学校集中采购流程图
海南大学仪器设备采购流程图海南大学采购项目付款流程图
采购项目金额小于 5 万元由经费归 口管理部门自行采购，无需报国资 处审批。 （按财政厅要求严禁拆分 项目自行采购）
2、校内采购（主要是 5 万元～50 万元 内项目， 由采购单位按模板制作招标文 件、自行组织招标程序，国资处参与监 督， 要求采购公告统一挂国资处网页； ）
海南大学采购项目付款流程图
其他采购项目的报账参考以上流程，按财务处要求报账付款。
项目报账付款（上平台委托代理机构采购项目）
项目单位负责办理资产报增录入并报账付款，提供相关材料： 1、 《海南省政府采购项目付款申请表》 （达 50 万元以上项目报账才需要这个表） 2、 《海南大学费用报销单》 （必填单） 3、 《发票》 ，进口货物附上： 《进出口货物征免税证明》 、 《海关进口货物报关单》 、 《形式发票》等。 4、 《立项文件》等相关材料（含立项报告、政府采购申请单、采购项目审批表等） 5、 《海南省政府集中采购货物验收单》 （招标代理机构提供，国资处签字盖章， 红联报账，蓝联国资处设备科存底，白联给代理机构送采购中心，黄联给供货商） 6、 《合同》 （报账需要合同原件） 7、 《海南省政府采购计划备案（审核）表》 （国资处提供） 8、 《海南大学仪器设备验收表》或者海南大学物资采购（非固定资产）验收单 9、 《固定资产报增单》 项目单位资产管理员录入并报国资处资产科进行固定资产登记报增， 资产报增需 要 3 种材料：1、项目单位录入的海南大学仪器设备验收单（只要“资产主管部门留 存”一联） ；2、海南大学仪器设备验收表（1 份） ；3、国内发票复印件及进口形式发 票、征免税证明、报关单等复印件（1 份） 。
海南大学仪ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设备采购流程图
政府集中采购目录内的项目
其中一般办公设备、软件等无论金 额大小，根据目录的要求执行网上商城 或协议供货采购方式。 （如计算机、打 印机、空调、照相机、办公软件等等） 网上商城或协议供货采购方式，可根据 实际需要进行采购，最快当天可供货。 向国资处设备科提交相关材料。 1、 《海南大学政府网上协议供货（网上商城）设备采购申请表》 （国资处 网站下载空间） 2、 《政府采购申请单》 （学校财务处用友系统里录入打印，即证明有该资 金并冻结资金，并报财务处会计审核、复核） 3、 《科研仪器设备论证表》 （采购超标准配置的科研用设备才需要该表） 1、 《海南大学采购项目审批表》 （国资处网站下载空间， 按要求进行审批） 2、项目申请立项报告（或提交校长办公会议纪要等材料） 3、 《政府采购申请单》 （或计财处在立项报告的经费确认意见） ； 4、 《政府采购计划表》 （国资处网站下载空间） 5、 《进口设备论证相关材料》 （采购进口设备才需要） 6、 《科研仪器设备论证表》 （采购超标准配置的科研用设备才需要） 7、 《仪器设备采购条件及共享承诺书》 （国资处网站下载空间） 8、 《海南大学仪器设备查重及使用查询报告》 （单价 10 万元及以上设备 需要） 9、 《政府采购项目可行性论证报告和专家评审意见表》 （单价 50 万元以 上或总额达到公开招标额度以上的采购项目需要） 10、 《二级单位党政联席会会议纪要》 （单价 50 万元以上或总额达到公开 招标额度以上的采购项目需要） 1、上平台委托代理机构采购（主要是 50 万元及以上项目,代理机构及国资处 制作招标文件、 发布招标公告等按招标 流程进行采购工作）
图书采购工作流程图
图书采购工作流程图邯山区渚河路小学教导处
学生课本征订工作流程图
邯山区渚河路小学教导处
教辅征订工作流程图
邯山区渚河路小学教导处
维修工作流程图
大宗物品采购工作流程图
出具教职工身份证明流程图
出具教职工外调材料工作流程图
学生转出、转入工作流程图
邯山区渚河路小学
贫困生救助工作流程图
一费制收费工作流程图
←
学校重大事项决策工作流程图
形不成决议的返回修改
教职工职称评定工作流程图
邯山区渚河路小学教导处。
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
南京大学校内公开招标(货物服务类1)工作流程图
4.招标公告时间不少于 5 日。
招标办公室发布招标公告
4
供应商报名 5、资格审查
二 次 公 告
“南京大学科研仪 器设备鉴定表” 。
5.报名供应商不足 3
招标办公室编制招标文件 申购单位确认招标文件 招标办公室发售招标文件 6 踏勘现场，招标文件答疑、澄清
家，需二次公告。
6.从发售招标文件截止日到开 标日不少于 3 日。
南京大学校内公开招标（货物服务类 1）工作流程图
注：1.科研仪器设备合同预估 金额在 30 万元及以上，其他 货物类服务类项目合同预估 金额在 20 万元及以上。 2.招标采购项目已具备下列 条件： 项目已列入年度招标采 购计划、经费已落实、项目负 责人和经办人员已经确定。
申购单位提出立项申请 2
不 通 过
成立评标委员会 7
8.递交标书单位不足 3 家，未二 次公告的需二次公告。
7.评标委员会为 3 人 及以上单数。
开标 8，评标 9
9. 评标过程中有效投标人不足 3 家， 由评标委员会决定是否继 续采购程序。
10.评标会后 2 日内公示中标结 果，公示期不少于 2 日。
发布中标公示
10发中标通知书 Fra bibliotek111.自中标通知书发出之日起的 30 日内，签订书面合同。
签订合同 12
12.合同签订：参见“南京大学 招标采购合同签订流程图” 。
资料收集、立卷归档
项目主管单位需求论证 通过 招标办公室审核 资料齐全 3 招标办公室编制招标公告
资 料 不 齐 全
3.资料齐全： （1） 供应商资质要 求； （2） 技术参数和相 应标准内容准确、 完整； （3） 南京大学招标 采购立项申请表； （4） 采购政府集中 采购目录内科研仪 器设备还需递交
整理江西农业大学招标与采购工作流程图
江西农业大学招标与采购工作流程图
整理表
姓名:
职业工种:
申请级别:
受理机构:
填报日期:
江西农业大学招标与采购工作流程图
货物、服务项目招标与采购运行流程图
注:设备、家具、软件主管单位为资产与实验室管理处；服务类、货物类中规定定点采购主管单位为招标与采购中心；形成固定资产的图书类主管单位为图书馆。
工程类项目招标采购运行流程图
注：工程项目主管部门为我校基建处、后勤管理处。
整理丨尼克
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1 集中采购工作流程-经典原创文档
集中
公开招标
邀请招标
竞争性谈判
询价采购
单一来源采购
需求部门提出采购
申请
↓
管理委员会/集团行政中心立项、确定采购方式、发布招标公告及评标结果
↓
集团行政中心与中标供应商签订合同
↓
集团行政中心、需求部门对供应商及产品分别进行履约及质量验收
需求部门提出采购
申请
↓
管理委员会/集团行政中心立项、确定采购方式、发布投标邀请及评选结果
↓
集团行政中心与中标供应商签订合同
↓
集团行政中心、需求部门对供应商及产品分别进行履约及质量验收
需求部门提出采购申请
↓
管理委员会/集团行政中心立项、确定采购方式、发布谈判邀请及评选结果
↓
集团行政中心与成交供应商签订合同
↓
集团行政中心、需求部门对供应商及产品分别进行履约及质量验收
需求部门提出采购
申请
↓
管理委员会/集团行政中心立项、确定采购方式、发ห้องสมุดไป่ตู้成交通知书
↓
集团行政中心与成交供应商签订合同
↓
集团行政中心、需求部门对供应商及产品分别进行履约及质量验收
需求部门提出采购申请
↓
管理委员会/集团行政中心立项、确定采购方式、审批执行
↓
集团行政中心与供应商签订合同
↓
集团行政中心、需求部门对供应商及产品分别进行履约及质量验收
集中采购项目流程图
（如有）
保证金收取，响应 文件签收
参加开标会议 参加资格审查 采购人代表参加评
审 确认中标（成交）
供应商
签订合同，发布合 同公告
项目评价
组织开标会议
组织资格审查
组织评审
宣布评审结果，提 交评审报告
编制采购结果公告 及通知书，退还未 中标（成交）投标
保证金
合同归档，退还中 标（成交）供应商
采购阶段
交易受 理，签订 委托代理
协议
财政部门
业务分派
采购需求 确认
编制确认 采购文件
发布采购 公告
发布变更 公告
组建评审 小组及准
备
响应文件 接收
采购文件备案 备案采购文件变更
开标
资格审查
评审
确认采购 结果
发布结果 公告及通 知书，退 还投标保
证金 合同签订 及公告发 料收集 整理
供应商
获取采购信息，编 制响应文件
获取变更信息，响 应变更内容
按规定提交响应文 件、投标保证金
参加开标会议 提交资格审查资料
中标（成交）人缴 纳履约保证金，接 收中标（成交）通 知书，未中标（成 交）供应商收回投
标保证金 中标（成交）供应 商与采购单位签订
合同 中标（成交）供应 商收回投标保证金
金
评价、归 档
评审报告备案 合同备案
集中采购项目流程图
采购单位
交易中心
提出申请，办理委 托代理
交易受理，办理委 托手续
编制提交采购需求
分派项目，确定项 目负责人
采购需求审核确认
采购文件确认，提 交确认书
编制提交采购文件 确认采购文件