工装管理流程表Word版
《工装管理流程图》o
责任部门/人员
输入
主要流程
输出/输入
部门
工装仓库 库存台账、生产需求
制造 / 维修计划
工装车间 工装图、加工工艺
制造 / 维修
工装检验员 工装图、加工工艺
工装车间 工装检验记录
生产车间 生产工艺卡
生产车间
未件质量记录 提出使用意见
工装仓库
工装图
工装仓库 工装车间 工装图、修复说明
检验
N 合格？
Y 入库、编号、建卡
登账、上架
工装检验记录
工装车间
台账、工装 记录卡
工装仓库
生产借用
借用登记
工装仓库
使用后归还
工装归还检验
Y 合格？
N
பைடு நூலகம்
可修复 NN ？
报 废
Y
修复
工装记录卡 记录卡
工装报废单
工装仓库 工装仓库
工装检验员
图示说明： 流程路线 信息路线
检验
Y
N 合格？
工装检验记录
工装仓库
工装管理程序及表格
工装管理程序1目的合理采购工装及检验夹具、控制工装质量、保证生产顺利进行。
2范围适用于柴油发动机厂生产现场使用的工装。
3术语工装――按工艺规程、在产品制造过程中使用的各种切削刀具、五金工具、机具、专用夹具、检具、辅具、磨具等的统称。
4相关文件249EQ13－1－1999 《工装准备管理》249EQ13－2－1999 《工装使用管理》249EQ13－3－1999 《工装修理管理》249EQ13－4－1999 《工装贮存管理》249EQ13－5－1999 《经济合同管理标准》5工作描述负责人工作内容5．1工装设计申请车间技术员5．1．1根据工艺要求或质量改进计划，向技术科综合组申报“工艺装备设计（更改）申请单“。
并在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记。
技术科长5．1．2技术科综合组接到申请后，在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记后，对设计申请进行评审，并报技术科长批准。
然后反馈给车间和技术科工装组。
5．2工装设计技术科工装设计员5．2．1根据车间申报的“工艺装备设计（更改）申请单“设计工装。
技术科5．2．2工装图纸、工具清单下发至工龄科计划组。
5．3采购工具采购员／技术员5．3．1根据工具清单和工装图纸并依据《工装准备管理》制订采购计划。
工具采购员5．3．2依据《工装准备管理》选择分承包商。
工具采购员5．3．3与分承包商签订制造、采购合同。
相关人员5．3．4按“经济合同管理标准“对采购合同进行审批。
工具采购员5．3．5对分承包商进行催货。
5．4工装验收工具采购员／5．4．1对到货工装品种、数量进行检查、验总库保管员收。
工具科检查员5．4．2按《工装准备管理》对工装质量进行检验。
工具采购员／5．4．3对检验不合格的工装按《工装准备管理》磨锋工艺员进行处理。
总库保管员5．4．4对检验合格工装，入工具总库。
工具采购员5．5按照工具清单及消耗情况将工装调拨至相应分库。
工具库房保管员5．6按《工资使用管理》对工资及其易损件进行只管、发放、报损等管理。
工装模具管理程序(含表格)
工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。
1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。
3.2 技术科负责工装/模具设计。
3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。
4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。
4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。
4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。
4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。
4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。
4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。
4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。
4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。
4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。
4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。
4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。
工具工装管理程序及表格
工具工装管理程序编制：审核：日期：1、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。
2、适用范围本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。
3、职责3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。
3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。
3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。
3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。
3.4 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。
4、工作程序4．1工装的设计4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。
4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。
4.1.3 设计流程（见附图）4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料：a.完成的设计图样及制作标准；b.工装验收标准；c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。
d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。
简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。
4.2工具工装的制作与入库4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。
4.2.2 如各子公司所设计工装不能自行制作的，优先在集团内部兄弟公司联系制作，集团内不能安排制作的，由各公司采购部门外协加工。
4.2.3 各公司外协加工工装时，按采购控制程序操作，如工装价值超过2000元以上的，必须进行立项。
4.2.4各公司外购的工装必须持有相应的制造厂家的合格证，各仓库按合格证通知技术部和品质部三方进行验收入库。
装饰公司工装管理流程表
项目管理流程
一、流程设计的原则
公司在流程设计上，一般遵循以下五项原则，如下表所示。
二、装饰工程投标流程
（一）装饰工程公装投标流程图
（二）装饰公司公装投标工作标准
三、施工组织设计编制流程（一）施工组织设计编制流程图
（二）施工组织设计编制工作标准
四、装饰工程预算编制流程（一）装饰工程预算编制流程图
五、装饰工程施工流程（一）装饰工程施工流程图
六、装饰工程项目进度管理流程（一）装饰工程项目进度管理流程图
（二）装饰工程项目进度管理工作标准
七、公装工程项目竣工验收流程（一）公装工程项目竣工验收流程
（二）公装工程项目竣工验收工作标准
八、装饰工程维修服务工作流程（一）装饰工程维修服务工作流程。
工装管理流程表格模板
三、各分项工程验收规范及相关规定
木工工程一般应达到以下标准：吊顶牢固、平整、门向正确、开启灵活、四角方正、木饰面表面拼接良好、无胶痕、无翘口、柜体稳固、接口牢固、接口牢靠，木龙骨安装牢固、平整、无咯吱声
油漆工程一般应达到以下标准：表面平整，阴阳角方正顺直，裱糊工程无起翘、接缝良好
颁发《合格证书》
程序
一、国家或地方政府部门关于公装工程竣工验收的相关规定
二、竣工验收所需的相关资料
三、《竣工验收证明书》、竣工验收《合格证》
建设单位在验收完毕后，确认工程符合竣工标准和合同规定的要求，即签发《竣工验收说明书》，该证明书要由建设单位、监督机构、公司设计部、工程监理部、施工管理部及其他相关部门签字
根据房屋大小、施工难度而定
工程监理组织相关人员及客户按相应的验收规范分别验收各个分项工程的质量，确认各分项工程的工程量、增减项目，并做好现场记录
重点
各分项工程的施工及验收
标准
泥工工程一般应达到以下标准：墙面、地面表面平整、砖无空豉，卫生间地面要有一定比例的坡度，阴阳角方正顺直，砖石表面无污染、缺口
一、装饰工程施工管理制度
任务名称
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
竣工预验收及返工处理
程序
工程部在工程完工后，准备竣工图纸和技术资料，由工程监理部负责组织竣工预验收工作，预验收人员一般由工程监理、项目主管、工程部经理、设计师等人员组成
1个工作日
一、国家或地方政府部门关于公装工程竣工验收的相关规定
二、《装饰装修工程施工合同》
三、施工图纸、竣工图及技术资料
建设单位在接到《竣工验收申请报告》后，组织监理机构、质量监督机构等准备检查验收工作
工装全过程流程表
投标阶段
事业部
1.接到招 2.现场踏勘 标文件 答疑
3.标书编制
4.标书内审
5.投标报批（总经 理）送标
6.合同签订
工装-业务流程
施工准备阶段
7.组建项目
施工阶段
8.施工准备
9.施工
10.竣工验收
项目部
设计部 预算部 工程部 招采部
A
3-1经济标
召
开
投
标
3-2技术标
审
查
会
B
（附表5）
召
开
批。
，项目预算师应以最快速度进行具体预算书编制，成果报公司预 附表7）报事业部总监、公司各部门及公司总经理审批；（8-5） 部、招采购部、项目部根据成本要求共同对劳务施工对进行招
管单〉（9-2）对于进场材料项目部要进行严格进场验收（附表 附表15）〈周进度计划〉；9-4施工过程中严格对工序、质量进 现场进行检查，项目部应每日自查，在进场同时与施工队签订 〈设计变更单〉及（附表23）〈工程洽商单〉按公司流程审批
备注
7、组建项目—由事业部组织设计部、预算部、工程部、招标采购部共同召开项目部组建办公例会（B），会议根据项目具体情况确定项目经理及项目成员配备，由事业部助理将会议结果报公司事业部总监及公司总经理审批。
结算、维保
备注
8.施工准备—（8-1）由项目设计师填写〈报批件〉（附表6）将深化及配饰方案报甲方审批确认；（8-2）如与需要向消防或其它政府报审的项目时，项目经理应第一时间组织资料，根据规定报审；（8-3）深化方案批准后，项目预算师应以最快速度进行具体预算书编制， 算部审核、备案，当预算成本超出审批的计划成本过多时，事业部应协同预算部向甲方、集团进行二次审批；（8-4）项目经理根据图纸、工期要求，组织施工成本划项会（C），将会议决定形成〈施工、成本划项表〉（附表7）报事业部总监、公司各部门及公司总经理审 由项目经理组织项目预算师进行项目月度资金计划编制（附表8），并报公司预算部汇总统一上报集团，同时要求甲方进行合同款支付；（8-6）项目经理根据图纸、工期及质量要求进行施工组织设计编制；（8-7）由事业部、招采购部、项目部根据成本要求共同对劳务施 标，并将招标结果报预算部及公司总经理审查、签批。 （8-8） 由事业部、招采购部、根据成本及设计要求对材料进行招标，并将招标结果报预算部及公司总经理审查、签批。
工装管理流程图
生产领用
安装使用 保养维护 维修 C N
工装验证
装人
末件确认
工装管理卡 工装报废申请单
Y 报废 A 入库
工装管理流程
流程 阶段
分 管 部 门
审批人
采购部
使用部门 需求提出
装备部/技术中心
品管部
主管岗位 使用部门负责人 技术中心主任
执行岗位
相关文件表单 工装需求申请单 技术要求/方案
P
审批
技术要求/方案
工装工程师
工装设计
技术中心主任
工装工程师
设计图纸资料
外购外协 自制 N 验收
采购部长 装备部长
采购员 工装车间
采购单 工装加工通知单
N D
装备部长
相关人员
工装管理卡片
Y 标识/入库
贮存管理
装备部长 装备部长 使用部门负责人 首件确认/及 作业准备验证 质量部部长 使用部门负责人
仓管员 仓管员 使用人 检验员 使用人 工装车间 工装车间 检验员 相关人员 使用人
工装管理台帐 工装管理卡片 物资领用单 检验记录 工装管理卡片 年度工装维护计划
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三、各分项工程验收规范及相关规定
木工工程一般应达到以下标准：吊顶牢固、平整、门向正确、开启灵活、四角方正、木饰面表面拼接良好、无胶痕、无翘口、柜体稳固、接口牢固、接口牢靠，木龙骨安装牢固、平整、无咯吱声
油漆工程一般应达到以下标准：表面平整，阴阳角方正顺直，裱糊工程无起翘、接缝良好
所有工程结束后，施工项目负责人组织施工人员做好现场清理工作，对剩余材料、工程垃圾进行分类处理
根据实际情况确定
工程监理组织相关人员及客户按竣工验收规范验收各部位施工质量，并对各部位工程量、增减项目进行确认，做好验收书面文件（保修单）并签字
1个工作日
重点
竣工验收
标准
各部位工程质量均合格，各分项工程验收规范及相关规定
施工管理项目主管根据合同的工期要求和整个工程情况，在施工管理部经理的指导下编制项目总进度计划，既对工程准备工作及各项任务做出了时间安排，也有利于工程监理人员控制、协调项目进度
根据实际
项目总进度计划报送工程部经理审阅后，报送工程监理进行审批，并根据相关意见进行修改和完善
1个工作日
在总进度计划的前提下，根据每个单项工程所耗用的工时及时计划投入的人、物、设备数量，计算出各个单项工程的施工周期，并按施工顺序及有关要求，编制出各个单项工程施工进度计划
根据实际
单项工程施工进度计划报送工程部经理审阅后，报送工程监理进行审批，并根据相关意见进行修改和完善
1个工作日
在单项工程施工进度计划的基础上，以各个单项工程的每个分部为对象，将施工进度计划进一步细化成具体的作业计划，以便指导基层施工队伍
根据实际
重点
各种进度计划的编制
二、装饰工程项目进度管理流程
（一）装饰工程项目进度管理流程图
单位
工程监理
工程部
相关部门
节点
B
A
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
（二）装饰工程项目进度管理工作标准
任务名称
任务程序、重点信及标准
时限
相关资料
编
制
各
种
进
度
计
划
程序
一、装饰装修工程施工合同
二、项目总进度计划
三、单项工程施工进度计划
四、施工作业计划
1个工作日
在办理公装进场手续时，须注意以下事项：
（1）明确装修客户须知
（2）公司施工队与物业公司签订《施工责任合同》
（3）与客户确认垃圾清运费的支付方式（根据预算洽谈的情况来办）
（4）在客户协助下，办理施工队的出入证、施工人员押金等事宜
（5）明确装修期限，适当加3—7天（或更多）以避免工程延期
在办理公装进场手续时，公司工程部、设计部、等相关人员在施工现场向客户、施工项目负责人、各小组组长应：
根据房屋大小、施工难度而定
一、装饰工程施工管理制度
二、装饰工程施工所需的各种图纸及文件
三、各分项工程验收规范及相关规定
验
收
木工工程主要包括：（1） 门窗套、护墙板、吊顶、隔断、墙面装饰等木制品制作；（2）家具的制作；（3）木地板、踢脚线；（4）定制木作成品及五金安装等
根据房屋大小、施工难度而定
分项工程施工及验收分项工程施工及验收油漆工程主要包括：（1）木作面腻子、木作面封底、木作面面漆；（2）墙壁表面打磨、墙壁表面腻子、墙壁表面底漆、墙壁表面面漆、墙纸粘贴等
一、装饰工程施工管理制度
二、装饰工程施工所需的各种图纸及文件
三、各分项工程验收规范及相关规定
重点
隐蔽工程施工
标准
符合隐蔽工程施工规范及质量要求
分
项
工
程
施
工
及
泥工工程主要包括：（1）铺贴卫生间墙砖（门套安装前）；（2）铺贴阳台地面砖、厨房墙砖（门套安装前、橱柜安装前）；（3）浴缸基础砌筑，卫生间、厨房地面防水层处理，卫生间地面处理；（4）厨房地面处理等
1个工作日
完工时，工程监理组织施工项目负责人、相关设计师、项目工程师及客户按《隐藏工程现场验收规范》及相关规定进行验收，检查各项工程质量、确认工程量及增减项目，并做好现场记录
隐蔽工程验收合格后，工程监理开出（隐蔽工程）验收单（四份），工程监理、施工项目负责人、客户均予以签字确认(客户、监理、施工人员、公司各一份)
一、装饰工程施Hale Waihona Puke 流程（一）装饰工程施工流程图
单位
工程部
设计部门
工程监理
客户
相关部门
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
（二）装饰工程施工工作标准
任务名称
任务程序、重点信及标准
时限
相关资料
开
工
准
备
程序
一、装饰工程施工管理制度
二、装饰装修工程施工合同
三、装饰工程施工所需的各种图纸及文件
工程部根据双方签订的施工合同，在行政人事部的协助和配合下，与客户、物业公司约定办理进场手续的时间
根据房屋大小、施工难度而定
工程监理组织相关人员及客户按相应的验收规范分别验收各个分项工程的质量，确认各分项工程的工程量、增减项目，并做好现场记录
重点
各分项工程的施工及验收
标准
泥工工程一般应达到以下标准：墙面、地面表面平整、砖无空豉，卫生间地面要有一定比例的坡度，阴阳角方正顺直，砖石表面无污染、缺口
一、装饰工程施工管理制度
重点
进场手续办理、对各班组进行现场交底
标准
按相关规定和要求执行
程序
一、装饰工程施工管理制度
隐
蔽
工
程
施
工
及
验
收
二、装饰工程施工所需的各种图纸及文件
三、《隐蔽工程现场验收规范》及相关规定
根据建筑物及房屋内的实际情况，施工项目负责人安排现场拆除工作，并做好搬运和现场清理工作
安排相应的施工人员开展水电煤气等隐蔽工程的施工，包括：（1）空调管道铺设；（2）冷热水管的排放及供水设备安装；（3）电源、电器、通信、照明等各种线缆的排放，确定装暗盒的位置，配电箱开关及安装插座；（4）煤气管及煤气具排放、安装等
（1）了解建筑物原有的自然情况，检查原有建筑是否有破损、是否存在其他问题
（2）确认施工现场拆除项目的位置
（3）明确水嗳改造、电器改造项目的位置
（4）确认在施工图纸中体现不出的施工内容
（5）做好现场纪录，各方确认并签字
1个工作日
施工所需的材料管理部配齐后，由相关部门运到施工现场，经工程监理验收确认合格后，存放在平面布置图所指定的位置
安
装
工
程
施
工
及
竣
工
验
收
程序
一、装饰工程施工管理制度
二、装饰工程施工所需的各种图纸及文件
三、各分项工程验收规范及相关规定
金属工程主要包括铝合金门窗、塑钢门窗安装、防盗门窗、雨栅安装等
根据实际情况确定
安装工程主要包括门梢、门铃、灯具、插座、开关、洁具、水龙头、玻璃制品、电器（厨卫电器）的安装
根据实际情况确定