质量管理自查制度(1)
1.目的
为了更好的贯彻《医疗器械质量管理规范》规定要求，规范公司经营行为，保障质量管理制度及程序在经营活动各环节得到有效执行，特制定此制度。
2.范围
适用于公司经营各环节。
3.职责
3.1 各部门：负责配合质管部门组织的对本部门工作的检查工作。
3.2 质管部：负责组织相关人员对公司情况进行自查。
4. 内容
4.1自查依据
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营质量管理规范》等法律法规条款要求对公司质量管理情况进行自查。
4.2自查重点
e.是否建立质量管理记录制度。
a.企业主要负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法规、规章。
a.本年度食品药品监管部门监督检查发现问题整改情况。
b.本年度产品抽验情况。
c.本年度是否受到行政处罚及案由。
4.3由质量管理人员，于每年6月30日将半年来的质量管理自查报告上报至当地食品药品监督管理局；每年12月10日前，将一年的质量管理自查报告上报至当地食品药品监督管理局。4.4自查内容及方法：
4.5自查问题纠正：
质量管理自查制度.doc
1.目的 为了更好的贯彻《医疗器械质量管理规范》规定要求，规范公司经营行为，保障质量管理制度及程序在经营活动各环节得到有效执行，特制定此制度。 2.范围 适用于公司经营各环节。 3.职责 3.1 各部门：负责配合质管部门组织的对本部门工作的检查工作。 3.2 质管部：负责组织相关人员对公司情况进行自查。 4. 内容 4.1自查依据 根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营质量管理规范》等法律法规条款要求对公司质量管理情况进行自查。 4.2自查重点 4.2.1企业基本情况及报告期内经营活动的基本情况。 4.2.1.1企业基本情况表：包括企业经营范围及主要经营品种、企业人员数、经营面积、仓库面积。全年的医疗器械销售收入情况。 a.企业名称、法定代表人、企业负责人与工商执照是否一致。 质量管理人员是否在职在岗、能否履行岗位职责。 b.经营的产品是否在许可证范围内。 c.企业经营许可证是否在有效期内。 4.2.1.2制度与管理 a.是否收集并保存医疗器械监督管理的法规、规章，并自觉执行最新法规要求。 b.是否具有健全的质量管理机构，职能部门是否设置合理。 c.质量管理机构是否有明确的部门负责人及职责并有效运行。
e.是否建立质量管理记录制度。 4.2.1.3机构与人员 a.企业主要负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法规、规章。 b.质量管理部门负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法规、规章及所经营的产品。 c.企业是否具备与经营规模相适应的技术人员。 d.从事医疗器械经营、质量管理、维修、仓管的人员是否经过相关的法规及专业培训。 e.直接接触医疗器械岗位的人员是否每年进行健康检查。 4.2.1.4设施与设备 a.是否具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。 b.经营场所及库房地址是否与许可证的地址相符。 c.经营场所及库房面积是否符合要求。 d.库房是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等设施；对有特殊储存要求的产品，是否配备相应的专用仓库及专用贮运设施和设备。 e.库房内是否待验品、合格品、不合格品和退货区、效期等各类标识清楚。产品是否分类存放。 4.2.1.5质量管理文件 a.是否建立了供货商档案，并保留相关的合法资质证明。 b.是否建立了所经营产品的档案，并保留产品注册证等有效资质。 c.是否建立了完整的产品验收记录，并将有关记录建档保存。 d.是否建立了完整、具有可追溯性的产品入库登记和出库复核记录，并将有关记录建档保存。 e.是否建立了完整、具有可追溯性的销售记录，并将有关记录建档保存。 f.是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并将有关记录建档保存。 g.是否建立了完整的产品退货、报废记录，并将有关记录建档保存。 h.是否建立了医疗器械产品不良事件及产品召回的相关记录，并按规定上报。 4.2.1.6售后服务 a.产品的销售对象是否具有合法的资质。 b.经营设备类的企业，是否具备与经营产品相适应的维修技术人员，或与生产商签定维修等售后服务的协议。 c.是否认真做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的售后服务记录，并将有关记录建档保存。
销售人员考核制度
销售人员考核制度 一、考核制定的原则 1、公平的原则 本制度以公司销售人员的日常工作为考核项目，以制度化和考核指标的数据化为考 核方式，尽量减少人为干扰及主观性，对考核及奖励均注重公平性原则。 2、过程与结果激励相结合原则 本制度以月度作为一个考核周期，以过程激励为主、结果激励为辅。 二、考核项目与权重说明 1、考核项目、考核内容及权重 考核项目考评内容权重销售业绩完成公司制定的销售额、销售量和回款目标情况50％市场开发老客户流失情况、新客户开发情况35％日常工作15% 2、考核项目细分 2.1销售业绩考核项目及基准分 考核分项考评内容比例及分值 按照公司制定的月度销售量指标（季度目标分摊到每月）， 满分为100分销以完成率为依据进行考核。 售目标销售额万元占40% 业目标销售量个占20% 绩目标回款额万元占30%
销售费用支出控制情况占 10% 实际销售额：每季累计完成万元，每月完成万元
实际回款额：按照符合月度回款周期、回款金额完成万元 销售费用支出控制情况：常规怎么考核？ 计算方式：各单项实际完成额/各单项目标额×对应比例×100分 各单项相加之和后为各考核分项分值 2.2市场开发考核项目及基准分 考核分项考评内容比例及分值 市按照公司制定的月度销售量指标（季度目标分摊到每月）， 满分为100分场以数量为考评依据。 开老客户流失率为0占50% 发目标新客户拜访数量个占50% 老客户：总数个（上月老客户剩余数+上月新客户数之和），流失数量个，剩余个 新客户：实际新客户拜访数量个 计算方式：老客户剩余数量/总数×对应比例×100分+新客户实际数/目标数×对应比 例×100分 2.3日常工作考核项目及基准分 考核分项考评内容比例及分值 满分为100分日 日常报表填写 占40% 常 工作态度考评 占20% 工 业务能力考评 占30% 作 服务态度和仪表形象考评占 10%
质量管理制度模板
二、质量管理制度 □总则 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 □各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 □仪器管理
某公司产品质量处罚管理制度
产品质量处罚管理制度 1、目的 明确生产各过程所产生质量问题的奖惩程序和要求，做到质量问题有章可循，有法可依，确保产品过程得到有效控制，全面提升公司的产品质量。 2、范围 本规定适用于公司原材料、半成品、成品产生质量问题的处理。 3、产品质量问题的处理办法 3.1符合下列任一情况者赔偿产品因返修或报废产生经济损失的 30~50%。3.1.1产品在加工中发现质量问题，经鉴定无法返工决定报废者； 3.1.2产品在加工中违反操作工艺规程或野蛮操作，如敲、砸、甩而造成产品报废的责任者，如态度恶劣的，是情节严重程度处以赔款； 3.1.3产品图纸、工艺文件已发现有明显错误不及时请示纠正而继续加工造成报废者；或正确的产品图纸、工艺，未经请示讨论而个人私自更改所造成报废者； 3.1.4产品因下料、图纸或工艺错误导致产品报废者； 3.1.5由于制造、技术、采购、质保等相关管理部门的工作质量造成产品质量报废，则由相关部门相关人员承担经济责任； 3.1.6产品报废后改用其它规格产品，未增加生产成本处罚 50 元，增加生产
成本的赔偿产生的经济损失； 3.1.7因上述原因造成产品返工返修后达到产品要求的(发货前)，赔偿返修产生的成本； 3.1.8因上述原因造成产品返工返修后未达到产品要求，又因材料、交期等原因公司作让步放行的（发货前)，公司承担一定的风险，产品按报废处理，在经济损失的 30%-50%的基础上降低 50%； 3.1.9因上述原因造成产品退货者按报废处罚，相关人员赔偿全部经济损失，经济损失巨大，扣款比例在处理时酌情降低，可减免 50%； 3.1.10第一次出现质量问题可以教育为主，处罚为辅，处罚比例可按 30%执行，一年之内再出现质量问题每次提升处罚比例 10%； 3.2相关人员对造成产品的报废相互扯皮、推诿，不愿承担责任，而暂时又无法分清责任者，经裁决，每人承担经济损失的 25%；对已明确责任仍无理抵赖者，加重赔款比例至 100%。 3.3大尺寸的产品因报废，经济损失大，扣款比例在处理时酌情降低，可以在30~50%百分率中减免 50%。 3.4产品质量报废后不报告，私自潜藏、销毁、偷拿仓库材料、锻坯等被查获者，赔偿经济损失的 60~80%。 3.5下列情况扣罚检验人员和相关人员的当月工资。 3.5.1抽查日常检验工作和“产品一次交验”无原始记录或记录不齐全者，一次扣罚 5 元；
工作人员日常行为规范考核标准
市场部员工绩效考核方案（试行） 第一条：目的 公平合理的考核员工工作绩效，推行激励机制，定期通过主管与部属的有效沟通达成工作创新与改善，为员工升迁、调薪、绩效工资的发放提供考核依据,提高个人收入。 第二条：考核范围 适用于本照明事业部部所有员工之绩效考核。 第三条：考核权限 １、照明事业部经理之绩效考核由公司负责实施。 2 、照明事业部区域经理之绩效考核由经理负责实施。 3 、照明事业部工程部经理之绩效考核由经理负责实施。 4 、办公室人员之绩效考核由经理负责实施。 第四条：考核者的职责 考核者应通过日常的指导、监督，掌握每个被考核者的实际工作情况，并按下列要求做出公正严格的评价： １、考核者必须不为私情所左右，就事论事，以客观公正的态度进行评价； ２、考核应以事实与可靠的信息资料为依据，对职务工作有关的事情进行全面、客观的评价； ３、考核不能以偏概全，应以考核观察期中发生的事实为依据。 第五条：考核种类：
市场部绩效考核分为月考和季考。 １、月考：每月25日进行，为当月基本工资、费用核销的发放提供依据。 ２、季考：每季度末进行，为员工绩效工资发放、薪资调整提供依据。第六条：考核项目 公司绩效考核具体内容及奖励及惩罚条例标准如下：
第七条：考核细则 1、市场部员工基本工资每月25日准时发放，费用核销可进行日 常报销。 2、市场部员工绩效考核工资根据季度具体回款金额由财务部进 行核对无误后进行发放。 3、市场部员工绩效考核工资在每季度末结束后下一自然月度15 号之前进行发放。
4、市场部员工绩效考核工资按照项目毛利润与回款总额考核，提 成比例为3%。软件项目需扣除平台成本（按实际采购成本计算）后计算毛利润，外包工程需扣除外包费用后计算毛利润。 5、市场部员工绩效考核工资实发70%，提留部分在销售年度结束 后根据总体销售任务达成情况全额一次性发放。详见下表 备注：（年度销售任务达成比例低于60%，提留的20%不予发放;低于30%的，提留50%不予发放，公司有权根据实际情况解除劳动合同。）6、市场部信息收集员奖金以每季度实际回款额×3‰比例发放。 如市场部业务员依据市场部信息收集员提供有效信息且签订项目合同金额在10万元以上给予每笔项目奖金300元以资鼓励。年度奖金以年度销售任务达成率比例×月基本工资进行发放。
质量管理制度检查考核制度
质量管理制度检查考核制度 1．目的：制订本制度的目的是为了确保各项质量管理的制度、标准和操作程序得到有效落实，以促使质量管理体系的完善。 2．依据：《药品经营质量管理规范》 3．适用范围：适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的检查和考核。 4．职责：企业主要负责人对本制度的实施负责。 5．内容： 5．1检查内容： 5．1．1各项质量管理制度的执行情况； 5．1．2各岗位管理标准的落实情况； 5．1．3各种工作程序的执行情况。 5．1．4各种记录是否规范。 5．2检查方式：各部门自查与企业考核小组组织检查相结合。 5．3检查方法 5．3．1各岗位自查 5．3．1．1各岗位应定期根据各自质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企业主要负责人和质量负责人。 5．3．2质量管理制度检查考核小组检查
5．3．2．1被检查部门：企业的各部门或岗位。 5．3．2．2企业应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查，由 企业质量负责人进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。 5．3．2．3检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名， 被检查部门人员不得参加检查组。 5．3．2．4检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强 的原则性。 5．3．2．5在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。 5．3．2．6检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出 存在的潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业主要负责 人和质量负责人审核批准。 5．3．2．7企业主要负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行 审核，并确定整改措施和按规定实施奖惩。 5．3．2．8各部门根据企业主要负责人的决定，组织落实整改措施并 将整改情况向企业主要负责人反馈。
质量管理制度及责任制(上墙)
质量管理制度 一、建立质量保证体系 二、严格执行国家工程质量验收规范及地区颁发的技 术法规。 三、对工程要实行质量控制点，努力提高工程质量。 四、做好对施工队伍工程质量标准的交底工作。 五、严格执行国家的施工工艺要求。 六、实行质量与经济挂钩，制定处罚条例。
技术管理制度 一、熟悉图纸与图纸会审。 二、编写贯彻施工组织设计，做好技术交 底工作。 三、技术员应认真贯彻执行施工及验收规范。 四、做好对原料、材料和构件的检验、试验工作。 五、技术员应对该工程的各个施工部位的隐蔽检查认真做好记录。 六、做好现场文明施工，做到工完料净场地清。
施工工地安全管理制度 一、建立安全保证体系 二、落实安全生产责任制： 1、坚定不移地执行“安全第一，预防为主”的方针，切 实抓好施工人员及设备的安全。 2、安全监察人员对现场作业人员负责安全教育培训考 试，合格后方准工作。 3、严格对外包工程队进行资格审查。 4、加强建筑工地起重人员的安全管理（详见《建筑工地 施工现场安全管理办法及处罚规定》）。 5、加强建筑工地起重设备、电机机械的安全管理（详见 《建筑工地施工现场安全管理办法及处罚规定》）。6、加强施工工地现场临时用电安全管理（详见《建筑工 地施工现场安全管理办法及处罚规定》）。
安全防火管理制度 一、开展经常性的防火安全检查，对查出的火险隐患， 限期解决，暂时解决不了的要迅速上报采取有效的安全防范措施。 二、木工作业间的刨花、锯末，当天必须清理干净，废 木材堆到指定地点。 三、各种火点应备有足够的消防器材和灭火工具，设专 人管理，不准挪用。 四、更夫要尽职尽责，对施工区内重点防火部位，经常 巡视检查，及时发现火险隐患。 五、加强安全用电管理，任何人不许私自拉线接灯，不 许使用电炉子及电褥子取暖，电气设备安装应由电工进行施工。 六、施工场地物料堆放整齐，要留有消防通道。
企业质量管理奖惩制度
湖南太阳龙医疗科技有限公司 质量管理奖惩制度 1目的和适用范围 为表彰严格履行质量职责，为质量工作做出突出贡献的集体和个人，惩罚对质量不负责任的违规行为提供依据。 本制度适用于公司所属质量职能部门、车间在从事产品设计、生产至售后服务全过程的质量奖惩活动及外协供方质量行为、结果的奖惩。 2引用标准 湖南太阳龙科技有限公司《质量管理制度》 3职责 3.1品保管理中心负责本制度实施的归口管理和制度的修订、报审。 3.2研发技术管理中心，生产管理中心是实施本制度的协助部门，负责为各种奖罚提供客观数据和理论依据，并参与查实、确认及验证活动。 3.3财务管理中心负责质量经济效益和质量经济损失的核算。 3.4人资行政中心负责在工资中对责任部门的奖罚金实施结算。 3.5公司质量管理委员会是本制度的仲裁机构。 4程序 4.1奖励 4.1.1对获得国家级、省部级质量管理奖的先进个人，给予奖励，获省部级奖励1000元，获国家级奖励2000元。 4.1.2对公司质量管理和质量工作做出贡献者，可根据事迹和项目效益，经质量管理委员会确认，给予一次性奖励500～1000元。 4.1.3工程技术人员积极钻研技术业务，发现设计上的质量问题（非发现者的责任），及时提出修改，经证实和确认，视质量提高的程度和经济效益的大小，给予奖励100～500元。 4.1.4在提高产品可靠性活动中，质量改进（质量攻关）能按期完成，效果达到预定目标，经过验证卓有成效和评审确认的项目，给予奖励200～1000元。 4.1.5发现工艺、工装、设备存在问题（非发现者的责任），能及时报告或采取纠正措施，避免了质量事故的发生，经查实，给予奖励50～300元。 4.1.6工作认真负责，为提高产品质量做出突出贡献，当年工作没有出现过废品的一线生产工人由车间推荐，经评选为“质量信得过个人”，给予奖励100～500元，以资鼓励。
员工日常工作考核制度0001
员工日常工作考核制度 随着公司不断发展和队伍的壮大，公司管理制度也逐渐得到完善，现通过制订《员工日常工作考核办法》，规范员工行为，明确奖惩依据，进一步提高工作岗位质量和效率，并通过引导员工认同公司文化，建设具有高度凝聚力和向心力的员工队伍，从而保障公司市场运营和服务品质的提升。 总体要求：公司所有员工的奖惩管理执行本要求 具体实施：本制度既作为新员工入职转正的考核依据，又作为每个员工日常工作的考核办法，针对员工工作不合格/不完善进行纠正预防，实施有奖有罚制度, 主要以现场指导，开具《整改通知书》为导向，如情节严重或者屡次不改者进行严肃处理。 1.职责 1.1、公司人事部门提议，经营班子审议，公司总经理批准。 1.2、每年1月中旬，人事部应制定年度奖惩计划。 1.3、奖惩提议人提出提议时，应提交相关《奖励/处罚申请表》和相关证实材料（以行为事件、数据为佐证）。并对材料的真实性负责。 1.4奖惩审核人应对申报材料进行真实性、合理性、充分性进行评审，并提出审核意见。 1.5专项奖励审核时，应邀请专业人员参加评审。 1.6、员工处分应以国家政府法律法规和公司规章制度为依据，并在处理员工时，明确员工处理的事由，处理依据和处理结果。 1.7、员工的处分应以《处理通知单》的形式送达当事人，说明具体的事由和需改进之处。 《处理通知单》经当事人签字后，一联由人事部存档，一联交当事人。 1.8、员工违反《部门工作操作说明》规范要求时，如情节严重或屡次违反时，公司巡检人员将其开出《不合格处理单》，经当事人签字后，一联由人事部存档，一联交当事人。 2.处罚类型 公司对员工或项目在相关工作岗位和职责上未能按照公司规范要求履行的将已以下形式 处罚
018-生产质量管理体系自查管理制度
生物科技有限公司管理标准----质量管理 文件名称生产质量管理体系运行自查 管理制度 编 码SMP-QA-018-01 页 数2－1实施日期 制 订 人审 核 人批准人 制订日期审核日期批准日期 制订部门品管部分发部门公司各部门 目 的:保障GMP规范在企业中得到贯彻执行。 适用范围:适用于本司生产车间、品管部、生产部和各相关部门。 责:质量受权人、品管部经理及有关检查员、各部门主要负责人对本制度的实施负责。 内 容: 1. 定义：GMP自查是企业对本身生产出的产品、生产过程、 质量保证体系、厂房设施及 设备是否与预定的质量标准相一致进行审查。自查小组的成立和人员要求 1.1. 企业应成立以质量受权人为组长、品管部经理为副组 长的自查小组，组员由各部负 责人组成。 1.2. 人员要求：必须是具有较强理论和实践经验的专业技 术人员。 2. 自查依据 2.1. 现行保健食品良好生产规范和GMP认证检查项目。 2.2. 企业制定的各类文件。 2.3. 上次检查的落实情况。
生物科技有限公司管理标准----质量管理 文件名称生产质量管理体系运行自查 管理制度 编 码SMP-QA-018-01 页 数2－2 3. 自查频率 3.1. 要视规范的执行情况和企业质量水平而定，至少每年 全部检查一次。 3.2. 在生产期间，自查小组根据GMP实施情况对需重点检查 的部门每月实行不定期检查。 4. 自查实施 4.1. 检查时被检查部门的主要负责人陪同检查，听取并记 录检查的问题。 4.2. 必要时应召开会议，分析和商讨解决问题办法，务必 使相同问题在下次检查时不得 重复出现；检查完毕由自查小组负责人在两个工作日内写出书面检查报告和整改通知书交总经理批准。 4.3. 每次自查和整改结束，应开会讨论整改结果并写出总 结报送总经理。相关资料各有 关部门、品管部留档一份。 5. 自查程序图（见下页） 质量受权人 企业GMP自检小组 定期（不定期）检查 按GMP要求逐条检查 全司（部门）
酒店员工考核管理制度
酒店员工考核管理制度 员工考核制度一、员工日常考核为客观地评价员工的日常工作表现，提高公司对员工奖惩的准确性，更好调动员工的工作积极性，特制定本制度。（一）公司以部门为单位进行考核，由领班（包括主任、工 程师）对员工每天工作表现考核评分一次（综合部分由部门主管直接考核），部门主管每周审核一次，人事部每月汇总一次。公司将根据 考核的累积成绩奖惩员工。（二）考核内容考核以考核标准为依据， 内容包括通用部分和业务部分。通用部分包括普通员工考核通用部分，领班及领班以上职位员工考核通用部分。对普通员工考核的通用部分内容包括：服务意识、仪容仪表、行为举止、考勤、纪律五方面。对领班及领班以上职位员工考核的通用部分内容包括：服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、表达能力、团结协调、出勤率七方面。业务部分考核以各部门的考核标准为依据。（三）评分比例 每天考核满分为100分，通用部分占30分，业务部分占70分。（四）奖惩1、处罚当天考核扣分10至19分，扣当月浮动工资20%；当天考核扣分达20分，扣当月浮动工资40%；当月考核扣分达30分，扣当月浮动工资20%（已扣浮动工资的不重复扣分）。考核实 行当天考核连带责任制。（1）负连带责任的范 围（注：甲、乙、丙类过失见后附的奖励制度）因下列原因之一，员工犯乙类或丙类过失，或因员工过失造成重大事故，如停水、电、空调，1 / 8
——来源网络整理，仅供学习参考． 爆水管，重大设备事故，治安消防事故，重大投诉，公司财物重大损失等，该员工直接上级、间接上级直至公司主领导均应负连带责任：A、应对员工培训的，主管没有培训好，员工工作技能差；B、主管责任心不强，巡查不到位，监管不力；C、主管指导无方或指导不当；D、一天内两个员工重复犯同样错误。（2）应负连带责任的按直接责任人平均被扣金额的30%扣罚。（3） 管理层级别越高，发现问题时对当事人扣分的分值越高，部门主管加1倍扣分，公司领导（包括人事部检查人员）加2倍扣分（甲、乙、丙类过失分别扣5、10、20分不加倍）。（4）管理层员工如发现并已处理下属的违纪或工作失误，其本人不负连带责任。2、奖励符合公司奖励标准的，可以按奖励程序进行奖励。奖励分为即时奖励和每半年的固定奖励：（1） 即时奖励。员工有出色表现的，给予部门加分（所有加分可以冲减被扣分数），也可以填写“奖励建议书”建议公司给予通报表扬，发奖励金、晋升工资或职位，经人事部核实，公司领导批准后执行。（2）半年奖励。公司每半年根据考核，按员工的积累成绩奖励成绩突出者。 A、优秀员工奖。公司结合每半年例行考核奖励成2 / 8 ——来源网络整理，仅供学习参考． 绩突出的优秀员工（比例约占部门人数10%），除颁发荣誉证书并通报表扬外，还将给予物质奖励。B、表扬奖。公司每半年对考核成绩较突出的员工，（比例约占部门人数15%~20%）给予通报表扬并颁发奖金。C、部门成绩突出的，该部门奖励比例可适
公司质量管理制度执行情况检查考核表
*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整 改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小 组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责 任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等 经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量 责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总 经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首 营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。 第１页共 8页
质量管理自查与评价制度
质量管理自查与评价制度 一、质量管理自查与评价依据和内容 1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。 2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。 3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。 4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。 二、质量管理的监督检查与评价 1、监督检查的内容 1)法律、法规和标准规范的的执行； 2)管理制度及其支持性文件的实施； 3)岗位职责的落实和目标的实现； 4)对整改要求的落实。 2、对施工项目及相关单位的监督检查 1)项目质量管理策划结果的实施； 2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实； 3)合同的履行情况；
4)质量目标的实现。 3、对质量管理体系实施年度审核和评价 1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。 2)年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。 3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。 三、各单位（部门）质量管理自查的内容 1、项目部及各基层单位 1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。 2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。 3）定期收集顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。 4）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。
质量管理规定及处罚标准范文
中铁十二局建筑安装工程有限公司第十九项目部 施工管理制度规定及奖罚标准 质量是企业生存之本，“百年大计，质量第一”，我们必须树立“以质为本，以优取胜”的意识。为实现本工程质量合格率100%，优良率90%以上，创建优质工程的目标，除需要科学的施工组织和过硬的施工技术水平外，还必须有严格的质量管理。为此特制定如下施工质量管理制度及规定。 一、质量管理制度及规定 1、必须建立健全质量保证体系。 抓好质量要从基础抓起，即对施工过程中可能出现的问题进行检查，将出现质量问题的苗头控制在萌芽状态。对施工过程中已出现的问题，组织施工技术人员、工、班长加以分析，及时处理纠正，杜绝再次发生。 每个施工作业面要有施工班组和项目部的检查人员，做到每完成一道工序，检查一项，合格一项。一环扣一环，每个环节都要有管理。 2、报验收制度。 项目主体各分部分项施工期间为了对将要验收的施工部位有一个确切的了解，要求各施工队必须认真执行质量报检程序，安排质检人员对分部分项工程质量依照施工图设计及有关验收标准进行跟踪检查验收，提前申报，以给予项目部专职工长、质检员一个准备期和人员调配期，能更好的及时为工程服务。 各劳务队在申报时要(必要时要做出书面报告)说明申报工程的部位，队内各环节的检查情况，对不合格品部位的整改措施和整改情况，项目部在验收过程中，如果发现有与施工图纸不符及未达到工程施工验收标准者，以书面形式下发工程质量整改通知单，严格要求在限定的时间内整改完毕。到时间仍不能按规定整改的将处以100~200元的罚款，并责令限期返修到
位，仍不能在限定的时间内返修完毕的处以1000~2000元罚款。 3、材料进货申报制度。 项目部购进材料，需向项目部相关部门(物资部)汇报(必要时以书面材料汇报)，说明该材料的品种，等级，数量及相应的质量证明，并详细说明该材料将来使用部位。以便项目部了解和对材料有一个可追溯性。 4、工程的实验检测制度。 各工长根据工程实验要求进行现场取样时，要通知项目试验员，以便通知监理现场见证取样实行监督。 实验是施工质量控制的一个重要手段和依据，具有一定的权威性。一组实验的不合格代表着一定产品批量的不合格。 特别是监理见证取样的实验必须要有项目部人员在场管理。施工班组不得随意取舍。 5、特殊工种持证上岗制度。 特殊工种有特殊性，不同于一般的熟练工，要有一定的技术知识和特殊的安全操作知识。他们所从事的作业，对整个工程的质量及安全起着举足轻重的作用。必须树立持证上岗的观念，无证不得上岗。 6、半成品及成品保护制度。 半成品与成品的保护工作贯穿于施工全过程。搞好施工中成品与半成品的保护与管理，可以使施工质量损失减小到较低限度，保证工程质量，使生产顺利进行。 对于进入施工现场的材料，构配件，设备等要合理存放，做好保护措施。 科学合理安排施工作业程序，要注意安排好有利于成品保护的交叉作业。 进行全员的文明生产与成品保护的职业道德教育，统一整个施工现场的成品保护工作。 采取及时可靠的成品保护措施，对成品保护实行奖惩制度。 7、验收不合格处罚制度。 施工队对某一检验批或工序申报到项目质量部后，意味着该队的质保
物业公司员工管理考核制度
物业公司员工管理考核制度 员工考核制度合理科学对于激发员工的工作热情具有重要作用。下面带来物业公司员工管理考核制度。 为客观地评价员工的日常工作表现,提高公司对员工奖惩的准确性,更好调动员工的工作积极性,特制定本制度。 (一)公司以部门为单位进行考核,由领班(包括主任、工程师)对员工每天工作表现考核评分一次(综合部分由部门主管直接考核),部门主管每周审核一次,人事部每月汇总一次。公司将根据考核的累积成绩奖惩员工。 1、考核内容 考核以考核标准为依据,内容包括通用部分和业务部分。通用部分包括普通员工考核通用部分,领班及领班以上职位员工考核通用部分。 对普通员工考核的通用部分内容包括:服务意识、仪容仪表、行为举止、考勤、纪律五方面。
对领班及领班以上职位员工考核的通用部分内容包括:服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、表达能力、团结协调、出勤率七方面。 业务部分考核以各部门的考核标准为依据。 2、评分比例 每天考核满分为100分,通用部分占30分,业务部分占70分。 3、奖惩 1.处罚 当天考核扣分10至19分,扣当月浮动工资20%;当天考核扣分达20分,扣当月浮动工资40%;当月考核扣分达30分,扣当月浮动工资20%(已扣浮动工资的不重复扣分)。考核实行当天考核连带责任制。 (1)负连带责任的范围(注:甲、乙、丙类过失见后附的奖励制度) 因下列原因之一,员工犯乙类或丙类过失,或因员工过失造成重大事故,如停水、电、空调,爆水管,重大设备事故,治安消防事故,重大
投诉,公司财物重大损失等,该员工直接上级、间接上级直至公司主领导均应负连带责任: A、应对员工培训的,主管没有培训好,员工工作技能差; B、主管责任心不强,巡查不到位,监管不力; C、主管指导无方或指导不当; D、一天内两个员工重复犯同样错误。 (2)应负连带责任的按直接责任人平均被扣金额的30%扣罚。 (3)管理层级别越高,发现问题时对当事人扣分的分值越高,部门主管加1倍扣分,公司领导(包括人事部检查人员)加2倍扣分(甲、乙、丙类过失分别扣5、10、20分不加倍)。 (4)管理层员工如发现并已处理下属的违纪或工作失误,其本人不负连带责任。 2.奖励
质量巡查管理制度
质量巡查管理制度 第一章目的 1.1为加强项目质量管理，进一步推行质量“零缺陷”，强化精细管理，在日常施工中通过对质量控制的检查和巡查，做到严格控制、规范施工，达到瞬时纠偏、持续改进和提高，以确保项目整体工程质量实现优质工程的目标,特制订本管理制度。 1.2为确保项目创建优质、精品工程的实施，项目要以质量管理作为推行精细管理的切入点，在日常管理工作中按照质量巡查制度有重点、有目的、有步骤地进行，以日常工作质量保证过程的施工质量，确保项目产品过程无返工、一次性成优；做到程序化管理、规范化施工，达到质量精细化管理，实现质量零缺陷的目标。 第二章适用范围 2.1本管理制度适用于中交安江高速公路TJ8A合同段的日常检 查和巡查。 第三章职责 3.1 项目总工程师负责配合公司及业主、监理工程师组织的检查，并积极组织项目的各项检查和巡查，主管技术质量、安全事故的调查、处理，并及时向项目经理及公司报告；督促质量报表的编报工作等。 3.2 项目各部门负责人即部门质量的责任人，各工序负责人即本项工序的质量责任人。
3.3项目技术质量部配合、参与公司及项目的组织的各项检查，检查施工技术和质量管理工作和实施情况，加强施工全过程的技术监控，参加项目的质量检查及质量事故的调查处理，配合监理工程师和业主单位做好现场检查工作，对监理工程师和业主提出的质量要求及时落实、改进，并将改进结果记录回复业主和监理工程师。 3.4项目技术质量部负责做好施工过程的检测及产品质量的检测工作；配合项目物资部做好原材料和外购半成品、成品的质量控制。参与项目及公司项目管理部对质量进行检查、调查及处理。在项目总工程师领导下，定期或不定期对项目进行全面质量大检查，掌握质量动态，对存在问题进行分析、总结，并向主管领导提交检查报告，制定存在问题的纠正措施和预防措施，并负责验证措施实施效果。做好质量信息收集、整理和反馈工作。 3.5项目试验室定期和不定期对原材料、半成品及各个结构、各个层次的质量进行现场检测、检验，配合物资、作业队做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量实行全过程的监控，发现问题及时处理或向有关领导报告。 3.6项目测量队参加项目各项工程的中间检验验收和交接检以及交工验收中有关测量方面的工作。 3.7项目物资部负责原材料和外购半成品、成品的质量控制；负责产品的标识和可追溯性管理。 第四章项目各项检查的一般规定 4.1项目各项质量管理活动在项目经理直接领导和总工程师具体组织下进行，并通过经常性的检查，保证各项质量活动达到规定要求。 4.2做好项目质量检查工作，内容包括：施工工艺，关键程序，质量技术标准、工程进度、施工组织设计的执行情况，发现问题及时
公司质量奖惩管理制度--2018
一、目的 为加强公司质量管理，完善质量责任制，规范质量事故的报告、调查和处理工作，从而提高公司的信誉和声誉，实现公司的质量方针和目标，为客户提供更满意的产品和服务，特制定本规定。 二、范围 适用公司内所有产质量量（包括公司质量活动的服务质量、过程质量管理的所有部门及人员以及对外分包工序件的质量管理） 三、权责 1、总经理：负责所有产品质量事故奖惩的最终批准。 2、质量部： 2.1负责一般质量问题的处理。 2.2负责所有产品质量事故的判定和质量事故处理的拟定，组织召开质量会议、质量改进、异常评审、改进及纠正措施执行及效果跟踪验证。 3、其他部门：质量改进及质量异常的呈报、纠正预防措施的执行并责任部门填写《预防/纠正措表》报质量部门 四、质量事故定义 凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）、检验和原材料采购等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返修或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。 a、生产作业流程、工艺错误； b、生产指挥错误；
c、违反工艺纪律； d、操作不认真负责； e、检验员漏检错检； f、人为导致设备故障、仪表仪器失准； g、材料混杂或发错； h、运输保管不善； i、管理不善或弄虚作假，以次充好。 五、质量事故等级 1、轻微质量异常 产品在制程中发生质量异常，数量不超过10件/批次，返工或报废金额小于100元的质量问题；不合格数量≧10为一般质量异常，不合格数量≦10≦5称为单个不合格，单批≦5，全部不合格也为一般质量异常。 2、一般质量异常 指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的质量问题；不合格率大于20%，（返工数量大于3件小于10件/批次；损失金额大于100元、小于1000元）。或出厂后发现不良被客户让步接收，未造成返工或退货的质量问题。 3、重大质量事故 （1）引起客户强烈抱怨或罚款，给顾客造成停产。 （2）因质量问题顾客退货。 （3）产品报废（报废金额大于2000元）。 （4）违规操作造成设备损坏延误交期。
员工日常工作考核制度
员工日常工作考核制度随着公司不断发展和队伍的壮大，公司管理制度也逐渐得到完善，现通过，规范员工行为，明确奖惩依据，进一步提高工制订《员工日常工作考核办法》作岗位质量和效率，并通过引导员工认同公司文化，建设具有高度凝聚力和向心力的员工队伍，从而保障公司市场运营和服务品质的提升。总体要求：公司所有员工的奖惩管理执行本要求本制度既作为新员工入职转正的考核依据，又作为每个员工日常工具体实施：实施有奖有罚制度，/不完善进行纠正预防，作的考核办法，针对员工工作不合格主要以现场指导，开具《整改通知书》为导向，如情节严重或者屡次不改者进行严肃处理。职责1.、公司人事部门提议，经营班子审议，公司总经理批准。 1.11.2、每年1月中旬，人事部应制定年度奖惩计划。 1.3、奖惩提议人提出提议时，应提交相关《奖励/处罚申请表》和相关证实材料（以行为事件、数据为佐证）。并对材料的真实性负责。 1.4奖惩审核人应对申报材料进行真实性、合理性、充分性进行评审，并提出审核意见。 1.5专项奖励审核时，应邀请专业人员参加评审。 1.6、员工处分应以国家政府法律法规和公司规章制度为依据，并在处理员工时，明确员工处理的事由，处理依据和处理结果。 1.7、员工的处分应以《处理通知单》的形式送达当事人，说明具体的事由和需改进之处。《处理通知单》经当事人签字后，一联由人事部存档，一联交当事人。 1.8、员工违反《部门工作操作说明》规范要求时，如情节严重或屡次违反时，公司巡检人员将其开出《不合格处理单》，经当事人签字后，一联由人事部存档，一联交当事人。 2.处罚类型 公司对员工或项目在相关工作岗位和职责上未能按照公司规范要求履行的将已以下形式处罚。． 2.1警告
质量管理自查评价制度
质量管理自查与评价制度 1、目的 为提高公司质量管理水平,确保施工质量处于受控状态，实现公司质量目标。特制定本制度。 2、职责权限 2.1管理者代表组组织公司内部质量管理审核及评价； 2.2工程部、项目部收集工程建设有关方的满意情况的信息，并利用这些信息； 2.3办公室对各部门的质量管理活动监督检查； 2.5工程部组织开展对项目部的质量管理活动监督检查。 3、质量管理体系审核和评价管理 管理者代表组织内审员每年（间隔不超过12月）对公司的质量管理体系实施内部审核、评价质量管理体系符合性、有效性。具体审核策划、实施、评价详见公司编制的《内部审核制度》。 4、工程建设有关方信息管理 工程部应及时收集工程建设方对公司满意度的调查，收集方式：信涵、传真、上门拜访等，信息收集中应关注施工准备、施工过程、竣工及保修等不同阶段中，发包方或监理方、用户、主管部门等的满意情况。收集工程建设有关方的满意情况的信息收集的职责、渠道、方式详见《工程质量回访计划》。 5、对管理层的质量管理活动检查 5.1检查内容 a. 法律、法规和标准规范的执行； b. 质量管理制度及其支持性文件的实施； c. 岗位职责的落实和目标的实现； d. 对整改要求的落实。 5.2检查（考核）方法 参照《员工绩效考核制度》。
6、公司对项目部的质量管理活动监督检查 6.1对项目部的质量管理活动进行检查内容： a.项目管理策划结果的实施； b.对公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； c.合同的履行情况； d.质量目标的实现。 6.2对项目部的质量管理活动进行检查方法和要求详见《施工质量检查和试验、检测管理制度》。 8、评价、整改、验证 检查过程中需保持书面检查记录或报告，并对该阶段工程质量管理情况作出评价，提出书面的整改要求，各责任部门将存在问题及时整改。检查组对整改要求、整改的实施进行验证，并将结果作为质量管理改进的重要信息
质量处罚管理制度
*****公路工程项目 * ****公路试验段Ⅰ标质量处罚管理制度
***建设集团有限公司 ****段Ⅰ标段项目经理部 目录 一、总则 (3) 二、工程质量目标 (4) 三、质量管理范围 (4) 四、质量管理责任 (4) 五、质量管理原则 (4) 六、处罚程序及相关责任 (5) 七、工程质量检查项目及处罚标准 (6) 八、质量责任的整改回复及其他要求 (6) 九、质量处罚管理制度的实施 (7)
质量处罚管理制度 一、总则 1、为了有效监督和控制工程质量，规范本项目工程建设施工管理行为，保证本项目总体质量达到合同文件规定的质量目标。根据国家有关公路工程施工规范、规定、设计文件以及合同文件要求，结合集团公司在建项目及***公路土建项目建设实际情况，制定本制度，本办法适用于****段项目所有施工、竣工交接等全过程的质量管理。
2、本项目质量管理由项目经理部统一管理，成立项目部质量管理部，明确各部门质量管理职责，加强工程质量管理、过程控制及验收，强化工程质量管理目标，遵守工程质量事故报告制度和处理程序，做好工程质量回访服务，统一应用质量管理信息化系统，认真执行质量奖惩规定，提高本项目工程质量管理水平。 3、贯彻落实集团公司“人本化、精细化、标准化、规范化、信息化”（简称“五化”）的管理理念，并根据“五化”管理实施细则，大力推行“五化”管理工作，树立“五化”管理标杆工程。 4、实现集团公司提出的质量目标，打造优质、安全、生态、文化、廉洁、和谐的高速公路。 5、本工程质量管理的职能部门主要为质量部、工程部负责日常的质量管理工作。 二、工程质量目标 1、本项目工程总体质量管理目标为：交工验收分项工程、分部工程、单位工程合格率100%，质量监督机构对本合同段的质量鉴定得分不小于90分；竣工验收质量评定等级优良。 2、力保工程质量“零”缺陷，力求消除质量通病，杜绝中大质量事故。