、堆垛码放要按照效期远近存放，并根据药品性质和贮藏要求分类储存，科学养护。
药品出库和调剂要遵循“先进先出”、“近期先出”和“按批号发放”的原则。
6、库房、药房在每个季度末进行盘点时要检查药品的效期，建立效期药品登记簿，而且易于辨识。
对于效期药品实施动态监控。
凡有效期在六个月内的药品纳入监控范围，悬挂状态标示，每月清点乙烯，三个月之内的纳入重点监控范围。
7、临近效期药品处理流程：①库房存有接近三个月的药品可退库，或更换新批号，或与临床科室联系。
采取措施，近期药品在规定期限内使用完。
在效期药品登记簿中登记处置结果。
②病区临近效期又暂不用的药品，直接到药房调换远期批号或退回病房，由处置记录。
③临近效期的库房药品和药房退回的近效期的药品，由药库负责处置。
④药库对于有效期六个月内的药品及时与销售公司取得联系，适时调换；对于市场经常脱销的药品，要保留合理库存，以免造成浪费。
8、药品在有效期限内发生变色、变质或其它质量异常情况的，不得调剂使用。
药品一旦超过有效期限，应立即停止使用并封存，按规定作报废处理。
9、因工作失职，至药品过期失效造成损失的，视情节轻重给予责任部门或者责任人经济处罚。
门店药品销售管理制度2一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的.采购、验收、保管工作。
药品公司销售制度
药品公司销售制度1.销售目标和计划制定：-设定明确的销售目标，并将其分解为销售任务和业绩指标，以便激励销售人员的努力。
-制定销售计划，并根据市场需求、产品特点和竞争情况等因素进行合理的资源配置。
2.销售团队建设和管理:-对销售人员进行培训，确保他们具备相关知识和技巧，能够更好地推销产品。
-设立销售团队，明确各个销售职位的职责和权限，并建立有效的沟通渠道，以便及时分享信息和协调工作。
3.销售策略和市场拓展：-了解药品市场需求和竞争状况，制定相应的销售策略，如定价策略、渠道策略和促销策略等。
-积极寻找新的市场和客户，开展市场拓展活动，如参加行业展览、开展产品推广等。
4.销售流程和客户管理：-确定完善的销售流程，包括线下线上渠道的订单管理、发货和售后服务等环节，以确保销售流程高效顺畅。
-建立客户信息管理系统，及时跟进客户需求和反馈，提供个性化的销售服务，以增强客户满意度和忠诚度。
5.销售数据分析和绩效评估：-收集和分析销售数据，包括销售额、销售量、销售渠道等指标，以便及时调整销售策略和优化销售流程。
-对销售人员进行绩效评估，根据销售目标和业绩指标来评定销售人员的贡献，并根据评估结果进行奖惩激励。
6.合规和道德规范：-遵守相关法律法规和行业道德规范，不进行虚假宣传和不当营销行为，确保销售行为的合规性和道德性。
-建立内部监督机制，如销售数据审查、巡店和客户满意度调查等，以便及时发现和纠正问题。
7.药品知识和技术支持：-提供销售人员所需的药品知识培训和技术支持，以便他们能够更好地推销产品和解答客户问题。
-与研发部门和医学信息团队紧密合作，共同为销售人员提供科学准确的产品信息和辅助销售工具。
8.促进销售和研发的沟通与合作：-销售人员应及时反馈市场信息和客户需求给研发部门，以便研发出更符合市场需求的产品。
-研发人员也应主动与销售人员沟通，了解市场动态和客户反馈，以便及时调整研发方向和产品策略。
总结起来，药品公司销售制度是为了规范药品销售行为和提高销售效率而制定的一系列规章制度和操作流程。
药品销售管理制度范本
药品销售管理制度范本一、总则1.为了规范药品销售管理行为，提高药品销售工作的规范化程度，保障患者用药安全，特制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内部所有从事药品销售相关工作的人员，包括销售人员、配送人员等。
3.凡违反本制度的，将依据公司相应的管理制度进行纪律处分。
二、销售流程1.销售前的准备工作a.了解产品：销售人员应对公司所售药品有充分了解，掌握产品的功能、用途、剂型、规格、禁忌症等重要信息。
b.了解客户需求：通过与客户沟通，了解其需求，从而制定合理的销售方案。
2.销售方式a.面对面销售：销售人员与客户进行面对面销售，积极引导客户根据自身需求购买适当的药品。
b.电话销售：销售人员在必要时可以通过电话进行销售，提供专业的咨询和购药建议。
3.销售过程a.提供产品信息：在销售过程中，销售人员应向客户详细介绍药品的相关信息，包括禁忌症、用法用量等。
b.遵循销售规范：销售人员应正规出售药品，严禁向无处方的客户销售处方药。
c.办理销售手续：销售人员应按公司规定的流程办理销售手续，如填写销售单、备案销售记录等。
4.售后服务a.回访服务：销售人员在合适的时间回访客户，了解药品使用情况，并提供必要的咨询和帮助。
b.处理客户投诉：对于客户的投诉，销售人员应及时处理，尽力解决问题，确保客户满意度。
三、销售行为规范1.诚信销售：销售人员应以诚信为本，不得以虚假宣传、夸大功效等手段误导客户。
2.保护客户隐私：销售人员应严格保守客户信息，不得将客户信息泄露给他人。
3.拒绝贿赂行为：销售人员应坚决拒绝接受任何形式的贿赂或回扣，维护公司的声誉和形象。
4.遵守法律法规：销售人员应遵守相关法律法规，不得从事非法销售行为。
5.规范销售活动：销售人员应按照公司要求进行销售活动，不得违规使用公司资源、违规销售产品。
四、销售绩效评估1.销售额目标：公司将根据销售人员的实际情况设定销售额目标，销售人员应努力完成目标。
2.销售数据统计：销售人员应按公司规定的时间和方式提交销售数据，确保数据的准确性。
医药批发公司新版GSP管理办法
医药批发公司新版GSP管理办法第一章总则第一条为了加强医药批发公司的经营管理，确保药品质量，保障人体健康，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（GSP）等法律法规，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司药品的采购、储存、销售、运输、售后服务等环节的管理。
第三条公司全体员工应严格遵守本办法，确保药品质量，提高服务水平。
第二章采购管理第四条采购部门应严格按照GSP要求，对供应商进行资质审核，确保采购的药品来源合法、质量可靠。
第五条采购药品时，应索取并查验以下资料：1. 药品生产许可证、药品经营许可证；2. 药品批准证明文件；3. 药品质量合格证明；4. 药品生产企业或供货商的销售证明；5. 其他相关证明文件。
第六条采购部门应建立合格供应商名录，对供应商进行定期评估，确保供应商资质及药品质量。
第三章储存管理第七条储存部门应按照药品的属性和储存要求，合理设置库房，确保药品储存条件符合规定。
第八条药品入库前，应进行验收，验收合格后方可入库。
第九条库房内药品应实行分类、分区、分层存放，标识清晰，确保药品质量。
第十条储存部门应定期对库房内药品进行检查，防止药品过期、变质。
第四章销售管理第十一条销售部门应建立客户档案，对客户进行资质审核，确保销售渠道合法。
第十二条销售药品时，应严格执行处方药与非处方药分类管理制度，确保药品安全、合理使用。
第十三条销售部门应按照GSP要求，对出库药品进行质量检查，确保药品质量。
第十四条销售部门应做好销售记录，包括药品名称、规格、数量、批号、有效期、生产企业、购货单位等信息。
第五章运输管理第十五条运输部门应确保运输过程中的药品质量，防止药品损坏、变质。
第十六条运输药品时，应采取适当的保温、防晒、防潮等措施，确保药品安全。
第十七条运输部门应建立运输记录，详细记录药品名称、规格、数量、批号、有效期、收货单位等信息。
第六章售后服务管理第十八条售后服务部门应设立投诉举报渠道，及时处理客户投诉，确保客户满意度。
医药公司提成管理制度
第一章总则第一条为规范医药公司销售提成管理，调动员工销售积极性，提高公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售岗位的员工。
第三条提成管理遵循公平、公正、公开的原则，根据销售业绩、市场贡献、团队协作等因素进行考核。
第二章提成比例与标准第四条提成比例根据不同产品线、市场区域和销售难度等因素设定，具体如下：1. 常规产品线：提成比例为销售额的3%；2. 高端产品线：提成比例为销售额的5%；3. 特殊产品线：提成比例为销售额的7%。
第五条销售提成标准：1. 个人销售额：以个人销售合同金额为计算基础；2. 团队销售额：以团队成员共同完成销售合同金额为计算基础；3. 新客户开发：对新开发客户，按合同金额的一定比例给予提成。
第六条提成发放：1. 每月结算一次，次月发放；2. 提成发放前，员工需完成相关销售合同履行义务；3. 提成发放时，扣除相关费用（如税费、代理费等）。
第三章提成考核与调整第七条提成考核：1. 个人销售额：按月进行考核，每月底结算；2. 团队销售额：按季度进行考核，每季度底结算；3. 新客户开发：按年度进行考核，每年底结算。
第八条提成调整：1. 根据市场变化、产品调整等因素，公司有权对提成比例和标准进行调整；2. 员工如出现违规行为，公司有权降低或取消其提成。
第四章附则第九条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第五章提成奖励第十一条为鼓励员工超额完成销售任务，公司设立以下奖励：1. 超额奖励：根据超额完成比例，给予员工一定比例的奖金；2. 优秀团队奖励：对团队业绩突出的员工，给予额外奖金；3. 个人荣誉奖励：对年度销售业绩突出的员工，授予荣誉称号。
第十二条本奖励制度与提成制度同时适用，具体奖励标准和发放办法由公司另行制定。
通过实施本提成管理制度，旨在激发员工销售热情，提高公司整体销售业绩，实现公司持续健康发展。
医药公司网络销售管理制度
第一章总则第一条为规范医药公司网络销售行为，保障药品安全，维护消费者合法权益，提高网络销售管理水平，根据《中华人民共和国药品管理法》、《互联网药品信息服务管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事网络销售的部门、团队和个人。
第三条网络销售管理应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保网络销售过程中药品质量，防止假冒伪劣药品流入市场。
2. 规范合法：严格遵守国家法律法规，规范网络销售行为。
3. 服务至上：以消费者为中心，提供优质服务，提高消费者满意度。
4. 诚信经营：坚持诚信原则，树立良好企业形象。
第二章网络销售资质第四条公司从事网络销售的部门和个人，必须具备以下资质：1. 具备合法的药品经营许可证；2. 具备互联网药品信息服务资格；3. 具备相应的网络销售能力。
第五条网络销售资质的申请、审核、颁发和管理，按照公司相关规定执行。
第三章网络销售管理第六条网络销售药品必须符合以下要求：1. 药品来源合法，质量可靠；2. 药品包装、标签、说明书等符合国家规定；3. 药品价格公开、透明，不得虚高；4. 药品库存充足，能够满足消费者需求。
第七条网络销售渠道管理：1. 公司设立专门的网络销售平台，负责药品销售；2. 平台运营部门负责平台的管理和维护，确保平台安全、稳定运行；3. 平台运营部门对销售数据进行统计分析，为销售策略提供依据。
第八条网络销售服务：1. 提供便捷的在线咨询、订单查询、售后服务等服务；2. 建立完善的客户投诉处理机制，及时解决消费者问题；3. 加强与消费者沟通，提高消费者满意度。
第四章网络销售风险防范第九条加强药品质量监管，确保药品安全：1. 严格审查药品供应商资质，确保药品来源合法；2. 对药品进行质量抽检，确保药品质量符合国家标准；3. 对违规销售、假冒伪劣药品行为进行严厉打击。
第十条严格规范网络销售行为，防范网络风险：1. 加强网络安全防护，防止黑客攻击、数据泄露等风险；2. 严格审查销售团队，确保团队成员具备相关资质；3. 建立应急预案，及时应对突发事件。
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医药公司销售管理办法
一、目的
为加强各销售公司销售回款及时性,保证公司的销售有序及经销商的有序管理,并使日常销售有所依循，特制定本办法。
二、适用范围
2.1 内容
销售管理办法：销售政策的制定、销售合同管理、销售发货、销售库存管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理，应收账款管理等。
2.2 适用人员
本办法适用于各销售公司。
三、权责部门
各销售公司、财务管理部。
四、内容
4.1销售政策
4.11销售政策的制定：
销售政策为各销售公司提报的销售产品的销售政策，包含销售的方式、销售价格、销售的返利及计提返利的方式，以及对不同的区域的销售政策等。
其提报的销售政策需经相关人员讨论后，经董事会批准后方可执行，经批准的销售政策由各销售公司和管理中心财务管理部备案，作为各销售公司销售、发货及管理中心财务管理部对各销售公司日常销售管理的依据。
4.2 日常销售管理
日常销售管理：销售合同管理、销售发货、销售出入库管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理、应收账款管理、销售人员业务提成。
4.2.1销售合同管理
4.2.1.1各销售公司应按公司对合同审核的程序(部门经理提报，经公司负责人签字后，
报综合管理部、财务部、公司法务审核、管理中心总经理签字批准)制定各销
售公司的制式销售合同，销售合同中应包含销售方信息（公司名称、开票信息、
经销商资格文件等）、标明销售定金、回款方式、账期、总销售金额、返利方
式等销售要素。
对销售回款账期有明确的约定及制约，并加盖销售签订双方的
有效印章。
4.2.1.2签订的销售合同的内容应符合各销售公司现执行的销售政策，销售合同应由各
销售公司建立档案进行管理，作为发货及收款的管理依据。
4.2.2.销售发货
4.2.2.1.各销售公司依据销售政策、销售合同，制定出库单，将销售合同及出库单传真
至管理中心财务管理部，经审核在出库单上签字后，由各销售公司人员办理出
库手续。
4.2.2.2. 发货人员将产品发出后，要跟踪销售客户签收的收货签收手续，与出库单一并
保存，完成客户的发货手续。
4.2.3销售出入库管理
4.2.3.1 产品的入库，应由库存管理人员根据销售方的出库单验收产品合格后，办理入
库，填写《入库单》，按各销售公司库存软件的要求计入系统。
4.2.3.2 产品的出库按照公司的销售发货流程办理（并附客户药品签收回单），计入销售库存帐内。
4.2.3.3 每天将出入库单据情况及时传综合管理部财务部，每周五将汇总的进销存报表
传综合管理部（并将出入库单原件交财务），以便核对。
4.2.3.4每月以25日为进销存结账日，结账日的进销存报表，在次日传综合管理部。
4.3.3.5对破损、赠送、盘亏的的药品，应由相关人员做说明，由各销售公司总经理签
字，报综合管理部经综合管理部总经理批准后，进行销账处理。
4.2.4 销售发票
4.2.4.1由各销售公司根据签订的销售合同，以及具体合同执行的情况，每月25日之
前做开票申请（包含开票公司的名称、开户行、地址、电话、数量、销售金额
等），并由各销售公司的销售人员及负责人审核签字后传综合管理财务部。
4.2.4.2综合管理部依据合同及执行情况，审核后，二日内开具发票。
并将发票及时转
各销售公司，由各销售公司登记发票情况，并寄往客户。
4.2.5销售返利
4.2.
5.1根据销售合同以及执行情况，由销售人员计算客户的销售返利，并附客户的收
款账户信息。
各销售公司负责人审核后，交综合管理财务部审核，审核后给予
支付。
4.2.
5.2销售返利的支出每月由各销售公司上报月度预算，方可支出。
4.2.
5.3保证销售货款到账后，方可支付销售返利。
4.2.
5.4销售返利的票据原则上应由各销售公司的相关人员配合，取得合法票据其返利
给予支付和冲销。
4.2.6经销商档案管理
4.2.6.1客户档案应由各销售公司委派专人进行管理，其档案包括客户营业执照、相关
资格、发货、销售、回款、返利等记录。
并附客户的联系方式。
4.2.6.2客户档案应根据公司对各销售公司的管理要求，定期汇总上报相关部门。
其资
料不得随意删减或毁损。
4.2.7 应收账款管理
4.2.7.1各销售公司应提报对应收账款的管理依据及规定，以便对销售合同在执行中出
现的问题及时处理。
4.2.7.2 应收账款的管理规定应体现保证资金的及时回收及对应收账款的具体管控。
4.2.7.3 对由于不及时按合同回款的客户，如何进行管理。
4.2.7.4客户的应收账款应与业务人员的销售业绩挂钩。
4.2.8 销售人员业务提成
4.2.8.1销售人员的业务提成计提办法应事先上报综合管理部，经综合管理部相关部门
审核，上报总经理批准后，方可执行。
（报综合管理部财务部备案）
4.2.8.2销售人员的业务提成每月应由各销售公司提报预算。
4.2.8.2销售人员报销业务提成由各销售公司相关人员提报（附业务提成计算单），经
各销售公司总经理签字审核，提报有效票据（将票据按公司要求粘贴并按提供
票据内容填写报销单）后，经综合管理部财务人员审核后报销。
五、本办法解释权、修订权属于各销售公司、财务管理部，自生效之日正式实施。