安全生产风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书
安全危险分级控制作业指导书1.适用范围本预案规定了公司危险分类和控制体系建设的术语和定义、基本程序、危险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进等内容。
本计划适用于公司范围内的危险识别、评价、分级、管控工作。
2.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告168号）《山东省实施《关于生产经营单位安全生产主要责任的规定》（修改稿）》（山东省人民政府令2018年第311号）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）《生产过程危险有害因素分类及编码》（GB/T13861-2009）《山东省安全生产危险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016)《工贸企业安全生产危险分级管控体系实施细则》（DB37/T2974-2017）其他安全生产相关法规、标准、相关政策、安全生产管理制度等。
3.术语和定义3.1危险发生危险事件或危害暴露的可能，与造成为的人身伤害或健康损害的严重程度相结合。
危险=可能×严重性。
3.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
危险源组成为：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如机械设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：决策人员、管理者和从业者的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：包括物体状态和工作环境状态。
危险是危险源的属性，危险源是危险的载体。
3.3危险点危险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随危险的作业活动，或它们的组合。
3.4危险辨识危险辨识是识别组织整个范围内所有存在的危险并确定其特性的过程。
危害识别是识别危害的存在并确定其特征的过程。
3.5危险评价对危险源导致的危险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对危险是否可接受予以确定的过程。
3.6危险分级采用科学方法对危险源所伴随的危险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
安全风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书1. 引言安全风险是指与安全相关的可能造成损害、威胁或损失的事件或情况。
在组织中，对安全风险的分级管控非常重要，以确保组织的运营和资产的安全。
本指导书旨在提供一套操作指南，帮助组织有效地进行安全风险分级管控。
2. 安全风险分级安全风险分级是将不同的安全风险按照其严重程度和概率进行分类和区分的过程。
根据风险的特点和可能造成的影响，可以将安全风险分为高、中、低三个级别。
2.1 高级别风险高级别风险是指那些可能对组织的生产、安全和声誉造成严重影响的风险事件。
这些风险的发生概率较高，并且具有严重的潜在后果。
对高级别风险的管控应当优先考虑，以确保组织的持续运营和利益保障。
2.2 中级别风险中级别风险是指那些可能对组织的某些方面造成一定程度影响的风险事件。
这些风险的发生概率较高，但潜在后果相对较轻。
对中级别风险的管控应当根据组织的资源和优先级进行合理的安排。
2.3 低级别风险低级别风险是指那些对组织的影响较小，且发生概率较低的风险事件。
这些风险的潜在后果相对不重大，可以通过常规的管理控制措施进行管控。
3. 安全风险分级管控流程安全风险分级管控流程是指对安全风险进行评估、分级和采取相应的管控措施的一系列操作步骤。
下面是安全风险分级管控的典型流程：3.1 风险评估风险评估是对潜在的安全风险进行调查和评估的过程。
通过收集必要的信息，包括风险的性质、潜在影响范围和概率等，可以对风险进行综合评估。
评估的结果将用于划分风险的级别。
3.2 风险分级根据风险评估的结果，对各项风险进行分级。
根据风险的严重程度和概率，将其分为高、中、低三个级别。
风险分级应当结合组织的实际情况和资源状况进行综合判断。
3.3 制定管控措施针对不同级别的风险，制定相应的管控措施。
对于高级别风险，应当优先考虑采取强有力的控制措施，以降低风险发生的可能性；对于中级别风险，可以灵活地采取一些控制措施，并结合资源情况进行合理配置；对于低级别风险，可以采取一些常规的管理措施进行控制。
安全风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书一、概述安全风险分级管控是指在安全管理过程中，根据风险的大小、性质和影响程度，对风险进行分类、评估和管控的过程。
安全风险分级管控可以帮助企业有效地分析、评估和控制安全风险，制定相应的措施来降低风险水平，保证企业的生产与运营安全。
二、分级原则安全风险分级原则包括以下三项：1、风险等级的划分根据风险的大小、性质和影响程度，将安全风险分为高、中、低三个等级。
不同等级的风险需要采取不同的管控措施和防范措施。
2、风险评估的方法采用系统性、综合性、科学性的方法进行风险评估。
常见的评估方法包括：定量评估法、专家评审法、故障树分析法、事件树分析法等。
3、风险管控的措施根据风险等级确定不同的管控措施。
对于高、中等风险，需要采取严格的管控措施和防范措施，包括安检、检修、停机、升级等；对于低风险，可以采取常规的监测和管理措施，如巡检、维护等。
三、分级流程安全风险分级的流程分为以下几个步骤：1、风险识别通过对企业生产与运营的全面分析和监测，识别出所有可能存在的安全风险。
2、风险评估采用科学、系统的方法对风险进行评估。
根据风险的大小、性质和影响程度，划分为高、中、低三个等级。
3、管控措施制定根据风险等级确定不同的管控措施。
对于高、中等风险，需要采取严格的管控措施和防范措施，对于低风险，可以采取常规的监测和管理措施。
4、实施管控措施按照制定的风险管控措施进行实施，治理和降低风险水平。
5、风险监测和评估定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，以控制风险的变化，及时更新管控措施。
四、分级措施1、高风险高风险的特点是：危害严重，涉及面较广，需要采取高强度的措施进行管控。
（1）制定完善的安全预案建立完善的安全预案，清晰明确的安全管理职责，预案应包括安全管理制度、应急演练预案、救援预案等内容。
（2）加强人员管理严格落实安全岗位责任制，逐步完善安全管理岗位职责，对岗位操作人员进行培训和考核，确保人员能够掌握正确的操作技能和安全知识。
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
1.范围
本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
2.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件
GB/T 18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范
GB 18565-2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方
法
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控通则
DB37/T 3138-2018 公路水路行业企业安全生产风险分级
管控细则
《道路运输车辆技术管理规定》中华人民共和国交通运输部令2016 年第1 号
《道路旅客运输及客运站管理规定》交通运输部令〔2016〕82 号
《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令〔2016〕55 号
《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》交安监发〔2017〕60 号。
安全生产风险分级管控作业指导书
5.4.3评价风险。结合所辨别旳危害事件发生旳也许性及后果旳严重性，并决定其风险旳大小以及与否可以容忍旳风险；
5.8.2识别作业活动过程中旳危险、有害原因一般要划分作业活动，作业活动旳划分可以按生产流程旳阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述措施结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械旳组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业活动清单》。
5.4评价风险和影响
评价小组应对所识别旳危害事故、事件或环境原因加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响旳最大范围，以便采用有效或合适旳控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍旳程度，详细环节包括：
4)
5.4.1决定所识别旳危害及影响发生旳后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失、环境影响旳程度大小、持续时间以及对分企业形象旳影响；
5.4.4对所识别旳不可容忍旳风险以及重大风险进行汇总，编制《重大风险信息登记表》。
5.5风险控制
一般及一般以上风险必须制定针对性旳风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故旳发生。对各单位辨识、评价出来旳重大或不可容忍，单独制定管理、控制、改善方案，报企业审查。
5)
5.5.1风险控制措施旳内容
风险分值D=LEC。D值越大，阐明该系统危险性大，需要增长安全措施，或变化发生事故旳也许性，或减少人体暴露于危险环境中旳频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到容许范围内。
安全生产风险分级管控作业指导书
安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1 编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的，编制本作业指导书。
本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。
3编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准、规范、文件4 总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作，通过危害因素辨识，对作业活动、设备设施存在的风险进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，根据现有控制措施，评价风险点剩余风险等级，并提出合理有效的防范措施，使安全风险控制在可接受风险范围。
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书1.范围本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件GB/T 18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范GB 18565-2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方法DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控通则DB37/T 3138-2018 公路水路行业企业安全生产风险分级管控细则《道路运输车辆技术管理规定》中华人民共和国交通运输部令2016 年第1 号《道路旅客运输及客运站管理规定》交通运输部令〔2016〕82 号《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令〔2016〕55 号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》交安监发〔2017〕60 号《汽车客运站经营客运安全例行检查工作规范》交运发〔2012〕762 号《道路旅客运输企业安全管理规范》交运发〔2018〕55 号3.基本要求3.1成立组织机构公司成立安全生产风险分级管控组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，负责推进落实各项工作职责、任务目标。
3.1.2 领导小组公司风险管控领导小组主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员应包括运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。
主要职责是对风险分级管控体系建设工作的任务目标及实施情况进行组织部署和监督考核。
3.1.3 工作小组工作小组组长应由企业分管安全负责人担任，成员应包括各职能部门相关人员及其他重点岗位代表等。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控作业指导书一、背景介绍风险分级管控是企业在日常经营管理中非常重要的一项工作，它可以帮助企业识别、评估和控制各种风险，确保企业的安全和可持续发展。
本作业指导书旨在为企业提供风险分级管控的具体操作步骤和标准，以确保风险分级管控工作的有效实施。
二、风险分级管控的目的风险分级管控的目的是为了帮助企业识别和评估各种风险，并根据其重要性和紧急程度进行合理的管控措施，以减少风险对企业的影响，并确保企业的安全和可持续发展。
三、风险分级管控的步骤1. 风险识别：通过对企业内部和外部环境进行全面分析，确定可能存在的各种风险，并进行分类和归档。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度和风险等级的确定。
3. 风险管控：根据风险等级，制定相应的管控措施，包括风险的防范、监测、应急预案等。
4. 风险监测：定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，确保其有效性和及时性。
5. 风险应对：在发生风险事件时，及时采取相应的应对措施，减少风险对企业的影响。
四、风险分级管控的标准1. 风险识别标准：根据企业的行业特点和经验，确定可能存在的各种风险类型，并进行详细的描述和分类。
2. 风险评估标准：根据风险的概率、影响程度和风险等级，制定相应的评估标准和评估方法，并进行风险等级的确定。
3. 风险管控标准：根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，包括风险的防范措施、监测措施和应急预案等。
4. 风险监测标准：制定风险监测的频率、方法和指标，确保风险管控措施的有效性和及时性。
5. 风险应对标准：制定风险应对的流程和措施，包括应急预案的制定、应急演练和事故处理等。
五、风险分级管控的责任分工1. 风险识别责任：由专业团队负责，包括风险识别的调研、数据收集和分析等。
2. 风险评估责任：由专业团队负责，根据风险的概率、影响程度和风险等级进行评估和确定。
3. 风险管控责任：由各部门负责，根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，并进行实施和监督。
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xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1 编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的，编制本作业指导书。
本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。
3编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准、规范、文件4 总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作，通过危害因素辨识，对作业活动、设备设施存在的风险进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，根据现有控制措施，评价风险点剩余风险等级，并提出合理有效的防范措施，使安全风险控制在可接受风险范围。
安全风险分级管控是一项经常性的工作，本指导书规定了风险分析的时机，通过经常性地开展安全风险分级管控，为公司管理和政府监管提供最新的风险信息。
5职责分工公司成立安全风险分级管控领导小组，组成如下：组长：职责：负责批准危害因素辨识及风险评价计划；负责批准重大及以上风险；副组长：成员：环安处、技术处、生产处、设备处、动力处、计量处及各车间负责人。
环安处是安全风险分级管控的主管部门，负责制定危害因素辨识及风险评价计划；组织制定公司的安全生产方针和目标；组织技术处、生产处、设备处、动力处、计量处以及各车间技术人员和操作人员编制安全检查表，制定风险矩阵法判定准则；负责对各部门、车间风险分析小组人员进行培训；成立公司级风险分析小组对各车间、部门风险分析记录进行审核、修订；建立全公司的《风险分级管控清单》和《风险管控登记台账》；督促各部门、车间进行风险信息更新；负责对各部门、车间安全风险分级管控情况进行考核。
各车间职责：各车间均应成立风险评价小组，各车间还应要求各工段成立风险评价小组，各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的《作业活动清单》、《设备设施清单》、《工作危害分析（JHA）评价表》、《安全检查分析（SCL）评价表》，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
设备、计量（仪表）、动力（电气）等部门应成立风险评价小组，除了对本部门的风险点进行风险分级管控以外，还要安排专业人员协助各车间和工序进行风险分析。
评价分级结果报环安处。
职责分工应纳入安全生产责任书中。
6 风险评价工作范围、方法6.1 风险评价工作范围划分要求公司级作业活动、设备设施等由安全管理部门组织相关人员进行风险分析、分级；各车间、部门作业活动、设备设施等由各车间、部门组织相关人员进行风险分析、分级。
区域划分应严密衔接，不得存在风险点遗漏的情况。
6.2 危险有害因素识别、风险分析方法用工作危害分析法对动态的作业活动进行危害因素辨识和风险分析。
用安全检查表法对静态的设备设施进行危害因素辨识和风险分析。
6.3风险分级方法结合公司的实际情况，分析危害因素可能导致的事故，根据事故的危害程度，将安全风险等级分为1、2、3、4四个等级（1级风险最高，依次下降）。
分级标准见附件17 风险评价方法实施步骤7.1工作危害分析法（JHA）实施步骤7.1.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。
3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；汽车装卸车、库房叉车转运、5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
7.1.2分析并选定作业活动1）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
）2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入《作业活动清单》（参照表1）。
表1 作业活动清单D-01 部门: №：7. 1.3填写《工作危害分析（JHA）评价表》（表2）1）该表是企业针对动态作业活动进行危害因素辨识和分析评价全过程的记录。
在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在危害填入表中“工作步骤”和“危害因素或潜在事件”栏目，并参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写表中“主要后果”栏目。
分析对作业活动采取的预防控制措施情况，将预防控制措施填写表中“现有控制措施”栏目。
2）根据事故的危害程度，将安全风险等级分为1、2、3、4四个等级（1级风险最高，依次下降），确定的安全风险等级填写到“固有风险等级”栏目。
分级标准见附件1。
3）如果固有风险等级属于3级以上风险，应采取风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定，将判定出的风险等级填写到“剩余风险等级”栏目。
如果剩余风险等级仍高于3级（含3级），并提出建议改进措施，使风险等级降到可接受风险等级，风险判定准则见附件2。
表2 工作危害分析（JHA）评价表D-02 部门：工作任务：风险等级：№：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：备注1：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
备注2：表中“危害因素或潜在事件”依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》填写；“主要后果”依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写；“现有控制措施”按照公司实际情况填写。
备注3：各工作步骤中最高固有风险等级为该风险点的风险等级。
7. 2安全检查表分析法实施步骤该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审，是辨识危害因素及其风险的又一方法，适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。
其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别、判定风险等级、对高风险等级的风险点进行风险评价并提出建议改进措施。
7.2.1安全检查表编制1）确定编制人员。
2）收集有关安全法律、法规、标准、规范作为编制安全检查表的依据。
3）编制安全检查表。
7.2.2列出《检查项目清单》(参照表3)。
表3 设备设施清单D03 部门: №：7.2.3填写《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表4）1)将辨识情况分别填入“检查项目”、“标准”和“现有安全控制措施”，并参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写“不符合标准的情况及后果”栏目.2）根据事故的危害程度，将安全风险等级分为1、2、3、4四个等级（1级风险最高，依次下降），确定的安全风险等级填写到“固有风险等级”栏目。
分级标准见附件1。
3）如果固有风险等级属于3级以上风险，应采取风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定，将判定出的风险等级填写到“剩余风险等级”栏目。
如果剩余风险等级仍高于3级（含3级），并提出建议改进措施，使风险等级降到可接受风险等级，风险判定准则见附件2。
表4安全检查分析（SCL）评价表D04 部门: 装置/设备/设施：风险等级：NO：分析人员：日期：审定日期：备注：各检查项目中最高固有风险等级为该风险点的风险等级。
7.3风险控制风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。
如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。
7.3.1风险控制措施的制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。
7.3.2风险控制措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。
7.3.3在选择风险控制措施时，应考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。
8 风险控制措施策划8.1公司根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》（参照表5），由公司主要负责人或分管负责人审核批准后发布。
表5 风险分级管控清单填表人：填表时间：9.2依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（参照表6），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。
表6 风险管控登记台帐D06 填表单位：№：9.3风险分级管控原则4级：（一般）危险，可以接受（或可容许的）。
车间、科室应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；3级：（显著）危险，需要控制整改。
公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险。
2级以上（2级、1级）：（重大风险、巨大风险），必须制定措施进行控制管理。
公司对重大风险应重点控制管理，通过风险评价，提出建议改进措施，使风险等级降到可接受风险等级；由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实预防控制措施，通过不断地隐患排查，保证预防控制措施有效。