完整版)项目管理风险识别及控制措施表

完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。

2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。

3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。

4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。

5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。

管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。

2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。

制定相应的施工生产管理手册。

3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。

制定相应的施工生产管理手册。

4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。

制定相应的施工生产管理手册。

5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。

制定相应的施工生产管理手册。

6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。

制定相应的施工生产管理手册。

7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。

制定相应的施工生产管理手册。

删除问题段落：8.工伤事故的风险。

9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。

10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。

11.对正在履约或已履约完毕的劳务队伍考核评价不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包商名册，导致新开项目将其再次使用给公司造成经济损失。

改写后的文章：项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。

2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。

3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。

4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。

5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。

管控措施：1.针对专业分包单位制定相应的施工生产管理手册，包括生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等方面的针对性管理。

2.制定相应的施工生产管理手册，收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。

3.针对合同评审制定相应的施工生产管理手册，督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。

4.及时更新合格分包方花名册，对相关单位及责任人进行通报批评，加大合同履约能力的考核。

制定相应的施工生产管理手册。

5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。

制定相应的施工生产管理手册。

6.签订合法用工手续，包括《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等，对所有进场工人进行安全教育，并留存记录，做好班前十分钟安全教育，办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放，做好特殊工种的培训、取证工作。

制定相应的施工生产管理手册。

7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。

制定相应的施工生产管理手册。

手册规定，对租赁设备进行验收和检查，确保符合要求。

1.对特种设备按照法律法规要求进行备案手续；2.定期检查设备安全装置，确保正常运行。

采购部门加强对供应商的审核和管理，确保采购的设备符合要求。

1.加强对设备维护保养的管理，确保设备正常运行；2.制定设备维护保养计划，按照规定进行维护保养。

1.在项目部加强对设备操作人员的培训和考核；2.对违章指挥、违章作业等行为进行严厉惩处。

1.对设备进行定期检查和维护，确保设备安全可靠；2.加强对设备操作人员的培训和考核，提高操作技能和安全意识。

1.对设备安全装置进行定期检查和维护；2.加强对设备操作人员的培训和考核，提高操作技能和安全意识。

1.严格按照法律法规要求办理备案手续；2.加强对特种设备的管理和维护，确保设备安全可靠。

1.采购部门需认真核实采购计划需求，确保采购的设备符合要求；2.加强对供应商的管理和审核，确保采购设备符合要求。

1.项目部需认真制定设备采购计划，确保满足施工需要；2.加强对设备的管理和维护，确保设备安全可靠。

按照特种设备管理办法执行，对于出现重大误解或失公平的情况，需要与材料供应商解决。

在施工生产管理中，需要除去合同中的错误采购标的物，并重新采购。

同时，采购人员需要承担责任，并进行归责。

施工员需要提交采购计划，预算员进行审批，并由分公司工程科审核。

每月施工员需要对进场材料进行盘点总结分析，与采购计划进行比对，及时处理超出计划的材料数量，确保材料进场数量可控。

在进场前，主要建筑材料、建筑构配件和设备需要补全。

如果无法补全，可以提前安排进场时间并做好预备工作。

同时，为了保证工程的顺利进行，可以租赁齐备的设备进场。

在项目材料管理方面，需要梳理项目管理材料，完善项目管理资料和台帐，预防不定风险的发生。

材料管理人员需要熟悉衍生合同，按照合同约定验收材料、发放材料，防止风险的发生。

在采购招标时，需要严格依据公司规章制度和流程，经过考核执行。

如果在招标前已经确定中标单位，不能货比三家，否则可能影响企业的经济效益。

为了控制材料用量并避免浪费，需要规范现场管理，根据施工工艺进行材料使用量控制，并进行检查。

如果项目现场管理不善，可能导致严重的材料浪费风险。

因此，需要对材料使用部位及施工劳务队进行记录，并进行实时跟踪，发现浪费现象进行制止并罚款警示，督促劳务队按要求施工。

在工程项目辅材库房贮存管理方面，需要将危险用品隔离存放，并对零星材料进行标识。

木材需要在指定码垛区域堆放，并考虑排水问题。

同时，需要配备完善的灭火器，确保安全。

在安全管理方面，需要建立分子公司加强检查管理管理规程、安全生产责任制、安全检查制度和安全考核流程。

1.施工脚手架的搭设应该遵循专项方案，同时要及时进行交底和过程检查。

2.加强持证上岗检查工作，符合安全要求的工人才能进行安全培训和教育流程，同时要加强脚手架的验收工作。

3.对XXX开挖、支护和降水工程施工规范进行认真组织专项方案的研究和交底，编制有针对性的应急预案并进行演练。

同时要加强施工过程中的日常巡查工作，完善基坑周边及基底挡排水设施。

4.在建筑施工项目中，要及时传达现场管理要求和临边防护要求给施工人员，单滞后或不符合要求的要及时进行安全设施验收，同时要加强安全检查制度和安全验收记录流程。

5.加强对大型设备安全管理的研究和操作人员持证上岗的要求，增加对大型设备的检查，对大型设备的安装和拆卸过程进行监督，按时完成对施工现场设备的检查、维修和保养，积极配合项目部工作。

6.加强劳动防护用品的使用检查和教育，同时要加强安全检查制度和安全培训教育审批流程。

7.研究消防规范及制度，加强消防设施的配备数量和教育，严格执行出入库登记制度，加强临时用电的培训教育和持证上岗检查工作，按照临时用电专项方案要求进行管理。

8.设立独立库房并有专人管理有毒有害、易燃易爆物品，使用进出库详细登记，存放不当严格按照操作规程要求摆放、使用。

9.编制施工不扰民制度，认真按照方案实施不扰民措施，特殊情况办理夜间许可证。

10.对现场大型灯光布置位置进行规范，大型灯光一律朝下方倾斜，以减少噪音扰民。

1.在施工过程中，应尽量避免夜间施工，特别是砼施工和拆模施工。

2.为了减少噪音污染，现场应搭设木工棚，并设置隔音设施。

3.禁止在现场使用车辆鸣笛。

4.优先使用低噪声设备和机械来减少噪声污染。

49.大型灯光不得对周边居民楼进行照射，也不得对生活区进行照射，以减少光污染。

50.应制定污水排放制度，并在现场设置沉淀池，对污水进行沉淀后再排放至市政管网。

同时，生活区应设置隔油池和沉淀池，以减少水污染。

51.为了减少粉尘污染，应制定粉尘排放管理制度，并在现场进行绿化、硬化和覆盖，同时搭设专门的防护棚和全封闭垃圾池。

52.应将垃圾池按照可回收垃圾池和不可回收垃圾池进行设置，并建立专门的有毒有害废弃物堆放区进行有效管理，以避免废弃物乱丢的问题。

53.应制定资源能源管理制度，合理使用材料并选择先进的施工工艺，杜绝任何“跑、冒、滴、漏”的情况，以避免资源能源的浪费。

54.加强会计队伍建设，建立有效内部会计稽核制度，以降低管理风险。

55.强化预算收支管理，科学编制部门预算并加强数据审核，确保预算数据的真实准确，同时加大对预算执行情况的监管力度，以降低预算管理风险。

56.应建立固定资产台账，并定期清查，确保账实相符，以降低固定资产管理风险。

57.应制定实时可行的清收政策，建立并完善清欠台账，定期对账并分析应收款项账龄，以降低应收账款风险。

58.应合理确认当期收入，正确执行工程计量规范、成本开支范围和计算方法的有关规定，划分新老项目并按价税分离原则确认应税收入，取得合规票据并分析可抵扣和不可抵扣项目，以控制收入、成本的管理风险。

59.应加强合同管理，签订合规合同并建立完善的合同档案，确保合同履行的合规性和真实性，以降低合同管理风险。

60.应加强招投标管理，建立合规的招投标制度并严格执行，确保招投标程序的公正、透明和合规性，以降低招投标管理风险。

61.应加强安全生产管理，建立完善的安全生产管理制度并严格执行，加强现场安全检查和培训，以降低安全生产管理风险。

62.应加强质量管理，建立完善的质量管理制度并严格执行，加强现场质量检查和培训，以降低质量管理风险。

63.应加强环境保护管理，建立完善的环境保护制度并严格执行，加强现场环境检查和培训，以降低环境保护管理风险。

据，以备后续索赔。

在签订衍生合同时，应优先采用公司出台的示范文本，并及时与集团相关部门沟通补充缺项。

衍生合同中必须明确工作内容、验收标准及完场清等要求，以确保合同执行的明确性和规范性。

在项目前期，应根据具体情况、投标报价条件、合同条款约定情况和自身管理能力条件，做好成本策划工作，明确目标、责任到人，制定成本控制措施，加强成本管控，确保实现预期利润。