酒店日常采购管理制度
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购流程及采购流程管理制度
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酒店采购流程及采购流程管理制度该文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document 酒店采购流程及采购流程管理制度 can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary,word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、酒店采购流程酒店采购流程是指酒店为了保障日常运营所需物资和服务的采购活动。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
酒店采购的规章制度
酒店采购的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购制度
酒店采购制度酒店采购制度酒店采购制度11、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的`入库手续。
7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
酒店采购制度21、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的'质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
酒楼采购规章制度范本大全
酒楼采购规章制度范本大全第一章总则第一条为规范酒楼采购管理，提高酒楼运营效率，确保酒楼食材质量和营运利润，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒楼在进行采购活动中的管理，适用于酒楼的采购人员和相关工作人员。
第三条酒楼采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第四条酒楼采购管理应注重食材的安全和质量，提高酒楼的服务品质和竞争力。
第五条酒楼采购管理应注重成本控制和效率提升，优化酒楼的经营成果。
第二章采购流程第六条酒楼采购管理应按照采购流程执行，确保采购活动有序进行。
第七条采购需求应由酒楼经营管理部门提出，并经过审核批准后方可进行采购。
第八条采购人员应根据实际需要制定采购计划，明确采购的数量、品种、价格等要求。
第九条采购人员应根据采购计划选择供应商，进行询价比价，并选择性价比最优的供应商。
第十条采购人员应签订采购合同，并明确合同约定的内容和履行标准。
第十一条采购人员应按合同约定及时收货检验，确保所购食材的质量和数量无误。
第十二条采购人员应及时处理异常情况，确保采购活动顺利进行。
第三章供应商管理第十三条酒楼应建立供应商台账，记录供应商的基本信息、经营状况等。
第十四条酒楼应对供应商进行合规审查，确保供应商有资质、合法合规。
第十五条酒楼应与供应商建立长期合作关系，稳定供应商的质量和信誉。
第十六条酒楼应定期评估供应商的绩效，提出改进建议，并及时与供应商沟通协商解决问题。
第四章食材管理第十七条酒楼应建立食材管控台账，记录食材的采购、储存、使用等信息。
第十八条酒楼应制定严格的食材入库检验流程，确保食材的质量和安全。
第十九条酒楼应定期对食材进行检测，确保食材符合国家相关标准。
第二十条酒楼应制定合理的食材配送方案，确保食材的新鲜度和完整性。
第二十一条酒楼应建立食材库存管理系统，确保食材的安全和有效利用。
第五章成本控制第二十二条酒楼应建立成本管控台账，记录采购成本、食材成本、运营成本等信息。
第二十三条酒楼应制定科学的成本控制方案，减少不必要的浪费和损失。
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酒店日常采购管理制度第一章总则第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本，促进内部协调,加强内部控制,提高工作效率，特制定日常采购制度,（以下简称：制度）第二条本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。
第三条本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成.第二章组织机构及职责第四条组织机构酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划.库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。
使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测,提报月度采购计划需求。
酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作.采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。
酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成,酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。
第五条酒店采购部组织架构采购部经理↓↓杂品采购食品采购第五条采购部经理工作职责1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本,提高采购效率,保证物资采购管理体系的完整与科学.2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。
3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。
配合成控部门做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购.5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n”的供应管理方式,保证供货的及时性和质优价廉.7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。
8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。
相关权限：1、部门备用金的支配权。
2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。
3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排.第六条杂品类采购工作的安排1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况,掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理.2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通,避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。
3、坚持货比三家的原则,对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。
4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。
采购的物品要确保价格合理、质量可靠,对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。
6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作.7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。
8、保质保量完成领导交办的其他工作。
第七条食品类采购工作职责1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作,保证营运部门工作的连续性、时效性。
2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。
并对搜集回来的资料进行归类整理。
3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。
并报相关领导审批。
4、确保所购食品来源的合法性、安全性，保证各类食品证件的齐全.5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。
采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
6、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。
7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品,调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。
9、保质保量完成领导交办的其他工作.第三章采购工作内容第八条采购方案制定采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求,同时避免过量采购带来的压库风险,且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的.合理的采购方案制定要考虑以下几个方面:1、数量:申购数量由使用部门提报（建议订货量,以及申报理由），仓库校核(考虑合理库存量和实际库存量），采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。
在满足经营的前提下,压低控制库存量，减少资金占压.对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。
2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。
严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。
3、进货地点:按照在比价的前提下就近购买的原则,确保供货及时性。
4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间,以防缺货影响经营管理。
5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n"的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示,日常采购由合格供应商供应.第九条采购计划制定制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失,按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责.对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责;对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。
第十条申购申购的分类：计划内申购和计划外申购1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购.2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖,临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。
第十一条采购实施1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法进行采购。
具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》.2、采购部根据分工,按照审判后的采购计划或者采购申请单,向供应商发出供货通知，并过程督进,保证及时性.3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。
4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。
采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价—核价-多轮谈判—最后由定价小组签批后执行。
5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则,询价阶段要有使用部门人员共同参加,定价小组经多轮比价、议价后定价,最终选定的物品和价格要经使用部门确认。
6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品.实验报告，经使用部门负责人确认后(重要物质还需酒店总经理确认)方可购买。
7、办公用品归口管理部门为办公室,库房申请办公用品补库需经办公室审核,然后转采购部执行.工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。
8、非采购人员通知供应商下达的采购指令,一律无效。
除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。
第十二条付款采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款(按合同执行的预付款除外）。
月结算固定供应商付款时应注意以下几点：1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。
2、经营中的常规付款都应制定计划,各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。
计划内付款各单点可直接支付。
3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需上报管理公司审批：（1）对于实际需要付款的额度超出审批计划；（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；（3）日常零星支出中,计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）;（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出.第十三条物资进店管理1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加.2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店.第四章采购程序第十四条计划内采购程序（月度采购计划）计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理,将零散采购变为集中采购.所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行.具体执行顺序如下：使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总,结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。
（可参照中软库存系统）3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算,并对设置原则进一步分析合理性.5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买,有合格供应商的通知供应商送货,没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
第十五条计划外采购程序具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货“采购申请单”应一式四份第一联、采购部存档第二联、申请部门留存第三联、财务全面把控第四联、仓库部门使用各流程负责人如下:1、申请部门负责人:应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买,方可签字确认.2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单,若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。
避免浪费，然后签字确认.3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。
采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。
4、财务负责人:对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本年度采购预算，签字确认送至总经理审批。
5、总经理：对采购单有最终审批权。
6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。