仓库收货发货流程

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定

仓库收货流程SOP文件1

8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

仓库收发货专用管理制度

仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，

(完整版)仓库工作流程

仓库工作流程 仓储管理流程 原有货物的盘点 | | 货物入库货物出库 | | 开具入库单开具出库单 | | 分检码放领导审核签章 | | 登记入帐登记销帐 | | 统计结果 | 检查清理 仓库管理分人员管理和物料管理： 物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。 仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等， 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。 以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。 这个是基本的职责仓管主要是仓库明细帐登记清楚分类分品种登记 摆放也分类分品种的摆放这样便于清理和领取每月底盘存一次制作每月的进销存报

表 确保仓库货物的安全防火防盗做到这些就好了 你说的配件用完申报问题应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件 送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好. 这里有仓库管理工作流程供你参考: 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；

发货操作流程

东莞华贝科技有限公司Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd

1、目的： 规范发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、范围： 本流程覆盖从计划下达发货指令，工程提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、定义： 无。 4、测评指标： a)发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b)发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、关键角色及应负责任： 6、发货流程图：

7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务， 仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如 有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、 数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务 器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱 清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版 本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。 即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出， 新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机 型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。 如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内 容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。

仓库收货流程

仓库收货流程 页脚内容1

一、准备 1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 页脚内容2

4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。 3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。 页脚内容3

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

仓储收货流程规定

仓储收货流程规定 1、入库时间： 一、材料入库应在开库时间，如供应商因特殊情况需在非开库时间配送，库管需要在部门微信大群中@总监报备：临时开库的时间、事由（详细叙述）、负责人；及抽检照片。 1.2如发现非工作时间且库管未报备的入库情况：第一次黄线、第二次红线处理。 二、入库流程及标准 1、确认当日入库订单，订单号；确认来货入库订单，及时跟踪预约订单。 2、收货准备：收货人员按订单打印入库单，及时整理调整货位，所有入库货品，需码放到仓内指定货位。 3、合理安排各供货商入库时间，防止出入库时间冲突，严格按照入库单及产品规格要求复核产品，做到随机抽检入库。 4、库管依据材料到货的送货单和采购单所列名称、数量、规格等进行材料的核对、检验工作，根据不同来货抽检相应的重量、长度、尺寸、等，随机抽检来货量的5%-10%确认无误后在送货单上签字确认。 5、库管对所有入库材料的质量进行严格检查和控制，针对易碎品（如马桶、柱盆、卫浴镜、瓷砖等）、整箱材料入库时采用抽样检查或全检的原则，将破损率降到最低并做好记录，由组长负责安排检查并对结果负责；

6、根据采购标准，严格入库制度，对产品各质量维度进行检测，如发生抽检不合格，及时采购经理沟通，沟通结果进行相关登记报备，以便后查。 7、材料入库时，库管要严格把关，材料出现以下情况时可拒绝验收入库。 1）不是采购部订购的采购材料； 2）与所订购材料不相符的； 3）不符合要求的采购材料。 4）商品生产日期或质保期超出1/4效期的。 8、入库货品残损的处理：如是库房工作人员造成残损由责任人直接赔付，并报备相关主管进行有关登记，并按实际数量入库。如退回厂家的来货残损，按实际收货数量进行入库。 9、抽检出不合格产品的处理：所有当日入库抽检需照片微信报备，如批次产品不符合产品入库质量要求，需沟通采购主管协商，以采购主管结果为准，并在产品入库管理单登记备注。 10、仓储主管每天定期或不定期对仓内产品进行抽检，如发现不符合规定产品及时和采购沟通，并对不合格产品进行负责。 11、当日采购订单明细必须和系统入库数量保持一致并有收货人员确认签字并交付财务对账。 三、单据要求 1、材料入库时，必须有供应商提供的送货单，核对无误后，送货单必须有2名库管签字确定，禁止代签，送货单是供应商结款的重要依据；

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品， 收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经 生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一 份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财 务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；

仓库收货流程

仓库收货流程 一、准备

1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认

仓库发货管理制度

仓库发货管理制度 1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程,明确各仓库各岗位职责权限,提高仓库数据 准确性. 1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库. 2、定义:无 3、职责: 4.1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数 量管理.并负责废纸板出入厂数量管理. 4.2 仓库发货员负责依据订单进行发货,并负责垫纸板(废纸板)的数量和平方数 的确认.同时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理,主要负责退货数量的清 点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置. 4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理. 4.4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查,发 现异常情况,要求仓库主管进行整改,并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚. 5、工作内容: 5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产,生产完成后,经堆叠工

点数确认,数 量确认无误后,贴付《瓦楞纸板检验合格证》,经质检签字后,由五层线人员将 成品移动至成品仓库. 5.2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排,仓库人员在发货前, 须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查. 在检查过程中,若发现数量不足或规格不符时,须向五层线主管说明,并告之 质检人员,并追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同. 5.3 送货人员在装车前,确认车厢实况,若须垫纸板时,则须向仓库人员说明要多 少片纸板,仓库人员确认废纸板的数量后,由送货员安排垫车厢,若垫车厢时, 发现垫的纸板数量不够时,须再次向仓库发货人员要废纸板垫车,不可私自拿 取废纸板,若发现车管送货人员私自拿取废纸板,按偷窃处理.仓库人员同时 须将垫车厢废纸板的片数和平方数记录在《纸板垫板记录表》上,在记录时, 若发现少记或不记或多记时,按发现对仓库发货人员30 元/次进行处

库房管理制度及流程

库房管理制度及流程前言，为了使本会所的酒水及物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出物资正确保质、保量，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本会所的一些具体情况，特定如下规定： 库管员正常工作时间，每日下午6点~12点，特殊情况可提前或延后上、下班时间。 库管员的一般工作流程 （1）请购： 1、对于定型酒水和计划后物资的请购，可根据会所的库存量和每 月的消耗量向采购提出请购清单。 2、对非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出申购 单，标品名称、规格、型号、数量并说明使用情况及签字。库 管员根据库存情况或有无替代品提出意见转采购员。 （2）验收： 1、库管员根据采购计划进行验货。 A、对酒水的验货：注意品名是否相符，对生产日期和保质期进行 核对、登记，对贵重红酒及洋酒要部分开箱检查，箱内酒水是 否一致，注意防伪签及供货单位是否一致。 B、对小吃等物品，要注意验收小吃的标准重量（g）、质量、包装 是否漏气、是否变质等，注意其保质期。 C、对水果、卤菜等物品，验收时注意新鲜、质量、卫生等，过称 时仔细、准确。 D、所有物资验收，一律有入库单或直拨单如（水果、卤菜等）一 式三联，第一联交财务部，第二联库管留存，第三联送货人留 存。（月结商品，此联由送货人留存，月初到财富对帐结 帐）。 E、对于直拨物资（如西瓜、卤菜等）库管员一级验收之后，通知 使用部门做二次验收合格。由领用部门负责人在直拨单上签字 即可。 F、对入库保管的所有物资，要办理相应帐薄，要求电脑或手工帐 薄（帐薄为必选），做入库登记在册手续，对采购物资入库过 程中，发现数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有 权拒绝办理入库手续，并视其程度告之采购、供应商和相关领 导。头一个工作日得相关收货凭据及时传主财务处。 （三）发货： 1、发放物资也要办理相应的发货手续，一式三联（特别是出品部

仓库收货管理流程

仓库收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。 三、定义 无 四、职责： 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、品质部：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 五、工作流程： 5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。 5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料 名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核 对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产 品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、 每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生 产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、 储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。

5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片 要独立分隔包裹，针对不同语言的产品要求全部分开存放，不得混装，如果混装 我司品质未抽查出，导致造成的损失则全部由供应商承担。 5．8核对单据、实物无误后对散件材料，如配件类则要进行点最小包数，如果是贵重物料则要进行全点，小包装物料则要进行抽查数量，以保障公司利益。 5．9清点无误后对供应商的送货单进行签名确认，对未检验和小包装未清点细数的产品要在送货单上注明货物暂收，细数未点，品质未检，然后将送货单给到文员处打物料入库单，再通知品质进行检验，品质对判定合格后的货物要在包装箱上或包装上贴或盖好相关合格证明，仓库再办理入库、上架和入卡。 5．10如果是特急的物料，核对相关资料无误后要立即通知品质优先进行检验，品质要在第一时间检验并做出判定结果，并贴上相关合格或不合格证明，如果将判定为不良品的物料，则要将不良原因写在入库单上、包装箱上、产品上或在不合格标签上注明不良原因，仓管员则对不良品放到不良品区域，并通知仓库文员即时打出退货单，经有关人员签名确认后，退货单、送货单和物料入库单同时交到财务付款或扣款，采购则通知供应商将不良的货物及时退走。 5．11如果所送货物要求付现金的，则需经过仓管员清点无误、品质判定合格后，仓库文员再开物料入库单，经由品质、制单人员、仓库主管签名确认后再到财务领取现金。否则及时退货不签送货单，杜绝先付款后再检验货物。 5．12晚上20：00前送的货，品质应在当天20：40时前检验并判定完，仓库则将所检验完的货物入完库和物料卡，如果超过20：00来的货，品质当天无法完成检验的，则在次日上午9：00前检验完毕，如果是特急的物料应以优先处理。 5．13、当天入库后货物的附属垃圾应在当天处理完毕，不能留到次日再整理。原则上供应商送货到公司应在2小时内输完交接手续，特急的物料应在15分内出检验结果。

仓库发货流程

一、流程图： 二、流程说明及注意事项： 1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1； 2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核2，以确认账目情况（特别是代理商）； 3、配货人员安排由片区发货负责人分配； 4、配货要求： ①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改； ②配好的，需打钩做记号；（以免漏配） ③同一款要求一定要放在同一个箱子内； ④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上； ⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈； 5、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异； 6、装箱要求： ①每箱都要有一个装箱单； ②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处； ③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致； ④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。 7、打包要求： 销售部开单并审 1 财务审核 2 仓库打单 配货装箱 扫描制单 装单封箱 打包( 根据货运方式) 负责人抽查 填制托运单 联系物流 物流交接 物流跟踪 财务建账

①所有需要走货运（如春风、德邦、振隆等）的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋； ②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库（最后一箱的外面也要写上内有清单）； 8、物流方面要求： ①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货； ②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任； ③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接； ④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误； ⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间（之前要与代理商或直营店说明情况）； 9：附上一张百胜系统发货的流程图与注意事项：

酒店库房管理制度流程及流程

欢迎共阅 库房管理制度 1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生； 2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点3． 册； 4． 5． 6． 每7． 一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。 注意事项： 1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责；

2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟； 6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假； 7.库管员在工作时间，不得擅自离岗； 8. 帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。 三、物资的发放 1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一 式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份） 2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补 手续的错误做法。严禁白条发货； 3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点 1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货； 3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。 五、记帐 1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然； 2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在

仓库货物验收入库流程

1湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 湖南鸿豪能源贸易有限公司 仓库收货流程 仓库货物验收入库流程图说明： 一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、 规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。 二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓 库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。 三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包 括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。 四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收 货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收

货站时，转货装车时验货。验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。 五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员 签名，并加盖仓库印章。《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。《收货单》式样见附表。 六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。 湖南鸿豪能源贸易有限公司 管理部 1． 2湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 一一年十一月二十三O二 日