过程审核技巧
过程审核培训资料
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• 过程审核概述 • 过程审核的准备阶段 • 过程审核的实施阶段 • 过程审核的总结和跟进阶段 • 过程审核的技巧和注意事项 • 过程审核的案例和实践分享
01
过程审核概述
过程审核的定义和目标
01
02
定义：过程审核是一种 系统性的方法，用于评 估企业或组织内部运营 流程的有效性、效率和 符合性，以确定流程是 否满足既定的目标、政 策和标准。
风险评估和应对策略
识别可能影响审核进程和结果的风险，并制定相应的应对策略。这有助 于确保审核的顺利进行，并提高审核结果的可靠性。
03
过程审核的实施阶段
开场会议
确认审核目标和范围
在开场会议上，审核组应明确过程审核的目标和范围，确保所有 参与者对审核的目的和预期结果有清晰的认识。
介绍审核流程和方法
向受审核方介绍审核的流程、方法和计划，使其了解审核的具体要 求和步骤。
改进措施
成果展示
根据审核结果，制定针对性的改进措施， 包括流程优化、设备升级、员工培训等方 面。
经过持续改进，生产效率得到显著提升， 浪费现象得到有效控制，公司获得更高的 经济效益和市场竞争力。
案例二：过程审核在提升产品质量方面的应用
背景介绍
某公司在产品质量方面存在不稳定、 客户投诉率高等问题，决定通过过程 审核找出原因并改进。
保密原则
审核员需要严格遵守保密原则，对审核过程中获取的信息和 资料进行保密处理。未经许可，不得向外界泄露任何与审核 相关的信息。
06
过程审核的案例和实践分享
案例一：某公司生产过程审核的成功实践
背景介绍
审核过程
某公司在生产过程中存在效率低下、浪费 严重等问题，决定引入过程审核进行优化 。
运用过程方法进行审核技巧
运用过程方法进行审核技巧在质量管理体系中，审核技巧是确保组织持续改进和达到质量目标的关键。
运用过程方法进行审核可以帮助审核人员深入了解和评估组织的运作过程，并提供改进建议。
下面将介绍如何运用过程方法进行审核技巧。
首先，了解和分析组织的运作过程。
过程方法的核心是基于过程的思维，通过对组织过程进行分解和理解，可以更全面、系统地评估组织的运作情况。
审核人员应该与组织的关键人员交流，了解和收集有关各个运作过程的信息，包括目标、输入、输出、责任和权限、资源和测量指标等。
通过理解过程之间的关系，可以更准确地评估每个过程的质量。
接下来，进行审核活动。
在进行审核活动时，审核人员应根据审核计划，对组织的运作过程进行逐一评估。
对于每个过程，审核人员应通过观察、采访、文件检查等手段，收集相关的信息和数据。
通过与组织的工作人员交流，了解过程的执行情况、难点和改进需求。
同时，审核人员还应关注组织是否遵循了相关的质量管理体系要求和流程。
进行审核活动时，还需要注重记录和归纳。
审核人员应及时记录收集到的信息和数据，准确地记录每个过程的执行情况、问题和意见。
在审核结束后，审核人员应对收集到的信息进行整理和归纳，形成审核报告。
审核报告应准确地反映组织的运作情况，包括过程的执行情况、存在的问题和改进建议。
审核报告还应准确地反映组织的质量管理体系的符合性和有效性。
最后，与组织进行沟通和交流。
审核人员应将审核报告提供给组织，并与组织的管理层进行沟通和交流。
通过沟通和交流，审核人员可以向组织解释他们的观察和发现，并提供改进建议。
同时，组织的管理层也可以向审核人员提出问题和建议，以便进一步改进和发展质量管理体系。
总结起来，运用过程方法进行审核技巧是质量管理体系中的重要一环。
通过了解和分析组织的运作过程、制定合适的审核计划、进行审核活动、记录和归纳以及与组织进行沟通交流，可以帮助审核人员全面、系统地评估组织的质量管理体系，提供改进建议，确保组织的持续改进和达到质量目标。
ISO内部审核实操步骤和技巧
收集到的客观证据形式有： ①存在的客观事实； ②被访问人员关于本职范围内工作的陈述； ③现有的文件、记录等。
3. 现场审核记录
在提问、验证、观察中，审核员应做好记录，记下审核中听到、看 到的有用的真实信息，这些记录是审核员提出报告的真凭实据。
4. 审核发现
对所收集到的客观证据应进行整理、分析、筛选，在此基础上得出审核 证据与审核发现。 当发现不合格项时，应与受审核方的代表就不合格项进行确认，双方应 力求解决有关事实存在的意见分歧，未能达成一致的意见应予以记录。
7. 现场审核的控制
1>忠于审核目的 2>审核进度的控制 3>审核范围的控制
八、内审不合格
1. 不合格报告
2. 确定不合格项原则
3. 不合格项的分级与评定
1>严重不合格项 2>一般不合格项 3>轻微不合格项 4>观察项
九、末次会议
末次会议主要内容： a）重申审核范围、目的和依据； b）审核说明； c）宣读不合格项报告； d）提出纠正措施要求； e）宣读审核意见，说明审核报告发布时间、方式及其它后续要求； f）审核总结。
内部审核实操步骤和技巧
七、现场审核
现场审核是使用抽样检查的方法寻找客观证据的过程。在这个过程中，审核员的个 人素质和审核策略、技巧可以得到充分的发挥。一个称职的审核员会在轻松自如并 使受审核方口服心服的情况下，完成审核任务。
1. 现场审核的原则
a）坚持以“客观证据”为依据的原则； b）坚持独立、公正的原则； c）坚持“三要三不要”原则。
三、成立内审小组
1.根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，最高管理者授权成立内审小 组。 内审人员资格条件：
制造过程审核技巧
制造过程审核技巧《制造过程审核技巧：让一切有条不紊》大家好呀！今天咱就来说说这个制造过程审核技巧。
嘿，你可别小看这制造过程审核，它就像是我们生活中的一场“大考”。
要是没点技巧，那可就容易手忙脚乱，就像没头苍蝇一样乱撞啦！首先呢，咱得有双“火眼金睛”。
啥意思呢？就是得仔细观察每一个细节呀！从原材料的进入，到生产线上那一道道工序，都得瞧得真真儿的。
看看有没有“小捣蛋鬼”在捣乱，比如原材料有没有问题呀，工人操作有没有规范呀。
这就像是在找宝藏，不放过任何一个“蛛丝马迹”。
然后呢，咱得有个好耳朵。
为啥这么说呢？听工人们的交流呀！有时候他们无意间说的话，能暴露出不少问题呢。
说不定能听到“哎呀，这个机器好像有点不对劲”之类的，这不就是个线索嘛！当然啦，还得会问问题。
别问那些傻乎乎的问题，得问到点子上。
“这个步骤为啥要这么干呀？”“这么做能保证质量不？”这样才能真正了解制造过程中的情况。
还有一点特别重要，那就是得有耐心！可别走马观花逛一圈就完事儿了。
有时候一个小环节你得盯上半天，才能发现问题呢。
要是没耐心，那可就错过了关键信息。
还有啊，咱审核的时候也别太死板啦！别板着个脸，让工人们都紧张兮兮的。
咱可以和他们开开玩笑，缓解一下气氛呀。
比如说：“嘿，大哥呀，你这活儿干得可真漂亮，要不给我传授传授经验呗。
”这样人家也乐意和你交流呀。
说真的，制造过程审核就像是一场游戏，咱得找到其中的窍门，才能玩得转。
要是没技巧，那可就要被这个“大游戏”给玩咯！总之呢，学会这些审核技巧，咱就能在制造过程中游刃有余啦！保证让一切都有条不紊地进行，生产出高质量的产品。
大家都加油哈，让我们一起成为制造过程审核的高手！咱就说到这儿啦，下次再聊哦！。
审核员的审核技巧
审核员的审核技巧一、基本的审核技巧审核员在审核工作中可采用许多工作方法，即审核技巧。
这种审核技巧往往是审核员在工作中不断积累起来的。
各人有各人的技巧，从而形成了各人的风格。
审核员在审核工作中，尤其是现场审核中主要的手段是看、问、听和分析。
审核员用来作分析判断的基础是各种信息，而信息是通过看、问、听而得来的。
因此，可能从这几方面来总结审核技巧中最常用的一些经验。
（一）样本的抽取和查看对受审核方质量体系进行审核，不可能检查受审核方在日常工作中所发生的每一项质量活动和每一份文件。
因此审核只能对某些方面、某些活动进行检查，所以审核的抽样检查。
审核员和受审核方都必须清楚这种检查方法。
既然审核是一种抽样检查，因而审核的范围和内容是有限的。
在现场检查中，符合的和不符合的都可能会发现或遗漏。
但抽样检查应尽可能地具有代表性，以便检查后能作出合情合理的判断结论。
1、查关键的少数2、注意易出问题的环节3、注意观察易被遗忘的角落（二）面谈1、少说多听审核员在现场的时间有限，需采集的信息量很大；信息只能通过看、问、听获提，不能从讲话中获得。
因此只有少讲才能多收集信息。
审核员只要自己没有表现欲，一般情况下是可以不主动讲话的。
但被邀请讲话的情况则屡见不鲜。
（1）不作咨询（2）不作裁判（3）不重复阐述总之，审核员应努力避免多讲，才能多看、多听、多问。
2、向质量活动的直接责任者提问3、在寻求答案的部门正确提问审核员必须时该记住：你的任务是在寻找与质量体系要求不相符的客观证据。
4、封闭问题和开启式问题相结合问题一般可以分为封闭式和开启式两种。
前者可用“是”、“否”、“有”、“无”等简短的词来回答，后者则需要对方作较详细的说明或解释。
封闭式的问题可以得出明确无误的答案，但信息量很少。
开启式的问题可以引出较多的信息，有助于调查的深入，但花费时间较多。
两者要合理结合，不可偏废。
5、提问与取证相结合6、礼貌地听取对方的谈话（三）证实审核应遵循“以事实为依据，以标准为准绳”的原则，客观、公正地得出审核结果。
质量管理体系的内部审核技巧
质量管理体系的内部审核技巧在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想保持竞争力并持续发展，建立和完善质量管理体系至关重要。
而内部审核作为质量管理体系自我监督和改进的重要手段，其作用不可小觑。
有效的内部审核可以帮助企业发现问题、解决问题，提高质量管理水平，确保产品和服务的质量符合要求。
那么，如何进行有效的质量管理体系内部审核呢？下面就为大家介绍一些实用的技巧。
一、做好审核前的准备工作1、熟悉审核标准和相关文件审核人员应深入理解质量管理体系的标准，如 ISO 9001 等，以及企业内部制定的质量手册、程序文件、作业指导书等。
明确审核的依据和要求，确保审核的准确性和一致性。
2、制定审核计划审核计划应包括审核的目的、范围、时间安排、审核组成员的分工等。
要根据企业的实际情况，合理安排审核的重点区域和关键流程，确保审核的全面性和针对性。
3、收集相关信息在审核前，审核人员应收集被审核部门的相关信息，如业务流程、质量目标完成情况、以往的审核结果等。
这有助于提前了解被审核部门的情况，为审核工作的顺利开展打下基础。
4、准备审核检查表审核检查表是审核工作的重要工具，它可以帮助审核人员按照预定的审核思路进行审核，确保审核内容不遗漏。
审核检查表应根据审核标准和相关文件制定，明确审核的要点和方法。
二、审核过程中的技巧1、善于倾听和观察在审核过程中，审核人员要善于倾听被审核人员的陈述，理解他们的工作流程和方法。
同时，要注意观察现场的实际情况，如设备的运行状态、工作环境的整洁度、标识的清晰度等，从中发现可能存在的问题。
2、提问的技巧提问是获取审核证据的重要方式。
审核人员应采用开放式、封闭式和引导式等不同类型的问题，以获取全面、准确的信息。
例如，“请您介绍一下这个流程的具体操作步骤”是开放式问题，可以让被审核人员详细阐述；“这个设备是否定期进行维护？”是封闭式问题，可以得到明确的回答；“您认为这个问题可能是什么原因造成的？”是引导式问题，可以启发被审核人员的思考。
现场审核的基本技巧
现场审核的基本技巧：沟通技巧：审核过程实际上是一个沟通过程，而且是一个正式的双向沟通过程。
掌握沟通技巧，是对审核员的基本要求。
充分、流畅的沟通是审核成功的关键之一。
a) 面谈技巧一次成功的面谈，有利于建立融洽的关系，消除心理障碍；有助于争取受审核人员的合作，有助于查明情况，获取需要的客观证据。
在面谈时审核员应掌握的技巧有：——得当的提问；——话要少，听要多，——选择适当的面谈对象。
在面谈时，审核员自始至终保持礼貌、友善的态度，如：对面谈对象及内容表示兴趣，对误解要耐心；避免打断、干扰、反驳对方的谈话；“请”和“谢谢”适时使用；保持客观、公正的态度等。
面谈收集信息的一种重要手段，面谈的方式应与面谈情况和接受面谈的人员相适应，此外，审核员还应考虑以下方面：——为了收集具有代表性的信息，在审核期间受审核组织内不同层次和职能的人员应予以面谈，尤其是审核需考虑活动或任务的那些执行人员：——面谈应尽量在接受面谈人员的正式工作场所进行；——应采取各种方式，避免接受面谈的人员在开始面谈前感到紧张；——面谈的理由与所做的笔录应予以说明；——面谈可以首先要求接受面试的人员介绍其工作内容；——面谈的结果应予以归纳，所得出的任何结论应在可能的情况下一接受面谈人员进行验证；——所提出的问题可以是开放式或封闭式的，但应避免引导式的问题；——对接受面谈的人员的参与与合作应表示感谢。
b) 提问技巧提问是审核中运用最多、最基本的方法。
采用正确的提问方式提问，这是审核员基本的沟通技巧。
提问的目的主要有：——获取审核所需的信息。
通过提问，有目的、有重点地去收集信息。
信息不是越多越好，而是适用信息越多越好，即的获得的信息应有于迅速地正确达到审核目的；——掌握审核主动权，保证审核计划如期兑现。
根据审核的目的、计划，有选择、有重点地提问，使受审核方能在你的提问下自觉地或不自觉提供你所需要的信息和证据，将受审核方的行为引入到你的审核计划安排的轨道上来，保证审核计划顺利实施。
质量管理体系现场审核过程中的沟通技巧
质量管理体系现场审核过程中的沟通技巧摘要：在质量管理体系审核时，审核员所进行的大部分现场审核工作都是与受审核方沟通的过程。
由于体系现场审核是审核员在十分有限的时间内完成大量的审核工作，因此选择合适而高效的沟通方法和技巧收集所需信息，是决定审核员能否在计划的时间内顺利完成审核任务的关键因素。
一般情况下，体系审核主要有人员访谈、查阅资料和现场验证等方式，人员访谈是现场审核过程中收集信息的一个重要手段，如果审核员缺乏良好的沟通技巧，发现的往往是一些表面问题，不容易找到真正的问题所在，甚至不可能在有限的审核时间内完成审核任务，因此审核中沟通的效果决定着审核工作的成败。
关键词：质量管理体系；现场审核；沟通技巧；引言质量管理是企业稳定发展的关键，需要严格做好质量防控工作，做好监督策略的制定，及时发展企业管理中的风险，将质量管理落实到实处。
企业所处竞争环境较为激烈，而质量管理工作，有助于企业形象的树立，使企业可以更好地融入市场，提高质量管理措施的合理性，所以，对企业实施常态化的管理，能够有效提高企业的竞争优势。
1质量体系内审现状及存在的问题质量管理体系内审一般是由质量部门以企业名义进行策划、组织和实施，并与企业的运作模式相适应，两次内审的时间间隔通常不超过１２个月。
在审核方式上，企业大多采用集中式审核，即集中在某一固定时间段内完成所有审核安排。
有的企业组织机构庞大，受限于审核员队伍，采用滚动式审核，即分为多次在若干个不同的时间段对产品、过程、区域（部门）开展审核。
内审是一个抽样调查的过程，抽样是审核的基本方法，由于抽样的局限性，企业内审结束后，除组织问题责任部门进行整改外，还要对内审中发现的不符合在其他可能发生的区域（部门）进行举一反三，以保证质量管理体系全面改进。
企业实体化改革后，质量管理体系覆盖的部门和人员数量大幅增加，审核的范围规模扩大，企业及各实体化部门对质量管理体系的认证取证需求及计划各不相同，质量管理体系在组织机构的横向和纵向层次复杂，整合后的部门质Ｓ管理体系亦需承接企业质Ｍ管理体系的要求分解和向下延伸，考虑内审的深度、力度及审核时间、审核员等要求的限制，传统从企业层面实施集中式或滚动式审核已不再适用当前情况。
审核过程注意事项及迎审技巧
审核过程注意事项及迎审技巧一、审核过程注意事项1、公司仅包含市场营销中心、供应链管理中心、运营中心、安全质量中心、人力资源中心、财务中心六个核心部门，不包含分子公司和产品中心；2、公司使用的测量设备有电子秤1台和温度记录仪14771台，其中温度记录仪只有'1000A/1000B/LY-TH20TP温湿度监控终端，不包括百沃、RC-5等其他温度记录仪；3、公司不涉及特种设备，及没有使用叉车，所有货物都是通过地牛和人工搬运；4、公司的审核范围是：普通货运、冷藏保鲜货物道路专用运输及仓储服务（不含分支机构）；冷链验证相关的技术服务、GSP技术咨询，温湿度监测的技术服务。
5、审核老师分别是：审核组长：牛犇审核员：郭莉、律淑芝6、公司人数是59人。
7、体系运行时间从2016年9月中旬开始。
8、公司本年度进行两次内部审核，审核时间分别是2017年6月15日和2017年11月16日，其中第二次审核有3个不符合项：（1、供应商交货情况统计表，编号为CG-005 填写日期2017.9.29表单编号与文件要求不一致；（2、未更新知识清单；（3、冰排释冷放行表单填写不全，未填写操作人一栏。
9、管理评审时间是2017年11月22日。
10、公司质量方针是：高质量、低成本、优服务要求各中心负责人将质量方针传达至部门每个人员，并要求每人都能背下来。
11、质量目标是：11.1货损货差率0.5‰以内（每月发生的货损货差件数/该月发送总件数）；11.2顾客满意率95%以上（调查的满意数/调查总数）；11.3货物送达及时率97%；11.4客诉处理率100%；11.5方案评审通过率100%；11.6年度重大安全事故为零，一般小事故不大于3起。
二、迎审技巧1、各中心在接受审核前首先介绍所在部门、姓名、职务。
2、有问必答，答其所问。
先确定了解问题后再回答，没有了解的问题可向老师请教。
回答要有根据，审核员认可所答的问题后，不要再延伸，发展该问题。
VDA6.3 过 程 审 核
二、过程审核概述
过程审核的目的
●对产品/产品组及过程的质量能力进行评定
●识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现
●对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现
●优化体系，改进过程
二、过程审核概述
过程审核的时机
●新机种投产 ●增产/减产 ●有重大工程变更 ●品质异常 ●客户抱怨/投诉 8.2.2.4 内部审核计划 当内部/外部不符合或者顾客抱怨时，应适当增加审核频次。
开始进行过程审核的准备工作 确定过程范围 划分过程的工序 过程描述
收集整理资料并 加以考虑
确定影响参数
制定提问表 确定参加人员
制定详细的审核流程
五、审核方式与技巧 审核过程
• 按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编码顺序也可随机提问 。 • 从“6M”(人、机器、原材料、方法、环境及管理) 着手。 • 提问的方式，例如：5W1H提问方式。 • 实践证明，多次用 “为什么……”提问有利于对过程工艺进行深入的分析 。 • 在审核期间，可以提出新的提问表并增加到提问表里。 • 通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议随时记录发现的优点 以及不足之处。 • 为了避免在末次会议上发生冲突，必须尽量在现场澄清不明之处并达成 一致意见。 • 在审核时若发现严重的缺陷，必须与过程负责人共同制订并采取紧急措 施。
二、过程审核概述
过程的定义 过程: 将输入转化输出的一组彼此相关的资源和活动. 包括:人员,资金,设施,设备,技术和方法. 过程审核 对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。 “过程审核”用于检查产品是否符合质量要求, 过程是否受控和有能 力.过程审核的任务:对质量能力进行评定.应该使过程具有能力并受 控,而且在各种因素的影响下仍然稳定地运行. 8.2.2 制造过程审核 组织应对每一个制造过程进行审核，以确定其有效性。
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过程审核技巧
一、原材料库房
1、物料来源可靠：所采购的物品的供方需来源于“合格供方目录”。
2、适宜的库房环境：温度、湿度
3、帐卡物一致，核对三种物料
4、现场管理：
定置管理、摆放整齐、标识清楚、堆放不超载、堆放不倒置、先进先出
5、原材料不合格品管理
单独存放、标识醒目、建立台帐
6、库房管理系统
常见：ERP
二、进货检验及不合格品控制
1、进货检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则；
2、进货检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符合抽
样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字；
3、进货检验员现场进行3个零部件的检测，结果如下：
若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。
4、进货不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？
三、过程检验及不合格品控制
1、过程检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则；
2、过程检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符
合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字；
3、过程检验员现场进行3-5个关键工位零部件特性的检测，结果如下：
若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。
4、 生产过程中不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？
四、
成品检验及不合格品控制
1、 成品检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则；
2、 成品检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符
合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字； 3、 成品检验员现场进行3-5个零部件的检测，结果如下：
若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。
4、 成品不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？
五、 计量器具的管理
1、 计量器具台帐：要有单独的明细，若有专用检具，也纳入计量器具管
理。
另外计量器具若是个人财产，同样也要纳入计量管理。
2、 计量器具检定（校准）计划：年度的，或月的。
3、
计量室：若有自己的计量室，计量员至少必须有2个，且必须有市级
以上计量单位发放的证书；计量室控制体系目前有两种：国家级计量检测体系确认和省级计量保证能力合格确认。
4、 若是自己进行检定（校准），需要相应的更高一级的计量标准，计量标
准也需得到检定。
必须带有相应的检定记录（校准记录）。
5、 在生产现场抽取3种计量器具，反查其是否在检定周期内。
六、生产设备的管理
1、设备台帐，需注明关键设备。
2、设备要进行维护保养：一般要进行日常保养、一级保养和二级保养。
保养要有计划，计划有一般有年度保养计划、季度保养计划或月度保
养计划，保养时保养记录。
好的公司可对出现的故障进行分析。
3、关键设备的备件管理：关键设备要有备件。
做得好的公司，备件管理
很规范，设有最小库存和最大库存，低于安全库存要进行采购。
4、设备管理系统：常见的有TPM。
七、生产过程的控制
1、要注意特殊过程，如焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、
压铸、粘结等，这些过程要控制过程参数。
参数保证了，质量就保证
了。
2、冲压件、注塑件等批量成形的工艺，一般采用首末件检验方法。
3、控制好的公司采用SPC控制制程，并且Cpk>=1.33。
4、漆面质量检测：硬度（铅笔法）、附着力（划格法）、漆面厚度（膜厚
仪）。
5、要悬挂作业指导书（操作者在不离开工作岗位时就能得到），操作者要
按作业文件进行操作。
现场3-5个工人示范操作
八、工装、模具的管理
1、工装、模具要有清单，编号。
2、要定置管理，标识清楚。
3、工装、模具要定期维护，不只是坏了修。
相应的维护计划及其记录。
4、易损件要有备件。
九、人员的培训
1、和质量有关的人员：操作人员、检验人员、工艺员要进行定期培训，
提高自身技能。
2、新上岗的员工要进行岗前培训。
3、替岗人员要具备相应岗位的资质要求，常见的方法：多能工培训，星
级员工培训。
十、成品库房
1、适宜的库房环境：温度、湿度
2、帐卡物一致，核对三种物料
3、现场管理：
定置管理、摆放整齐、标识清楚、堆放不超载、堆放不倒置、先进先出。
十一、试验室（包括计量室、物理化验室、试验室）
1、试验室的设备，具有双重身份：即是设备，也是检测设备。
既要满足
设备维护保养的要求，也要满足检测设备检定（校准）的要求。
2、试验室干净，不存放其他与试验无关的东西，尤其是检测设备要整洁。
3、试验室要有相关试验室管理制度。
4、试验室的试验设备要有效利用。
闲置是浪费。
较好的企业有试验规划，
每月做那些产品都排得满满的。
尤其是我公司的产品，如何进行试验
监督，要有规划。
要让试验设备发挥最大的作用，对产品进行监控。
5、现场试验（试验时间短，能当场看到的，请记录试验结果）
十二、持续改进
1、持续改进包括过程的和产品的。
2、主要利用收集来的质量信息：售前的、售后的、检验等各种渠道得来
的信息进行数据分析，利用80/20原则寻找改进机会，提高产品质量、
降低成本。
3、为提高产品质量，采用了那些统计工具：1）查找原因的有：因果图、
5why、直方图、排列图、DOE；2）过程控制的有：SPC、防错、网络
控制图；3）系统解决问题的方法有：8D、DMAIC等等。
十三、现场5S管理
1、公司要积极开展5S现场管理的方法。
2、现场干净整洁是其一，各种标识（产品标识、产品状态标识、设备状
态标识、不合格品标识、计量器具的标识）清晰明确；
3、颜色管理：服装、区域、器具、不合格品等。
十四、内部搬运
1、产品在制作过程中，外观质量如何防护？
2、原材料、半成品、成品在搬运过程中，如何防止产品损坏？
十五、内审（质量管理体系、过程审核、产品审核）
1、一个体系运行有效的公司，按计划开展这三种审核。
审核要有计划，
按计划进行审核，要有相关记录。
2、质量管理体系审核，一般2次/每年，保证一年中把所有的标准条款审
核完毕。
查看其审核计划及其实施情况，看其审核内容是否涵盖了标
准所要求的内容。
3、过程审核，一般开展较多，采用的方法目前有VDA6.3或按人、机、
料、法、环、测6大影响因素来审核。
查看相关记录，看其有效性。
4、产品审核，目前的方法：VDA6.
5、Audit评审，还有我公司的ZCPA。
查看相关记录，看其有效性。
5、不论是那种审核，审核的不合格情况是否采取了纠正预防措施，是否
进行了封闭，重复发生的不合格项是否采取了防错的方法。
十六、服务
1、要求供方公司内发生变化时（如加工方法、二级供方、原材料等），可
能会影响到主机厂的装配、性能及可靠性，必须事先通知中兴，得到
中兴认可后，方可大批量变动。
2、中兴公司发现零部件发生质量问题时，供方是否有明确的响应流程。
是否很快把问题解决掉。
3、曾发生过的质量问题是否落实到文件中，固化下来，以免再发生。
4、在中兴公司是否有供方的现场服务人员，服务人员的服务质量由好个
部门来管理。