仪陇县双胜初级中学校

仪陇县双胜初级中学校2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责：仪陇县双胜初级中学校是一所单设农村初中，主要负责完成辖区内初中阶段义务教育和初中学历教育以及相关社会服务工作育工作，促进辖区内基础教育发展。

（二）2017年重点工作完成情况：本年度我校在上级主管部门和当地党政的领导下，在全体教职员工的全力支持下，以教育教学为中心，以规范管理、细化管理、创新管理为手段，以推进课堂改革、校园文化建设为抓手，以“让学生成才，让家长放心、让社会满意”为办学目标，以提升办学质量、促进学校发展为目的，确保了学校各项工作科学、扎实、规范、有序地开展，各项工作有了长足进步，取得了显著成绩，顺利圆满地完成了各项教育教学工作任务。

二、部门决算单位构成按照国家决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。

仪陇县双胜初级中学校纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括本级单位1个，以及下属二级单位0个。

机构设置情况如下：教导处、政教处、后勤等机构。

三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年学校收入合计657.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.46万元，占99.54%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年收入合计比上年增加7.57万元，增长 1.16%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。

（数据来源财决公开01表）（图1：本年收入结构图）（饼状图）（二）支出情况说明2017年本年支出合计640.12万元，其中：基本支出577.80万元，占90.26%；项目支出62.32万元，占9.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年支出合计比上年增加7.57万元，增长1.16%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。

（数据来源财决公开1-2表）（图2：本年支出结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总657.46万元，上年结转和结余28万元，支出总计640.13万元，年末结转和结余45.33万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计均增加7.57万元，增长1.16%。

（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）（图3：财政拨款收支总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出654.46万元，占财政拨款本年支出合计的99.54%，与上年相比，增加7.57万元，增长1.16%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。

（数据来源财决公开2表）（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出637.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出582.11万元，占91.37%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出20.20万元，占3.17%；住房保障支出34.81万元，占5.46%；…。

（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级）（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:决算数为0万元，完成预算(指调整预算，下同)0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2. 一般公共服务（类）***（款）***（项）:决算数为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3. 教育（类）***（款）***（项）:决算数为582.11万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）:决算数为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:决算数为20.20元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.住房保障（类）***（款）***（项）:决算数为34.81万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

……（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出637.10万元，其中：人员经费485.36万元，主要包括：基本工资163.61万元、津贴补贴35.40万元、奖金81.01万元、伙食补助费、绩效工资124.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.12万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助4.15万元、医疗费、奖励金20.20万元、住房公积金34.81万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.93万元，主要包括：办公费6.83万元、印刷费2.19万元、咨询费、手续费、水费2.68万元、电费4.14万元、邮电费0.94万元、物业管理费、差旅费8.96万元、因公出国（境）费用、维修（护）费7.51万元、租赁费、会议费0.52万元、培训费5.45万元、公务接待费0.04万元、专用材料费2.45万元、劳务费1.85万元、委托业务费、工会经费2.64万元、福利费3.96万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.77万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算(指调整预算，下同)87%，决算数小于/大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（数据来源财决公开4_4表）（若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

下同，没有数据也必需写。

）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。

具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出2017年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是……。

（若没有，必需说明原因如：2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

）2.公务用车购置及运行维护费支出2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

（若没有购车，可写为：2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

）截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出**万元。

主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是……。

3.公务接待费支出2017年公务接待费0.04万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比上年减少0.006万元，下降8.69%。

主要原因是从节约出发。

（若没有数据，必需说明原因如：2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

）八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2017年政府性基金预算财政拨款收入3万元。

政府性基金预算财政拨款支出3万元。

（数据来源财决公开5表）（若没有基金收支，说明原因：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

）九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与上年决算数持平），主要原因是……。

（数据来源财决CS05表）（若没有机关运行经费支出，必需说明原因如：本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

）（二）政府采购支出情况2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（具体工作）。

（数据来源财决CS06表）（若没有，请用0列示，并说明原因如：本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

）（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（数据来源财决CS05表）（若没有，必需说明原因如：本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。