学校采购管理制度
学校集中采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校集中采购行为，提高采购效率，保障采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有集中采购活动，包括但不限于货物、工程和服务采购。
第三条集中采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法、合规、高效。
第二章组织机构与职责第四条成立学校集中采购工作领导小组，负责统一领导、协调和监督集中采购工作。
第五条学校集中采购工作领导小组下设办公室，负责具体实施集中采购工作。
第六条集中采购工作领导小组办公室主要职责：（一）制定集中采购计划，报学校集中采购工作领导小组审批；（二）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（三）审核、监督采购过程，确保采购活动的合法性、合规性；（四）对采购结果进行验收、结算和档案管理；（五）定期向学校集中采购工作领导小组汇报集中采购工作情况。
第三章集中采购程序第七条集中采购计划制定：（一）各部门根据实际需求，提出采购申请，经分管领导审核后报学校集中采购工作领导小组办公室；（二）学校集中采购工作领导小组办公室对采购申请进行汇总、审核，制定集中采购计划；（三）集中采购计划报学校集中采购工作领导小组审批。
第八条采购方式：（一）根据采购项目的特点，选择适合的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等；（二）严格按照采购方式的规定，组织采购活动。
第九条采购实施：（一）发布采购公告，明确采购要求、时间、地点等；（二）邀请符合条件的供应商参加采购活动；（三）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（四）对采购结果进行评审、公示。
第十条采购验收：（一）对采购项目进行验收，确保采购质量；（二）验收合格后，与供应商签订采购合同。
第十一条采购结算：（一）按照采购合同约定，办理结算手续；（二）财务部门对结算进行审核、支付。
第四章监督管理第十二条学校集中采购工作领导小组对集中采购工作进行监督，确保采购活动的合法性、合规性。
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物品采购管理制度范本（五篇）
学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校物资采购的管理制度(9篇)
学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
学校集中采购管理制度
学校集中采购管理制度一、总则为规范学校采购行为，保证采购资金使用的合理、效益，提高采购管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内所有采购活动，包括设备、物资、服务等。
三、采购管理机构学校设立采购管理委员会，负责对采购活动进行计划、指导、监督和管理。
四、采购计划1. 学校每年根据需要制定采购计划，明确采购项目、数量、金额、时间等相关信息。
2. 采购计划应经相关部门审核后报批执行。
五、采购方式1. 学校采购活动应采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。
2. 特殊情况下，可以采取询价、单一来源等方式，但需经采购管理委员会审批。
六、采购程序1. 学校采购活动应按照以下程序进行：编制采购计划→公告招标→投标→开标评标→定标→签订合同→履行合同→验收结算。
2. 各个环节应有相应的文件记录，确保采购活动的合规性和公正性。
七、采购合同管理1. 学校签订的采购合同应明确约定双方的权利义务、履行期限、质量标准等。
2. 采购合同应盖章签字，并在合同履行过程中及时做好变更、补充、解除等手续。
八、采购资金管理1. 学校采购活动的资金应按规定的程序申请、审批、使用和结算。
2. 采购资金使用应符合预算规定，不得超支或挪用，资金结余应按规定做好退回程序。
九、质量管理1. 学校采购的设备、物资等应符合国家相关标准，保证质量安全。
2. 对于使用过程中出现的质量问题，应及时向供应商要求处理，并作好相应记录。
十、绩效评估1. 学校应建立采购绩效评估制度，对采购活动的效果进行评估。
2. 对于采购绩效不良的，应及时调整采购政策和管理措施。
十一、监督检查1. 学校内设专门的采购监督检查部门，对采购活动进行监督检查。
2. 发现采购问题应及时向相关部门报告，做好问题整改措施。
十二、违纪处罚对于违反本制度的采购人员，学校将按相关规定给予相应的处罚。
十三、附则1. 本制度自颁布之日起生效，调整订正时另有规定。
2. 未尽事宜由学校采购管理委员会解释。
学校采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障学校教学、科研、行政等各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括办公用品、教学设备、科研仪器、设施设备等。
第三条学校采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校规章制度。
第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请单》，明确采购项目、规格、数量、用途等。
2. 《采购申请单》经部门负责人审核后，报送学校采购管理部门。
第五条采购计划审批1. 学校采购管理部门对《采购申请单》进行审核，并根据学校实际情况制定采购计划。
2. 采购计划经分管领导审批后，由学校采购管理部门组织实施。
第六条询价与比价1. 学校采购管理部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
2. 询价过程中，采购管理部门应确保询价信息的真实性、准确性，并充分了解供应商的产品质量、价格、售后服务等情况。
3. 采购管理部门应组织比价，对供应商的报价进行综合比较，确保采购价格合理。
第七条签订合同1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应包含采购项目、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第八条采购实施1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。
2. 学校采购管理部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
第九条付款与结算1. 采购物品验收合格后，学校采购管理部门向供应商支付货款。
2. 付款方式应按照合同约定执行，并确保资金安全。
第三章采购管理第十条采购预算管理1. 学校应根据年度工作计划，合理编制采购预算。
2. 采购预算一经批准，不得随意调整。
第十一条采购人员管理1. 学校采购管理部门应配备具备专业知识和道德素质的采购人员。
2. 采购人员应遵守职业道德，廉洁自律，不得利用职权谋取私利。
第十二条采购档案管理1. 学校采购管理部门应建立健全采购档案，对采购活动进行全程记录。
学校_原材料采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校原材料采购工作，提高采购效率，确保原材料质量，降低采购成本，保障学校教育教学活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门原材料的采购活动。
第三条原材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。
第二章采购计划与审批第四条各部门应根据教育教学需求，提前一个月向学校采购部门提出原材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、用途、预算等。
第五条学校采购部门收到采购计划后，组织相关人员对计划进行审核，审核通过后，报学校分管领导审批。
第六条采购计划一经批准，各部门不得随意更改，确需更改的，需重新履行审批程序。
第三章供应商选择与合同签订第七条学校采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第八条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）符合国家有关法律法规和学校规定的其他条件。
第九条学校采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购与验收第十条学校采购部门根据批准的采购计划和合同，组织采购活动。
第十一条供应商应按照合同约定的时间、地点、数量、质量向学校交付原材料。
第十二条学校验收部门对原材料进行验收，验收内容包括：（一）核对材料名称、规格、数量、包装等是否符合合同约定；（二）检查材料质量、外观、性能等是否符合要求；（三）对不合格原材料，有权拒收。
第十三条验收合格的原材料，由学校采购部门办理入库手续。
第五章付款与结算第十四条供应商交付原材料并经学校验收合格后，学校采购部门按照合同约定办理付款手续。
第十五条付款方式：采用银行转账或现金支付。
第十六条付款结算时限：按照合同约定执行。
第六章监督与检查第十七条学校设立原材料采购监督小组，负责对原材料采购活动进行监督、检查。
学校购置物品管理制度
第一章总则第一条为了加强学校物品购置管理，确保学校教育教学、科研、办公等活动的顺利进行，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有购置物品的管理，包括但不限于教学设备、办公用品、家具、实验器材、图书资料等。
第三条学校购置物品管理应遵循以下原则：（一）公开透明原则：购置过程公开透明，接受监督；（二）节约原则：合理使用资金，避免浪费；（三）规范原则：严格执行国家和学校的相关规定；（四）效益原则：确保购置物品的实用性和性价比。
第二章购置申请与审批第四条购置申请：（一）各部门根据实际工作需要，提出购置申请，并填写《学校购置申请表》；（二）申请表中应包括购置物品名称、规格型号、数量、单价、总价、用途、预算来源等信息；（三）购置申请需经部门负责人签字同意后，报送学校财务部门。
第五条购置审批：（一）财务部门对购置申请进行初步审核，确保申请内容完整、合规；（二）财务部门将审核通过的购置申请报送学校领导审批；（三）学校领导审批同意后，财务部门通知相关部门进行采购。
第三章采购与验收第六条采购方式：（一）根据购置物品的性质和预算，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式；（二）采购过程应遵循公平、公正、公开的原则。
第七条采购程序：（一）确定采购方式后，财务部门根据学校相关规定和实际情况，选择合适的供应商；（二）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（三）合同签订后，财务部门按照合同约定支付货款。
第八条验收程序：（一）购置物品到达学校后，相关部门应组织验收；（二）验收过程中，应严格按照合同约定和物品规格进行；（三）验收合格后，填写《学校购置物品验收单》，并由验收人员签字确认。
第四章购置物品的使用与保管第九条使用规定：（一）购置物品的使用应遵循“谁购置、谁使用、谁负责”的原则；（二）购置物品的使用应严格按照物品的用途和规定进行，不得挪用、滥用；（三）购置物品的使用情况应定期向学校财务部门报告。
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西峰北辰实验中学物资采购管理制度第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化，特制订本物资采购管理办法。
第二条采购原则
1、“民主监督”原则：即学校大宗采购均实行民主决策，一切采购均需通过校委会研究决定，报董事会审批，接受校委会监督。
2、“申报审批”原则：即由所需物资部门填写“采购申请单”提出采购申请，再由后勤处制定具体采购计划，由后勤主任审批或报分管领导、校长审批或交校务委员会讨论；
3、“三审一检”原则：既物资采购实行计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测的控制原则。
4、“定点采购”原则：为确保采购物品质量，保障售后服务，学校日常所需办公用品、电路、电器维修材料等零杂用品实行定点采购。
5、“三比两分离”原则：“三比”即采购过程实行比质量、比价格、比服务的采购原则；“两分离”原则即付款与取货不同人，采购与质量验收不同人。
学校零杂采购由后勤主任或其他经办人到定点商铺签字取货，由经销商到报账员处凭领导签字确认的发票报账领取货款；大宗采购（如煤炭、大件仪器或设备）由两人或三人一同比质、比价谈判价格，确定采购，由专人（报账员）负责支付货款，由专人负责所采购物资的品质与数量的验收，入库登记。
第三条采购程序
物资采购根据“申报审批”原则报相关领导批准后，按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第四条采购领导小组及职责分工
组长：负责金额元以上的采购审批或组织校务委员会审议采购计划及组织实施。
副组长：负责元以上元以下的物资采购计划审批及组织实施。
成员：
负责教育教学设备采购信息的收集、申报及教育教学设施设备、办公用品采购的质量验收。
负责元以下采购计划的审批及实施，元以上采购计划的编制、申报。
报账员负责货款支付及固定资产的登记发放、管理。
保管员负责伙食团、小卖部所购物资的登记入库、保管、出库发放。
第五条采购过程管理
1、认真负责，廉洁自律，参与采购的人员要做到采购程序、价格公开透明，听取意见和建议，接受监督，维护学校利益。
2、采购预算在元以下的，由后勤处根据所掌握的情况进行分类分口把关审批执行。
3、采购预算在元以上的，后勤处核实汇总后，再根据库存情
况确定，编制采购计划，经校领导会议审议通过后由校长审批，后勤副校长或校长组织实施。
4、购买仪器、设备等金额较大(超过元)的物资，必须由校务委员会或其它形式实行集体决策，增加透明度。
对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
5、严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
6、后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，及时掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
（尤其是伙食团所采购的原材料应主动及时向供货方提出降价要求，及时降价采购。
）
7、后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项应严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
更不得有损害学校利益的情况发生。
8、学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有校长、副校长、后勤主任等两人或两人以上参加谈判定价，大宗采购应有教师代表参与，价格质量监督组参与。
9、学校所采购的设施设备均需造册登记，由专人妥善保管或使用。
伙食团所采购的原
材料，应由保管员建好入库台账，收集好相关票证。
西峰北辰实验中学
2015年8月27日
附：
学校物资采购申报计划表
申报部门：申报时间：年月日。