三星项目开发点检表
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《项目设计缺陷点检表》(客户篇)
项目设计缺陷点检表
项目名称：
点检人：
项目进程：已施工□
未施工□
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22 23 24 题分类 空调问题
门窗问题
管道问题 车库问题 楼梯问题 其它问题
是否有相应缺陷 用“√”标示
缺陷楼号
整改意见及整改措施
不可整改原因 整改成本（万元）
备注
缺陷说明
窗户位置距离空调机位位置较远，空调外机安装不便，控制在700mm以内 主卧窗扇设计安装不合理（可开启窗扇离空调机位较远），控制在700mm以内 八角窗靠近空调外机位的窗扇为死扇，空调外机无法摆放 空调室外机与预留空间不匹配，散热效果差 空调出风口过小，影响制冷效果，出风口净高不小于15cm 厅内空调柜机安置后占用次卧门口位置 客厅空调机位尺寸偏小，空调外机无法放置，避免凸窗下放置空调室外机 复式洋房空调机位配置不够 阳台推拉门活动叶太窄不实用，门可开启扇不小于50% 进户门开启与走道墙体间距小，影响开启 窗户开启时会碰撞外护栏 卫生间窗户上窗框与顶棚距离太窄，无法进行吊顶 防火门不能完全开启 楼层消防门把手开合撞到消防栓的玻璃 消防管道安装后，防火门无法正常打开 部分楼层窗户被屋檐、装饰线条遮挡，与其它楼层存在差异，销售时未告知业主 部分楼层窗户为弧形窗，与其它楼层存在差异，销售时未告知业主 部分卫生间管子位置太低，影响后期使用，最低不能低于2200mm 客厅与餐厅过道处有污水排水管 排水管没有铺设在管槽内，裸露在外且没有做相应的保温措施 项目采用“污废合流”排水系统，厨房洗菜盆下水未设置排水横管；管道安装后管口 未，及时采用专用成品封盖封堵 马桶位置设计在靠近卫生间门口位置 地下车库车位设计遮挡单元出入口 地下出库一处管线桥架过低，存在碰头隐患，不能低于2200mm 车库通往单元处设有台阶（无坡道），影响婴儿车或轮椅使用 地下车库人行出入口距离楼栋较近，影响业主视野及采光 非机动停车与机动车位共存 非机动车车库入口坡度大，无休息平台 车库出入口智能化读卡设备直接设置在坡道上 楼梯与侧墙窗户间存在间隔，无防护措施 休息平台尺寸不够,不符合规范，不能小于1200mm 小区大门外花坛可轻松攀爬，存在不安全因素 可视对讲主机裸露，缺少防护措施 前期方案户型偷面积，后期未能偷面积成功造成售楼合同与房产证面积不一致未通知业 主进行确认，产生纠纷
项目名称：
点检人：
项目进程：已施工□
未施工□
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22 23 24 题分类 空调问题
门窗问题
管道问题 车库问题 楼梯问题 其它问题
是否有相应缺陷 用“√”标示
缺陷楼号
整改意见及整改措施
不可整改原因 整改成本（万元）
备注
缺陷说明
窗户位置距离空调机位位置较远，空调外机安装不便，控制在700mm以内 主卧窗扇设计安装不合理（可开启窗扇离空调机位较远），控制在700mm以内 八角窗靠近空调外机位的窗扇为死扇，空调外机无法摆放 空调室外机与预留空间不匹配，散热效果差 空调出风口过小，影响制冷效果，出风口净高不小于15cm 厅内空调柜机安置后占用次卧门口位置 客厅空调机位尺寸偏小，空调外机无法放置，避免凸窗下放置空调室外机 复式洋房空调机位配置不够 阳台推拉门活动叶太窄不实用，门可开启扇不小于50% 进户门开启与走道墙体间距小，影响开启 窗户开启时会碰撞外护栏 卫生间窗户上窗框与顶棚距离太窄，无法进行吊顶 防火门不能完全开启 楼层消防门把手开合撞到消防栓的玻璃 消防管道安装后，防火门无法正常打开 部分楼层窗户被屋檐、装饰线条遮挡，与其它楼层存在差异，销售时未告知业主 部分楼层窗户为弧形窗，与其它楼层存在差异，销售时未告知业主 部分卫生间管子位置太低，影响后期使用，最低不能低于2200mm 客厅与餐厅过道处有污水排水管 排水管没有铺设在管槽内，裸露在外且没有做相应的保温措施 项目采用“污废合流”排水系统，厨房洗菜盆下水未设置排水横管；管道安装后管口 未，及时采用专用成品封盖封堵 马桶位置设计在靠近卫生间门口位置 地下车库车位设计遮挡单元出入口 地下出库一处管线桥架过低，存在碰头隐患，不能低于2200mm 车库通往单元处设有台阶（无坡道），影响婴儿车或轮椅使用 地下车库人行出入口距离楼栋较近，影响业主视野及采光 非机动停车与机动车位共存 非机动车车库入口坡度大，无休息平台 车库出入口智能化读卡设备直接设置在坡道上 楼梯与侧墙窗户间存在间隔，无防护措施 休息平台尺寸不够,不符合规范，不能小于1200mm 小区大门外花坛可轻松攀爬，存在不安全因素 可视对讲主机裸露，缺少防护措施 前期方案户型偷面积，后期未能偷面积成功造成售楼合同与房产证面积不一致未通知业 主进行确认，产生纠纷
点检路线图及点检检查计划表
〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √
点
检
检
查
计
月
划
表
W-周 M-月 S-班 Q-季 Y-年
√-完好；×-故障；
周期标志：D-天
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
周
工作环境环境洁静、温度湿度适宜D 各站 内柜 子 各插件指示灯正常 各元器件运行状态正常 接线插头接线紧固、无松动 D D w
1
工作环境环境洁静、温度湿度适宜D 2 I/O 现场I/O块运行状态及指示灯正常 D 电缆正常、接线紧固 接近开关反馈信号正常 3 检测 装置 传感器反馈信号正常 控制阀阀头供电正常 w D D D
设备名称
介质系统 年月 日 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩
点
周 期
检
检
查
注：〇-计划；△-待处理；√-完好；×-故障；
序号 部位名称 点检计划项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √
项目工程质量三检制度及检查表格全解
项目工程三检制度及检查表格
施工过程中应严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据。
三检制度指“自检、复检、专检”：
自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
复检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
专检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专检。
施工过程“三检”记录表工程名称：沙~望区间
施工过程“三检”记录表工程名称：龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称：龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称：龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称：龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称：龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称：龙头岭隧道。
手机点检表
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
152
待办备份
信息中心
153
记事本备份
信息中心
154 手机备份 155
录音备份
信息中心
音乐、视频备份
信息中心
156
文件资料备份
信息中心
157
聊天软件中的聊天记录备份
信息中心
158
账号、密码备份
信息中心
159 160 备注
软件备份 手机桌面的整理方法备份
信息中心 信息中心
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
版本
设置
使用
收费
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
版本
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使用
收费
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
版本
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使用
收费
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
版本
设置
使用
收费
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
充电功能 USB功能
93 94 95 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 手机资料 □ 手机记事本的整理 □ 手机里短信的整理 □ 整理手机里的照片
□用携程无线查看目的地的银行，菜馆等信息 □记录和登记入住酒店附近的商业服务店面的信息 □利用谷歌地图查看周边的地理信息 分类： □个人家庭 □产品设计 □拍摄文本的资料 □设施资料 □设备资料 □将照片备份到服务器 □对短信进行备份 □文本资料 □对短信息进行整理，找总经理确认 □短信信息的维护 □将总经理确认完毕的短信进行任务代办录入系统 □对录入系统的代办进行追办、落实各责任人追办结束 □将手机短信备份到服务器 □将经理的记事本的内容进行整理 □将整理后的内容找总经理确认，确保内容正确 □将总经理确认完毕的内容进行任务代办录入系统 □对录入系统的代办进行追办、落实各责任人追办结束 □将记事本备份到服务器 □对通讯录人员信息的更新 分组：□家人 □朋友 □高管 □股份职能 □秘书 □信 息中心 □乳制品业务 □烘焙食品业务 □烘焙连锁-新疆 □烘 焙连锁-北京 □集团副食 □家人：爸爸/妈妈/王艺锦/岳父/大哥/大嫂/二哥/二嫂/琛琛/ 李娜 □朋友： □高管：张超/李景迁/姚雪/张贻报/许文/贾勇军 □股份职能：康春丽/侯明刚/李娟娟 □秘书：冯凡/高龙 □ 手机通讯录的维护 □信息中心：张邦友/陆贇/冯波/马超/李金鹏/韩洪泉/杨学鹏 □乳制品业务： □烘培食品业务： □烘培连锁—新疆： □烘培连锁—北京： □集团副食： □对通讯录的照片的更新 □将通讯录备份到服务器 微信/联系人 分组：□家人 □朋友 □高管 □股份职能 □秘书 □信 息中心 □乳制品业务 □烘焙食品业务 □烘焙连锁-新疆 □烘 焙连锁-北京 □集团副食 版本 □携程无线 □飞常准 □今日头条 □我查查 商务软件 □58同城 □Vmware view □万能记事本 □生活百事通 设置 使用 收费
3S点检表
17:20 19:20
料架摆放整齐，无灰尘； 车间垃圾桶内没有垃圾 半成品、成品、原辅料、包材等摆放整齐，有 明显标识卡，标识卡上字迹清晰，记录清楚。 下班时确认关闭车间设备及照明的电源
点检时间：在时间段30min内完成
点检标准：符合打“√”，不符合项打“×”并及时纠正、改善。
原材料、在制品、成品按规定做到定置摆放并 标识清楚，且与被示物品、区域一致
12:50
遵守SOP、设备、工具的作业和规范 夹具、设备清洁干净； 烙铁海棉清洁干净， 无锡珠 地面无纸屑、产品、积尘 物料置放于制定标志区域，物品摆放不超出定 位线，通道畅通无阻挡 及时收集整理剩余物料放于指定位置
静电管理：作业人员佩戴防静电手环，作 业台面、放置盒符合静电管理、台面静电 皮接地，作业区域标识正确
原材料、在制品、成品按规定做到定置摆放并 标识清楚，且与被示物品、区域一致 遵守SOP、设备、工具的作业和规范
10:10
夹具、设备清洁干净； 烙铁海棉清洁干净， 无锡珠 地面无纸屑、产品、积尘 物料置放于制定标志区域，物品摆放不超出定 位线，通道畅通无阻挡 及时收集整理剩余物料放于指定位置
SOP悬挂位置与作业容相符，位置对应 静电管理：作业人员佩戴防静电手环，作 业台面、放置盒符合静电管理、台面静电 皮接地，作业区域标识正确
制 造 3 S 点 检 表
年月：
点检时间
点检项目
点检人：
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
门店自检表3星
全扣1分；是否设置明确的订单管理员、仓库管理员等，无或不全扣1分。是否成立专职
1
组织 售后服务部门：有专职配送人员、安装人员、售后人员和客服人员，无或不全扣2分。 构架 2.查看组织架构图中是否有督导岗位，并有督导专员负责4S打造的各部门执行情况的监
18
督检查工作（可兼职），访谈证实，无则扣5分。查看是否有组织架构图中所有岗位的岗
位职责说明书，电子版或书面文件，无或不全扣2分。根据人员的岗位职责说明书，抽查
2－3人进行访谈，至少说出自己最基本的三项工作（试用期员工除外），如有一人回答
不正确，扣1分。
1、查看有无打印版的考勤管理制度，无书面或电子版制度扣1分，（日常上下班以及休
假、请假规定及流程）不完整扣0.5分。查看有无考勤记录，无记录表扣1分，记录不完
店面自检表（三星级标准）
门店：
日期：
序 号
具体考核细则
分值 检查结果
1.查看组织架构图，有无设置门店管理、售服管理、人事行政管理、财务管理等四大基
础系统，无或不全扣3分。查看有无电子档或者打印版的组织架构，无则扣2分。查看 销
售、售服、人事行政、财务四大职能在架构图中是否体现清晰（岗位可兼职），无或不
13
导有无按要求填写检查表，并对不合格现象进行纠正并记录；未填写督导检查表扣2分，
无持续检查记录扣1分，扣完为止。
合计
100
1、查看店面有无自检表格，若无扣5分，自查考评不连续扣1分，扣完为止。查看督导有
无填写相应检查表，若无扣2分，未对不合格现象进行纠正并记录及无持续检查记录，发
5
督导系统
现一项扣1分。该项分值扣完为止。查看督导有无按要求填写检查表，并对不合格现象进 行纠正并记录；未填写督导检查表扣2分，无持续检查记录扣1分，扣完为止。、查看督
手机整机结构评审点检表(A.结构内部评审)
31
各侧键FPC组装方式及焊盘设计确认
32
各侧键Metaldome规格(￠5.0)、定位孔、防尘设计确认
33
SIM卡座、T卡座等小PCB厚度(T0.4-T0.6)及位置确认
34
SIM卡座、T卡座等小PCB固定可靠性确认
35
SIM卡座、T卡座等小PCB连接方式确认(FPC或B-B)
36
主按键小PCB/FPC厚度及位置确认
5
主按键侧导光片材质确认(需采用软材质，不能影响按键手感)
6
主按键侧导光片外形及其导光效果确认
7
主按键FPC、侧导光片、Dome片及加强板定位孔(3pcs￠1.0)确认
8
主按键Dome外形确认(优选顺序￠5.0￠4.5￠4.0含跑道型)
9
主按键弹片防尘设计确认(离边沿间距≧1.2)
10
主按键PCB或FPC组装方式(结构定位问题)确认
37
主按键小PCB/FPC固定可靠性确认
38
主按键小PCB/FPC连接方式确认(FPC或B-B)
39
主按键Metaldome规格(￠5.0)、定位孔、防尘设计确认
40
主按键LED灯/侧光灯数量及位置确认
41
主按键侧导光片固定方式、定位孔确认
42
翻盖/滑盖PCB厚度确认(T0.6)
43
翻盖/滑盖PCB拼板邮票孔位置确认
18
滑盖机滑开距离确认
19
滑盖机滑盖与主机间的设计间隙(外部0.2，内部0.4)确认
20
翻盖/滑盖手机Hall开关及磁铁位置确认
21
网标、机身标、3C标、防拆标贴标位置确认
22
整机组装及拆卸工艺确认，适合大批量生产
各侧键FPC组装方式及焊盘设计确认
32
各侧键Metaldome规格(￠5.0)、定位孔、防尘设计确认
33
SIM卡座、T卡座等小PCB厚度(T0.4-T0.6)及位置确认
34
SIM卡座、T卡座等小PCB固定可靠性确认
35
SIM卡座、T卡座等小PCB连接方式确认(FPC或B-B)
36
主按键小PCB/FPC厚度及位置确认
5
主按键侧导光片材质确认(需采用软材质，不能影响按键手感)
6
主按键侧导光片外形及其导光效果确认
7
主按键FPC、侧导光片、Dome片及加强板定位孔(3pcs￠1.0)确认
8
主按键Dome外形确认(优选顺序￠5.0￠4.5￠4.0含跑道型)
9
主按键弹片防尘设计确认(离边沿间距≧1.2)
10
主按键PCB或FPC组装方式(结构定位问题)确认
37
主按键小PCB/FPC固定可靠性确认
38
主按键小PCB/FPC连接方式确认(FPC或B-B)
39
主按键Metaldome规格(￠5.0)、定位孔、防尘设计确认
40
主按键LED灯/侧光灯数量及位置确认
41
主按键侧导光片固定方式、定位孔确认
42
翻盖/滑盖PCB厚度确认(T0.6)
43
翻盖/滑盖PCB拼板邮票孔位置确认
18
滑盖机滑开距离确认
19
滑盖机滑盖与主机间的设计间隙(外部0.2，内部0.4)确认
20
翻盖/滑盖手机Hall开关及磁铁位置确认
21
网标、机身标、3C标、防拆标贴标位置确认
22
整机组装及拆卸工艺确认，适合大批量生产
SMT点检记录表大全
设备仪器定期保养记录表
设备名 称: 序号
1 2 3 4 5 6 7 8
记录/日期 设备表面是否干净 电源是否良好 接地线是否良好 润滑是否良好 切刀高度是否OK 切刀位置是否OK 切刀是否磨损
设备型号：
日期： 年 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2日/周保养为作业员保养签名组长确认,月保养为设备技术员保养设备工程负责人确认.
保养人：
确认人：
周保养：
序号
日期 项目
1 活动机构是否正常 2 加工零件一致性高 3 4 5 6
月保养：
序号
项目
1 电气部件是否正常 2 机械部件是否正常 3 4 5
记录
备注：
人：
保养 确认人：
1>故障<×>并记录在<设备履历表>中,知会设备工程进行维护.
保养人： 确认人：
设备名 称: 序号
1 2 3 4 5 6 7 8
记录/日期 设备表面是否干净 电源是否良好 接地线是否良好 润滑是否良好 切刀高度是否OK 切刀位置是否OK 切刀是否磨损
设备型号：
日期： 年 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2日/周保养为作业员保养签名组长确认,月保养为设备技术员保养设备工程负责人确认.
保养人：
确认人：
周保养：
序号
日期 项目
1 活动机构是否正常 2 加工零件一致性高 3 4 5 6
月保养：
序号
项目
1 电气部件是否正常 2 机械部件是否正常 3 4 5
记录
备注：
人：
保养 确认人：
1>故障<×>并记录在<设备履历表>中,知会设备工程进行维护.
保养人： 确认人：
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*
试 143
SIP更新
*
段 ）
产 阶
144 新项目资料确认点检表（PP前） 145
CP更新 产前培训
段 146
包裝操作指示更新
* * *
（ 147
加工工艺流程图更新
*
P 148 良品率报告
R 阶
149
《小批量试产总结会议暨项目量 产导入会议》
150 新项目转量产点检表
*
*
*
*
量 151
BOM表更新
*
一元化 一元化 一元化 一元化5套；二元化7套
二元化 涂装用、涂装外用、印刷仕样书 二元化 二元化 一元化 一元化 一元化 流通样品8PCS,寿命测试5模组装品送SEHZ三 星确认 内部信赖性&ROHS测试 样品50PCS；送三星信赖性&ROHS测试。样品 60PCS/模 签名需手签后进行描述
二元化
试模通知单 样品需求单
74
生管安排
75
成型条件记录表
76
试模问题点检讨表
77
成型打样报告
78
涂装打样报告
79 各工序打样报告收集
NCVM/EMI打样报告
80
组装打样报告
81
新项目问题点跟进报 告
82
外发打样报告
责任人
项目工 QE
*
*
*
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*
*
*
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*
*
开发工程师提供。
IE更新
IE更新
召集各部门进行量产交接。 开发工程师提供。 20K，50K，100K，2OOK IE更新
IE更新
QE提供.
发行受控并给QE部了解装配部件。
各部门评估会签。 给采购安排打样备料
发行并分发给ROHS专员 ROHS专员准备
模具工程/IE治具工程制作 项目制定开发计划。
知会模具、业务、品质、 模保接收
模具工程提供 提供模具编号与资产编号给ERP 给模具工程安排备料 成本核算依据。 同机台为一规格型号、同螺杆、同品牌 给项目管理办存档用 QE工程师提供 外发工程师提供
印刷/遮光漆治具
43
组装装配治具
44 模具制作日程表
45 2D图发行受控
46 组装2D爆炸图
47 项目阶段性质量分目标
48 新项目开发里程碑及进度日程表
49 SIP
50
模具数量
51
模具尺寸
52
模具重量
53 54
索取移模信息
模次号 模穴数
55
模具3D&2D
56
其它资料同新项目评 估
57 邮件通知模具部接受模具
*
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确认结果 Y/N 日期
备注 二元化 产品3D，其中二元化有模具3D 产品&配件2D. 客供物料清单；发给ROHS专员 客供表面处理表。 模具报价工程师完成。 产品开发工程师完成 项目经理综合完成。
* *
*
*
*
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*
*
*
*
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*
*
*
*
*
*
*
)
131
承认书
*
132
样品承认卡
*
133 134 承认样随附资料
韩国样品 客签颜色样品
135
送样明细表
*
136
良品率报告
*
137
样品报价
*
138
去来明细书
*
小
139 《小批量试前会议》 140 新项目开发问题点跟进报告
批 141
BOM表更新
*
*
*
*
量 142
SOP更新
V
阶 段
92
） 93 结构样随附资料
94
95
96
97
98
99 标准颜色确认
100 颜色上下限确认
101
102
103
104 颜色样随附资料
105
106
107
FAI(客供格式)
*
CPK(客供格式)
*
客供图纸
*
送样明细表
*
外观检讨书
*
良品率报告
*
样品报价
去来明细书
*
*
*
设计表面处理表
*
样板卡/颜色承认书
*
有PVD或NCVM或EMI工艺的需要,且NCVM产品需 要镀锌无面漆产品5PCS给客人测试电阻 二元化 二元化 一元化 一元化 一元化 如前一次信赖性依赖NG时需要 25模成品
外箱需用白纸注明产线验证样品 二元化 一元化 一元化 一元化 承认样品15-20份 以邮件方式发送SEHZ三星确认。并打印一份 给到SEC签字 背面附FAI报告 二元化 二元化 二元化 一元化 一元化 一元化
三星项目开发点检表
开发 阶段
试 模 阶 段 （
NO.
点检内容
83
84
85 86
新项目资料确认
87
88
CP制作 BOM表制作 SOP制作 包裝操作指示 PFEMA 加工工艺流程图
89 结构确认
90 样品喷码，组装时需盖“D”章
责任人 项目工 QE
* * * * * *
*
*
确认结果 Y/N 日期
D 91
28 项目进度分工表
29 物料清单制作
30 新增物料编码申请单
31
原料
32 申请单（付费物料）或外发/采 油漆
33 购样品申请单（免费物料）
油墨
34
配件
35 初始BOM表制作
36 ROHS资料准备
37
产品模
38 39
新模具开模通知单
喷涂治具模 PVD治具模
40
EMI治具模
41
螺母装配治具
42 申请单
三星项目开发点检表
开发 阶段
新 项 目 报 价
图 纸 评 估
项 目 立 项
备料
开模
移 模
试 模 阶 段 （ D V 阶 段 ）
NO.
点检内容
1
承认源
2
3D
3
2D
4 向客户索取报价用的资料
装配爆炸2D图
5
Part list
6
客供样品
7
仕样书
8 图档交收通知单
9 模具报价单
10 成本分析表
11 报价单
12 3D
124
125
126 127
Line
test样随附资料
128
129
130 承认样品确认
信赖性依赖书 自测品 自测报告 有害物质成份表 韩国样品 客签样品
JIG/样品
送货单 送样明细表 良品率报告 样品报价 去来明细书
委托书 Line test标签 送样明细表 良品率报告 样品报价 去来明细书
* * * *
13 2D
14 装配爆炸2D图
15 其他技术资料
16 图档交收通知单
17 新项目评估报告
18
最新模具3D
19
最新产品3D
20
最新产品2D
21 向客户索取更新后的资料 22
最新配件2D 最新装配爆炸2D图
23
喷涂区域图
24
印刷图档
25
NCVM/EMI区域图档
26 新产品发布会
27 项目风险及可行性分析报告
韩国样品
*
送样明细表
*
良品率报告
*
样品报价
*
去来明细书
*
108 流通与寿命测试样品确认
*
109 信赖性&ROHS测试样品确认
*
(
110
试 样
111 112 113
及 114
承 115
认 阶
116 颜色样随附资料
段 117
118
P 119
V 120
阶 121 段 122 《改善对策书》
123 Line test样品确认
产 152
SOP更新
*
阶 153
SIP更新
段 （
154 新项目资料确认点检表（PP前） CP更新
S 155
产前培训
R 156
包裝操作指示更新
* * * *
阶 157
加工工艺流程图更新
*
段 158 ECN
*
） 159 项目总结报告
*
备注
IE制作
部分客户需求时制作 IE制作 一元化:素材&喷涂&组装各10模,各部件透明 壳10模；二元化为5模 结构验证要盖“D”章 自开模具由模具工程安排 移管模具由QE安排 二元化为10模,一元化为20模 由QE安排,测量数量为20模，样品需编号；一 元化此阶段无 二元化 二元化
58 提供客户财产转移清单
59
模具拍照
60
模具资料入系统
61
来模时生热流道ID号