对相关方施加影响管理程序(含表格)
对相关方施加影响管理程序
（GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015）
1.0目的
对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为活动。
2.0适用范围
本程序适用于对公司外包相关方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境、职业健康安全事宜方面的影响。
3.职责：
3.1各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响。
3.2行政部、采购部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.3行政部负责与相关方要求的具体实施。
4.0定义：
无
5.0过程乌龟图：
6.0作业流程
7.0工作程序
7.1公司可施加影响的相关方主要有外包相关方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。
7.2对相关方的评估
7.2.1总经办负责组织各有关部门对相关方进行评估：
7.2.1.1与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，体系维护小组部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准后发送至相关部门；
7.2.1.2其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
7.3对重点相关方的管理
7.3.1对外包相关方的管理
7.3.1.1总经办配合相关部门在进行外包合同评审时，提出对相关方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进行施工安装的条款；
7.3.1.2由行政部向相关施工方提交公司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、相关的文件；
7.3.1.3在生产准备阶段，行政部要求工程相关方将环境保护措施和职业健康安全管理措施（包括作业安全、劳动保护、员工生活设施等）作为单独的章节列入其中，并报总经办审批后实施；
7.3.1.4由采购部对生产相关方定期巡查，发现问题及时要求其整改。
7.3.2对危险固体废弃物收购方的管理；
7.3.2.1危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；
7.3.2.2收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故，行政部应督促收购方向有关部门办妥有关手续；
7.3.2.3向收购方传达公司的环境、职业健康安全方针及相关方环境要求等文件。
7.3.3对化学危险品相关方的管理
7．3.1各部门需采购对环境、人体有毒有害的化学危险品时，相关方应向使用部门提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据；
7.3.3.2在相关方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司施工现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失；
7.3.3.3采购部负责人应向相关方传达公司的环境、职业健康安全方针和相关方环境要求及文明生产管理规定等文件。
7.3.3.4对特种劳动防护用品相关方的管理
7.3.4.1采购特种劳动防护用品时，应向具有国家认可经营资质的相关方购买，并取得相应的产品合格证、使用说明书等。
7.3.4.2向相关方传达公司的环境、职业健康安全方针等文件。
7.3.5对其他需重点施加影响的相关方，由总经办、采购部、技术部、行政部等部门负责对各自对应的相关方，提交公司的环境、职业健康安全方针与相关方环境要求及文明生产管理规定，并进行不定期的检查与跟踪。如进入生产现
场参观的人员应由接待部门知会其应遵守的环境、安全管理制度，确保其活动/行为符合规定要求。
7.3.6对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成或已经造成重大环境污染事故、安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
7.3.7公司向需要重点施加影响的相关方（如外包相关方），提供有关环境保护、劳动保护以及环境、职业健康安全管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境、职业健康安全方面必要的培训。
7.4对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境、环境保护常识、劳动保护常识等，不断提高其意识。
7.5采购部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
7.6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见按《内外部沟通控制程序》要求，由相关部门进行接收、处理并予以答复。
7.7当发生重大环境污染、安全事故或事件时，涉及到协助解决或直接影响的相关方，公司应组织人员，采取适当的措施，以降低事故事件对相关方所造成的伤害。在事故、事件进行调查处理后，应由贯标小组或对口相关部门向相关方通报调查处理结果。
8.0相关文件
8.1《内外部沟通控制程序》
组织环境与相关方管理程序
组织环境与相关方的管理程序 1.0目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨，战略方向相关的内外部环境因素； 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求； 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0定义： 3.1总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。 3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下： a、总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b、文控办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c、技术部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。 d、经营部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 e、人力资源：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理
变更管理控制程序(含表格)
变更管理控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.0范围 适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。 3.0定义 变更：是指变更现有的状态 4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method（指生产方法、条件、规格等） Man（指相关的人员） 4.0变更管理的原则 所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。 5.0变更管理范围 变更管理范围如下： 5.1设计变更
由技术部?工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更） 由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更 由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更 由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.5生产条件/方法/工序变更 由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更 由生产部、品质部、技术部?工程提出变更申请 5.7客户要求的变更 销售部根据客户的要求提出变更申请 6.0变更管理流程 6.1变更的起草 为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。 提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。 另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。
相关方环境和职业健康安全管理程序正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.相关方环境和职业健康安全管理程序正式版
相关方环境和职业健康安全管理程序 正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1.目的 根据公司环境和职业健康安全方针、目标和指标对相关方环境和职业健康安全管理施加有效影响。 2.范围 适用于同公司合作与环境因素、危险源和风险有关的所有相关方的管理。 3.职责 3.1行政部负责组织对公司相关方进行评价、确认、施加影响并监督检查。 3.2行政部 3.2.1负责与重要环境因素和重大危险
源有关的各相关方签订相关环境保护和职业健康安全协议书。对其环境和职业健康安全行为进行管理、监控和考核，施加有效的直接影响。 3.2.2对与一般环境因素和危险源有关的相关方，发出相关信函、施加有效的间接影响。 3.2.3负责合格相关方相关资料的获取和评价。 3.3各部门按照公司统一规定对相关的各相关方施加具体影响，并实施监督检查。 4.工作程序 4.1 管理对象：供方、运输相关方、建筑施工相关方、现场食堂及生活区相关
销售变更管理规范含表格
页眉 销售变更管理规范 （ISO9001-2015） 一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。 二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。 三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。 四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。
4.2项目公司财务部 页脚 页眉 4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。 五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则： 客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件： 公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置；
相关方控制程序
相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方：包括运输公司等。 4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要： a.一般原材料、机配件产品说明书； b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）； c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定，并要求其执行； b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
最新变更管理规范(样本)资料
XXXXXX有限公司 变更管理规范 文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版 编制部门：XXX部 执行日期：2018年XX月XX日
批准：审核：编制：
1目的 对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围 适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。 5内容 5.1客户要求变更 5.1.1产品变更
对相关方施加影响管理办法
对相关方施加影响管理办法 1目的 根据本厂环境和职业健康安全管理要求，对相关方施加影响。期望相关方的环境和职业健康安全意识有所提高，最终使环境和职业健康安全业绩有所改善。 2范围 适用于本厂对烟叶、辅助材料供应方、受委托加工方、工程合同方、废弃物处理方、运输公司等相关方，在环境、职业健康安全方面施加影响的控制。 3引用文件 3.1 《应急准备和响应控制程序》 4职责 4.1设备技改科、原料物资科、物流公司负责对工程合同方、烟叶和辅助材料供货商、运输公司、废弃物处理方等相关方，进行评价并对其施加影响。 4.2安全保卫科负责监督与检查各部门对相关方施加环境和职业健康安全影响的效果。 5术语 5.1相关方 本厂能够施加影响的相关方主要有：工程合同方、烟叶和辅助材料供货方、受委托加工方、运输公司、废弃物处理方等。 6程序 6.1对相关方的评价和选择 6.1.1设备技改科、原料物资科、物流公司应分别组织对工程合同方、烟叶和辅助材料供货商、运输公司、废弃物处理方进行评价，选择合格相关方，执行相关合同、协议中的有关规定。 6.1.2安全保卫科认为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入《施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准，其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
6.2对相关方的控制要求 6.2.1合作前，设备技改科、原料物资科、物流公司分别负责将本厂的方针、目标及指标为相关方所获取，并将识别的环境因素、危险源通报相关方，并将本厂方针与“相关方环境、职业健康安全要求”通报对方。 6.2.2本厂向需重点施加影响的相关方，提供有关产品要求、环境保护和职业健康安全知识资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境保护和职业健康安全知识方面必要的培训。对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式，向对应的相关方宣传本厂的方针，环境保护和职业健康安全知识常识等，不断提高其环境保护、职业健康安全意识。 6.2.3工程合同方、烟叶和辅助材料供货商、运输公司、废弃物处理方应满足合同规定和本厂环境和职业健康安全的要求。在保证材料、设备、服务、施工和运输的前提下，减少不良环境影响。 a.外部相关方 ——对所排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应采取措施以达到国家或地方规定的标准，不得影响本厂的正常生产秩序，扰乱附近的居民生活与办公环境； ——要妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险品，防止在运输、储存和使用过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故；对制定的应急预案应定期演练，执行《应急准备与响应控制程序》，做好安全防护，正确使用合格的劳动保护用品。 b.物资供应方应优先提供无污染或减少污染的物料； c.废弃物处理方对现场的固体废弃物应及时清理，在运输过程中，避免沿途扬尘和遗洒，影响周边环境； e.相关方人员应严格遵守安全操作规程，防止人身伤害事故的发生； f.获准进入现场的外来人员（访问者）应爱护现场环境，穿戴必要的防护用品，要遵守有关的环保和安全规定，防止发生意外事故。 6.3对相关方的监督检查
对相关方的管理程序
编号：SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
对相关方的管理程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1．目的 为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。 2．范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3．职责 3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3．3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3．4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4．工作程序
4．1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》，防止事故的发生。 4．2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4．3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。 4．4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4．5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。 4．6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表
变更管理规程
密级：内部公开 文档编号：NTT_CM_BGGLGF 版本号：V1.0 变更管理规程 惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何 第三方，或进行修改后使用。
文件更改摘要：
目录 1.目的 (3) 2.角色与职责 (3) 3.入口准则 (3) 4.输入 (3) 5.主要步骤 (3) 5.1.基线变更流程 (3) [001] 变更申请 (4) [002] 变更评估 (5) [003] 变更实施 (5) [004] 变更验证与确认 (6) [005] 变更的发布 (6) 5.2.非基线变更流程 (6) [001] 变更申请 (7) [002] 变更评估 (8) [003] 变更的实施 (8) [004] 变更验证 (8) [005] 变更的发布 (9) 6.输出 (9) 7.出口准则 (9) 8.引用文档 (9) 9.使用模板 (9)
1.目的 通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。 2.角色与职责 3.入口准则 ●客户提出的变更申请被接受时 ●内部提出变更申请时 4.输入 ●《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》 ●《软件变更申请表》 5.主要步骤 5.1.基线变更流程
在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式： １）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本； ２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线. [001] 变更申请 项目经理或变更申请人填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受
相关方管理办法
相关方管理办法 《相关方管理办法》由安全管理部起草，经公司相关部门会签，公司领导审核完毕，现予以发布实施，望各部门认真学习，严格贯彻执行。 第一章总则 第一条对相关方施加影响，以满足本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，控制质量、环境、职业健康安全风险。 第二条适用于与本公司发生各种联系的外部相关方 的管理。 第二章职责 第三条各部门职责 （一）生产运行部、安全管理部负责对影响公司环境、安全职业健康的相关方施加影响的监督管理和必要的现场 检查。 （二）综合管理部、生产运行部、设备管理部负责对承包方影响产品符合要求的过程的外包方进行管控。 （三）各相关部门负责对本部门的相关方施加影响。 第三章程序
第四条相关方的分类 （一）重点施加影响的相关方指： 与重要环境因素和健康安全风险相关的或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故的相关方，包括：A类：化学危险品、特种设备、特种劳动防护用品、电气电工材料和消防器材的供应商。 B类：在本公司厂区内进行作业活动的各种外包方。 （二）一般施加影响的相关方 除上述条款规定以外的相关方，包括：到本公司来提货的用户、一般材料供应和设备供应商、顾客、主管部门、周边居民和单位、来访宾客等。 第五条对相关方施加影响 （一）对需重点施加影响的相关方的控制 1.对A类相关方，有关部门必须对其进行资质审查，索取相关资质证明，对不具备相应有效资质的相关方，采购人员不得向其订货或委托其处置本公司的废弃物。 2.对B类相关方，主要分为五小类： （1）装载机进行原材料上料； （2）水泥的装车； （3）部分设备的大修及技改技措项目的施工； （4）部分零星土建工程； （5）临时用工等工作的外包方。 3.对外包方应进行如下控制： （1）责任部门应要求外包方提供相应资质证明，评审
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管 理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。
工程变更控制程序(含表格)
工程变更控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围 本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。
3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采 用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准 规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重 要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须 马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制 等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生
对相关方施加影响管理办法
对相关方施加环境影响 编制：审核：批准： 实施日期: 发布日期:
1目的 1.1根据本公司环境管理要求，对相关方施加影响。期望相关方的环境意识有所提高，最终使环境业绩有所改善。 2范围 2.1本办法适用于公司合同方、废弃物处理方、产品运输方等相关方。 3职责 3.1采购部、生产部和综合管理部负责对本部门工作涉及到的废弃物处理方、设备维护方、货产品运输方信其它合同方等相关方，进行评价并对其施加影响。 3.2生产部负责监督和检查各部门对相关方施加环境和职业健康安全影响的效果。 4工作内容 4.1对相关方的评价和选择 4.1.1采购部、生产部和综合管理部应组织对本部门工作涉及到的废弃物处理方、原料供方、设备维护方、合同方、产品运输方进行评价，选择合格相关方，执行相关合同、协议中的有关规定。 4.1.2生产部认为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并交管理者代表批 准，其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.2对相关方的控制要求 4.2.1与相关方合作前，质量部、采购物流部、保卫部和设备物资部分别负责将公司的方针、目标及指标提供给相关方，将识别的环境因素通报相关方，并将公司方针和相关方环境要求通报对方。 4.2.2公司向需重点施加影响的相关方，提供有关环境保护要求，要求相关方证实自己的员工已接受过环境保护知识方面必要的培训。对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式，向对应的相关方宣传我司的方针，环境保护知识常识等，不断提高其环境保护意识。 4.2.3废弃物处理方、设备维护方、产品运输方应满足合同规定和公司环境的要求。 在保证原材料产品、设备、运输服务质量的前提下，减少不良环境影响。 4.2.4相关方进入本公司区域，应对其车辆、人员所排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）采取措施以达到国家或地方、本公司规定的要求，不得影响我司的正常生产秩序，扰乱附近的居民生活与办公环境。
软件变更管理制度(试行)
软件变更管理制度（试行） 第一节总则 第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。 第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。 第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节一般性变更流程 第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。 第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。 第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。 第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。 第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。 第三节紧急变更流程 第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。 第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和
影响程度，并进行相应的处理。 第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文 档记录。 第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。 第四节系统的版本控制 第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。 第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。 第五节系统变更的责权分离 第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的 访问。 第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。 第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。 第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。 第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。 第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。 第六节附则 第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
对相关方环境施加影响管理规程
1目的 对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。 2 适用范围 适用于对公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、运输公司、服务方等相关方在环境事宜方面的影响。 3 术语和定义（无） 4 职责 总务部、市场部等部门分别负责对工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响。 总务部建立并改进本文件，且负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 5 控制程序 公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等。 对相关方的评估 总务部负责组织各有关部门对相关方进行评估： a) 与公司的重要环境因素相关联的、可能造成重大环境污染的、业务往 来频繁且对公司环境影响频率高的相关方，总务部队认为必须对其施 加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响 相关方一览表》中，交管理者代表批准，该一览表由总务部队与相关 部门各保存一份。 b) 其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 对相关方环境的影响 对需重点施加环境影响的相关方，由对应部门负责对各自对应的工程 合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方提交公司的环 境方针与《相关方环境要求》，并发出“相关方环境管理调查表”，每 年不少于一次。对调查确认的不符合要求的相关方提出整改意见，对整 改不符或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的 相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换 供应商等措施对其施加影响。 公司向需要重点施加影响的相关方，提供有关环境保护以及环境管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境方面必 要的培训。 对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。 总务部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。 6 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》
相关方影响管理程序
文件修订履历 制/改订：日期：审核：日期：批准：日期：
1.目的 本程序规定了对相关方施加影响的职责、方法、步骤，以促使相关方环境行为的改善，达到共同保护环境的目的。 2范围 本程序适用于与公司EMS有关的相关方的管理。 3 职责 a)品管部负责本程序。 b)管理部负责向供方施加影响。 c)工程部项目管理负责对顾客施加影响。 d)管理部负责向提供办公用品、生活用品的供方、饮用水、供餐方、固体废物处理单位。 e)总经理负责建筑施工承包方施加影响。 4 程序 4.1品管部组织各部门识别公司所有相关方，编制“相关方一览表”。 4.2 各相关部门向相关方提交本公司环境方针和必要时与相关方的协议，并取得相关方的回签。4.3 向相关方收取必要的资质证明材料，如危险化学品生产（经营）许可证；危险化学品运输许可 证等。 4.4 向危险化学品相关方索取所供危险化学品的MSDS（安全性能数据）。 4.5 原材料的供方，可结合质量体系供方评价，不仅考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应 考察其环境行为，在同等条件下选择环境行为好的供方。 5 对各类相关方的环境要求 5.1危险化学品供方 a)必须具备危险化学品生产经营许可证、运输许可证等； b)运输人员应经过相应的培训并取得资质证书； c)产品包装应符合环保要求，包装材料坚固，标识明确，有效期、生产日期齐全； d)提供产品使用说明书（MSDS），包括化学成份、使用注意事项、贮存要求、应急措施等内 容； e)承诺包装物回收，或说明处理的方法； f)运输途中应轻装轻卸、平稳行驶，严防撞击、拖拉、倾倒、客货混装、泄漏等紧急情况发生； g)要求制订和采取运输途中预防泄漏等意外事故的应急响应措施。 5.2原材料供方 a)必须满足产品的环境/安全指标要求； b)具有必备的资质许可证； c)产品包装应符合环保/安全要求、包装标识明确、生产日期齐全； d)尽可能考虑部品、材料包装物回收。 5.3快餐承包方： a)要有颁发的卫生许可证； b)均具备健康证（有效期内）； c)食品留样48小时； d)及时处理餐厅内用餐完毕后的食物残渣、固废；
安全生产标准化管理记录-变更管理制度(含表格)
变更管理制度 1.目的 规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2.范围 本制度适用于公司生产过程中与安全生产相关的工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 变更种类划分 3.1工艺技术变更包括以下内容： 1）原料介质变更； 2）工艺流程及操作条件的重大变更； 3）工艺设备的改进和变更； 4）操作规程的变更； 5）工艺参数的变更； 6）公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2 设备设施变更包括以下内容 1）设备设施的更新改造； 2）安全设施的变更； 3）更换与原设备不同的设备或配件； 4）设备材料代用变更； 5）临时的电气设备变更等； 6）监控、测量仪表的变更。 3.3 管理变更包括以下内容： 1）法律、法规和标准的变化； 2）人员的变更； 3）管理机构的较大变更； 4）管理职责的变更； 5）安全标准化管理的变更等。 4.职责 4.1 技术部负责工艺技术、设备设施的变更的控制和审核。 4.2 管理部、安委会负责公司经营运行相关管理变更的控制和审核。 4.3 安委会负责对所有变更的安全监督，并参与审核确认。 4.4 总经理对重要的工艺技术、设备设施及管理变更负责最终的审批。 5.工作程序 5.1 变更申请部门负责填写《安全生产变更申请表》，表中需说明变更内容及其相关技术依据，并对变更中可能产生的风险情况进行分析，申请表提交前需经本部门负责人签字认可。 5.2 申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况组织关联部门进行审核。 5.3 审核中，对变更实施过程可能产生的安全风险进行分析，研究制定相应控制措施。 5.4 申请变更部门将审核结果会同《申请表》报安委会复审，最终报总经理批准。 5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 5.6变更实施前，变更实施部门对变更实施过程中的风险因素，采取相应控制措施后实施变更。 5.7变更实施完成后，由变更审核部门对变更的实施结果进行验收。
项目对相关方施加影响
项目对相关方施加影响 第六十条对相关方施加影响，是为了使其了解项目部一体化管理体系方面的要求，自觉地在保证工程质量的同时，减少环境污染和职业健康安全风险，以满足法律、法规和项目部一体化管理体系的要求。 第六十一条对相关方施加影响适用于对设备、材料、服务供方及分承包方的环境和职业健康安全方面的影响。 第六十二条对相关方施加影响的管理职责 项目部负责对进入施工现场的涉及重大环境、职业健康安全风险因素的设备、材料、服务供方及分承包方施加影响，在承包合同中约定各自的环保、安全生产管理职责，并作出相关管理规定，完成对相关方的培训、交底、监督检查并存记录，对施工现场的环保及安全生产工作统一协调管理。 第六十三条工作流程 （一）对相关方的评估 项目部按其主控过程组织有关部门对相关方进行评估。 （二）对相关方的影响 1、项目部通过以下方式对相关方施加影响： （1）通报项目部的一体化管理体系方针； （2）通报《相关方环境和职业健康安全要求》； （3）必要时提出书面要求。 2、项目部对需要重点施加环境／职业健康安全影响的
相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：（1）是否理解本项目的一体化管理体系方针； （2）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉； （3）是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚； （4）污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改变。 3、对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，有权采取限期整改、减少订货、改变原材料、更换供方等措施对其施加影响。 4、宣传项目部一体化管理体系方针、环境和职业健康安全常识等，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程 序 The following text is amended on 12 November 2020.
1 目的 对相关方施加环境影响，增强其环境保护意识，改善环境行为。 2 适用范围 适用于对本公司的相关方（供方和承包方）的环境行为施加影响的管理。 3 职责 供应销售科负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响。 综合办公室负责有关产品环境要求的处理、答复。 综合办公室负责对不可回收固体废物委托处理方施加影响。 技术质量科负责对新项目工程分承包方和可回收固体废物委托处理方施加影响。 4 程序 相关方的范围 相关方包括提供原辅料、油品和化学品的供方，提供服务的固废委托处理方、建筑施工方、运输服务公司等承包方等。 相关方评估及施加环境影响 供应销售科在确认供应商时，当向其所购产品占原辅料或能源费用的20%以上则列为重点施加影响供方，其余为一般供方。对重点施加影响供方发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。 对提供油品、危险化学品的供方直接判定为重点施加影响供方。供应销售科应要求其在提供产品时，必须提供产品的MSDS等有关环境信息。向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。 对危险固废委托处理方直接判定为重点施加影响供方。综合办公室应要求其出具从事该项服务的环保部门认可的资格许可证，以考察其是否符合地方的环保
要求和能力。向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。 在向重点施加影响的相关方作环境调查时，对调查结果差的相关方应尽可能要求其改善环境表现，积极推进环境保护活动的开展。 技术质量科在选择建安公司时，应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订协议，其中必须执行国家建筑业有关的环保规定。全场建筑垃圾，堆放在指定的堆放点，施工单位负责清理。噪声超标设备、桩机、搅拌机等在晚上十点后不能使用，同时还应遵守本厂有关的制度及规定，包括废水控制、废弃物控制、油品及化学品污染控制等。 运输单位车辆进入本公司区域内应防撒、防泄漏、防火，注意安全，严禁漏油、鸣笛。 运输油品、化学品的单位应有运输资质（包括运输车辆和司机），在运输过程中防止碰撞、倾倒、泄漏、防火、防爆，防止产生环境污染或引发事故。装卸油品、化学危险品必须轻装轻放，严防震动、撞击、重压或倾倒，不准滚动、拖拉。 相关部门向重点施加影响的供方和承包方提供本公司有关制度和规定要求。供应销售科向客户进行宣传，收集客户对产品环境的要求，并将信息传递到综合办公室，执行《信息交流控制程序》。 各部门按职责范围对不同相关方施加影响的情况进行监督、检查。 综合办公室应每季检查对相关方的施加环境影响的情况，执行《环境监测和测量控制程序》，出现不符合执行《纠正和预防控制程序》。在每年的管理评审时，应对相关方施加影响的情况进行评审，对不能与本公司配合改善其环境行为的相关方提出限期整改或终止合作关系等措施，详见《管理评审程序》。 5 相关文件 《信息交流控制程序》
变更管理规范样本精编
变更管理规范样本精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
XXXXXX有限公司 变更管理规范 文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版 编制部门：XXX部 执行日期：2018年XX月XX日 批准： 审核： 编制：
对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围 适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。