ISO9001-2015样件管理办法
ISO9001-2015设备维修备件管理规范
ISO9001-2015设备维修备件管理规范设备维修备件管理规范（ISO9001：2015）1、目的为了从要货计划、使用、质量反馈以及报废等全过程对备件管理实施监管，达到用最少备件资金，科学合理经济库存储备，保证维修需要，减少停机时间，降低修理费用的目的，特制定本办法。
2、适用范围公司内生产厂和职能维修部门在设备维修中所需要的零部件。
3、备件要货计划编制3.1 备件包括自制件与外购件。
3.2 备件计划分为年度、季度及月度计划。
也可分为综合、专用备件计划等。
3.3 备件“年度要货计划”分别由“职能维修部门”于每年10月10日前，根据上年度和本年度实际消耗备件的情况并结合下一年度的大中修计划，提出下一年度“备件要货计划”。
3.4 职能维修部门每季度第二个月的15日之前，根据下一季度的设备预修计划及生产任务安排，编制“季度备件要货计划”。
3.5 职能维修部门于每月的5日前，根据下月的定检状态、日常维护及日常消耗情况编制下“月度的备件计划”。
3.6 在编制“月度备件要货计划”时要依据故障诊断，确定修换件，同时核实库存情况后编制。
另外，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。
因此，计划要特别注明所需备件是外购件、自制件或修理件。
按照“当月计划，当月消耗”原则编制。
用于做最低库存的备件需特别注明。
4 备件要货计划申报与审批职能维修部门编写的“月度备件要货计划”报供应部和经济运行部。
供应部负责计划平衡、审批与采购。
计划经供应部审批后，下达到机械修造厂执行。
经济运行部对计划落实及实施情况进行协调与督促，同时对到货情况进行监督与考核。
5、备件检验5.1 机械修造厂要规范图纸设计，做到每一个自制件都测绘出图纸，严格按照图纸技术要求制作备件。
5.2 自制件检验一律采取出厂检验和使用检验，不合格的备件不得用于设备维修中去，更不能作库存备件。
外购件也必须经过出厂检验，取得合格证。
5.3 备件质量必须符合图纸与技术要求。
ISO9001-2015样品保存期限管理规范
样品保存期限管理规范（ISO9001：2015）1、目的为了加强公司对样件管理，使其保持有效性、统一性和特殊性，特制定此规定。
2、适用范围适用于本公司所有样品。
3、职责：3.1、质量部进、出货样件由产品开发负责人签发。
3.1.1、质量部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。
3.2、生产部极性、试磁、外观及纯音样件、成品标准样件由质量部确认并负责签发。
3.2.1生产部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。
4、规定内容：4.1、零部件样品首批试流合格承认前由产品设计师进行确认签发。
4.2、成品样件由新品试流各项性能合格后产品设计师确认签发。
4.3、所有样品均需要在标识卡中填写管理编号、顾客别、产品型号、签发日期、签发人等。
4.4、样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由工程师确认后重新确立新样品。
4.5、样品管理人员定期确认样品的有效性，在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。
4.5.1使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。
5、样件保存期限：5.1零部件样品保存期限：➢零部件硬件：1个日历年；➢零部件软件：1个日历年。
5.2、极性检测样品保存期限：1个日历年5.3、试磁标准样品保存期限：2个日历年。
5.4、外观及纯音标准样品保存期限：1个日历年。
5.5、成品标准样品保存期限：1个日历年5.6、成品纯音不良标准样品保存期限：1个日历年6.相关文件：无（附件一）样品编号:型号：物料编号：品名：判定：检查日期：供应商：品管研发样品标识卡编号：品名：规格：内容：有效期限：提出部门：批准审核制作批准部门：。
ISO9001-2015样件鉴定管理程序
样件鉴定管理程序（ISO9001：2015）1.目的本制度规定了产品零部件样件鉴定的工作流程和要求，以防止出现因对样件质量控制不当而产生批量质量问题。
2.范围适用于本公司外协外购件及自制件初物中需进行样件鉴定的情况。
3.定义3.1样件：是指按量产条件（正常生产用的设备、工装、量检具、工艺、材料、操作者、生产环境和过程参数等）生产的经检验合格的首批零部件。
3.2样件鉴定：是指在批量生产前通过对样件及其相关资料的检查和确认，验证供方或公司制造部门是否具有相应的质量保证能力及产品是否符合设计要求的一种符合性判定。
4.职责5.工作流程（详见附件1）5.1样件送样要求（外协外购件）5.1.1 样件及所附资料要求Ⅰ)样件必须编号且和自检报告一一对应,需进行材料性能试验或焊接/铆接后不能再分解测量的总成件的样件必须随样提供相应的试棒、试片、工艺散件等试样（见附表2）。
Ⅱ)随附资料按技术质量交流时确定的要求提交。
检验主管工程师认为无需交流时，应在鉴定书上签字备注，样件随附资料按表a要求提交。
Ⅲ)对于有3C认证要求的零部件（详见附表8）的样件鉴定，厂家还必须提供3C认证证书、产品描述报告、检测报告、3C模压标志批准证书复印件；尚未取得证书的，厂家必须提交已申请3C认证的申请书、产品描述报告、检测报告的复印件，否则不予鉴定。
5.1.2 样件的数量要求Ⅰ)送样数量一般为6件(套)，需较多样件进行型式试验的总成零部件见附表6，特殊数量要求应在前期技术质量交流时明确。
Ⅱ)如果样件为一模多腔的模具成型件，送样时应提供每一模腔的零件，数量为3件/腔；Ⅲ)变更样件（不涉及到材质、性能的变更）的送样数量为2件(套)。
5.2样件的接收审查（外协外购件）5.2.1供方必须按照样件送样的要求提供样件、试样、相关资料，同时填写《样件鉴定申请单》提交物资公司。
5.2.2物资公司主管工程师负责按照样件送样的要求对厂家提供的样件数量，试样以及必须提供的相关资料进行核对，符合要求的在《样件鉴定申请单》上签名确认后送至鉴定部门，不符合送样条件的拒绝接收。
公司ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
ISO9001—2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件)编号：HJ—QM-2017XXX有限公司依据ISO19001:2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期: 2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1质量手册颁布令0.2管理者代表任命书0.3公司概况1前言2 概述2.1总则2.2应用2.2.1覆盖本公司的管理活动2。
2.2覆盖产品范围2.2。
3规范性引用文件2.2。
4术语和定义2。
2。
5质量手册管理3质量方针和质量目标4组织环境4。
1理解组织及其环境4。
2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4。
4质量管理体系及其过程5领导作用5。
1领导作用和承诺5。
1。
1总则5。
1。
2以顾客为关注焦点5。
2方针5.2。
1制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5。
3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6。
3变更的策划7支持7.1资源7。
1.1总则7。
1。
2人员7.1。
3基础设施7。
1.4过程运行环境7.1。
5监视和测量资源7.1。
6公司知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7。
5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7。
5.4记录控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2。
1顾客沟通8。
2.2与产品有关要求的确定8.2。
3与产品有关要求的评审8。
3产品的设计和开发8。
3.1总则8.3.2设计和开发策划8。
3.3设计和开发输入8。
3.4设计和开发控制8。
3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8。
4外部提供过程、产品和服务的控制8.4。
1总则8。
4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8。
5生产和服务提供8.5。
1生产和服务提供的控制8。
5.2标识和可追溯性8。
ISO9001：2015样品制作与管理控制程序
1．目的为了确保样品制作按时保质完成，明确样品制作过程的加工、检验、保管等方面的部门职责，以及得到有效管理与控制.2．适用范围1）公司按客户样品要求制作、检验、送样，签样、保管之过程。
2）供应商送样的确认过程。
3．职责销售部：负责样品制作的主导，制作样品承认书，供应商材料送样的确认，环保的识别，及就工艺方面与客户沟通，制作过程中环节进度的跟进.样品资讯的提出及客户送样资料的回馈.采购部采购：样品所需新材料的送样安排、采购。
品控部：负责每个工序样品的检验与判定，对所有样品的保管及借出回收之管理.生产部：配合销售部制作样品，及参与供应商样品的确认。
4．定义无5．工作程序5.1 样品合同评审5.1.1 样品的合同评审流程：a> 工艺成熟的打样,销售部可直接下样品<生产加工流程单>;b> 样品有特殊要求工艺不成熟的，销售部需召集品控部及生产部相关部门评审通过后,下样品<生产加工流程单>.5.2 样品试作5.2.1常用材料样品试作销售部负责人,下样品<生产加工流程单>时,附加工图纸、<样品重点记录表>、供生产试作样品，必要时附产品质量检验标准.5.2.2 新材料样品试作销售部提供材料规格(必要时提供图纸)、材料环保要求交采购人员,采购人员按“供应商控制程序”要求寻找新材料厂商送样,新材料采购后直接交业务人员进行确认试用及反馈使用结果，业务员追踪制样及送样进度，业务员须自下样品加工单起1天内完成材料确认,填写<物料申请单>，及时将材料确认的结果交采购人员处理。
5.2.3 生产部依〈生产加工流程单〉、图纸的要求加工样品，每道工序加工完成须经检验，合格后由工序主操/班长填写相关数据于〈样品重点记录表〉，再交巡检确认，确认合格后以<生产加工流程单>、<样品重点记录表>交接下工序.5.2.4 各工序间延误加工的时间在计划外不能超过2小时，否则将追究该工序班长之责任。
ISO9001-2015新产品样品试制管理程序
新产品样品试制管理程序
（ISO9001：2015）
1、目的：
通过样品试制借以考验产品结构、性能和设计图样的工艺性，考核图样和设计文件的质量。
小批量试制则利于考核产品工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，进一步校验和审核图纸。
2、适用范围：
样品试制及小批量试制
3、职责
3．1新品开发技术人员协同生产部对新产品进行试制。
3．2质检组负责新产品的验证。
3．3技术质量部部长负责新产品试制的审批。
4、程序
4．1根据设计开发评审通过之产品初稿，进行新产品概略、工艺设计。
根据产品要求，可安排利用设备，测试条件等设想和简略拟定工艺路线。
4．2进行工艺分析，据产品要求，作材料改制，原件改装等工艺分析。
4．3 进行产品工作图工艺性分析。
4．4编制工艺卡片
产品工艺流程，工艺过程卡片（工序卡）。
4．5充分利用现有工装，或采用组合工装，简易工装或过渡工装等，必要时设计制造新工装。
4．6制定工价，材料消耗定额等。
4．7试制过程中加强质量管理和信息反馈等，作好试制质量，定额等记录。
4．8根据样品试制结果，填报《设计开发验证报告》。
小批量试制前填报《试产报告》，并据小批试制情况填报《试产总结报告》。
5、相关程序
《设计和开发控制程序》
6、质量记录
6、1《设计开发验证报告》
6、2《试产总结报告》。
ISO9001-2015限度样品管理程序
限度样品管理程序（ISO9001：2015）1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理，确保限度样品的有效性并能够正确使用。
2、适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。
3、职责3.1 研发部：负责新物料样品的提供并签发各级限度样品；3.2品质部：负责公司内部制程限度样品的制作及签发；3.3各使用部门：负责对限度样品的保管和维护；4.术语定义4.1限度样品：制程上因产品外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。
4.2标准样品：为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。
5、工作程序5.1 限度样品的制作及签订5.1.1新物料认可时，由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。
新物料限度样品需至少签订三套，分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。
5.1.2设计变更时所使用新物料同5.1.1执行。
5.1.3当客户对品质标准提出异议，需重新签订限度样品时同5.1.1执行。
5.1.4客户提供的标准样品、限度样品同样有效。
5.1.5对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验时，由品质部发出限度样品，必要时会同研发、工程实施确认，以达到预期品质要求。
5.1.6限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。
针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。
5.1.7成品标准样品原则上在新产品认可时，由客户认可后签回，研发部、品质部各保留一份。
如因客观原因（例如国外客户）客户未签回成品标准样品时，由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品，并由研发部、品质部各保留一份。
5.2限度样品的管理、保存5.2.1限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。
5.2.2成品样品必须每三个用清洁一次，以便保证成品样品的有效性。
5.2.3对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存，避免损毁或褪色造成限度样品失效。
ISO9001-2015首件签样管理规范
首件签样管理规范（ISO9001：2015）1.0 目的使生产的产品满足客户的要求,避免出现批量性品质异常。
2.0 适用范围适用于本公司所有产品批量生产作业。
3.0定义3.1 首件样板:指由质管部、工程部、研发部或公司授权人员签发用于生产部各个工序第一时间生产时参照使用的某种认可实物。
4.0职责4.1 生产部:提供需签首件样板的产品。
4.2 质管部IPQC:负责对生产部提供的签样产品进行确认。
4.3 研发部负责新开发产品、特殊产品的打样和确认并制订作业标准和关键质量控制参数，并负责新产品首次生产时的首件签样与评审工作。
4.4 工程部主持普通产品的打样及首次生产时的首件签样与评审工作。
5.0 作业内容5.1 生产过程需首件签样工序：纸板线、水印、胶印、覆膜（局部UV）、烫金（凹凸）、模切。
德信诚培训网ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 5.2 首件签样参与人员：生产车间责任机长、车间主任、当班IPQC ，如果为新产品首次生产则另需工程部或研发部工艺技术员参加并主持签样评审工作。
5.3 首件签样确认时机5.3.1 所有订单开始生产时必须签首件样板,当订单不同但产品完全一样且生产部连续生产时，在不拆版的前提下可以不签首件样板。
5.3.2 当正常生产后出现如下情行时需重新签首件样板：中途换新材料、中途生产工艺变更（按工程部或研发部要求变更）、中途产品结构及方案变更等。
5.4 生产部根据相关产品《作业指导书》及工程资料制作首件样板,生产部责任机长、车间主任自检无误后,将产品型号、客户名称、订单编号等信息及需签样产品交给质管部当班IPQC 进行确认。
5.5 IPQC 根据生产部提供的信息进一步核对产品型号、客户名称、订单编号，无误后再依工程图纸或样板检查产品的外观、结构、尺寸、文字内容、颜色、版面位置等,需检测物理性能的项目还需提交检测室进行检测,上述项目检验均无误后则签名确认。
ISO9001-2015样品管理程序
样品管理程序（ISO9001：2015）1.目的1.1、LimitSample（极限样本）：为了检验上基准判定（生产部生产的外观、性能、色差问题）及满足客户对产品的要求而实施之管理办法1.2、Trainingsample（教育样本）：于新进人员教育训练或厂内异常发生时，为了统一人员判定产品之不良和PQA执行数据分析之正确性，进行有效的改善活动1.3、Firstsample（首样样本）：新订单的留样，以便后续返单订单的查阅与参考，使之同一客户规格一致性1.4、Partssample（零部件样本）：为了IQC检验核对结构一致性2.范围适用于厂内所生产之产品、所有相关检查站。
3.Sample维护管理3.1制定单位：（1）、LimitSample:PQA会同PE制定LimitSample。
（2）、TrainingSample:PQA制定教育Sample，生产以OQC制定之sample 为准。
（3）、Firstsample：PQA签定首样sample，订单生产结束后由仓库将首样sample送至品质部进行留样（4）、Partssample：由工程部结构工程师签零部件sample给到品质部IQC处进行留样3.2管理单位：品质部为保管及管理责任者。
3.3执行单位：品质部各检查站为执行责任者。
3.4校验单位：LimitSample:IQC为权责单位。
Trainingsample：PQA为权责单位。
Firstsample：PQA为权责单位Partssample：IQC为权责单位3.5储存条件：温度:15~35℃;湿度:25~75%RH。
3.6储存位置：LimitSample和Partssample放置于IQC测试房Trainingsample和Firstsample放置于品质部样品室3.7校验频率：半年复查一次，每半年月末进行校验。
3.8适用时效：LimitSample：六个月。
Trainingsample：无期限Firstsample：无期限Partssample：无期限，工程变更后需及时更换3.9Sample定期检阅频率:每月一次。
ISO9001-2015售后服务管理办法
售后服务管理办法（ISO9001：2015）第一条、总则：1、本公司为求增进经营效能，为了保证客户的利益得到切实体现，加强售后服务的工作，提供“专业、高效、规范、热情”的服务宗旨。
以创造品牌经营，提高企业知名度，促使顾客满意的服务准则和服务政策，树立良好的企业形象，本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最快捷的速度、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则。
严格按合同要求及产品技术规范为客户提供周全服务，以最大限度满足用户需求。
通过严格的服务规范、加强售后服务队伍建设，强大的技术支持力量和全面的服务承诺，特制定本制度。
2、本办法包括总则、产品服务措施、服务作业程序、客户意见和投诉处理、售后服务工作守则、管理体制、应急方案等组成。
3、各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。
4、技术部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
5、本制度呈请总经理核准公布后施行，修正时同。
第二条、售后服务工作守则：1、技术部主管要以身作则、管理有序带头做好部门的职责。
2、对部门人员和新员工做好产品知识培训、技术培训指导。
3、公司及各地区经销商维修人员必须经培训合格后方可上岗。
4、负责公司所销售产品的售前宣传和售后服务工作。
5、兑现公司对客户承诺的售后服务体制，并建立好服务档案。
6、及时把客户和行业的各种信息反馈给公司，及时搜集和发布各种相关信息。
7、严格控制维修材料、服务资料和保管好维护工具。
8、一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象，做到诚心、精心、细心。
9、服务及时、快捷，最短的保修响应、等待时间，最少的维修耗时。
10、认真听取客户的服务咨询、意见和建议反馈、投诉处理，努力提高服务质量和服务意识。
11、公司及各地经销商对每一次来电、来访，接待人员均应详细记录填写登记表格，按规程和部门人员处理，紧急事件应及时上报。
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样件管理办法
1、目的
1.1为确来料产品质量稳定，进料检验处检验人员有参照依据、以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。
2、范围
适用于本公司在IQC进料检验过程的样件管理。
3、职责
3.1样件的确认由品保部与技术部共同确认。
3.2IQC负责参考性样件的管理，IPQC负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。
4、内容
4.1需要建立样件管理的情况
4.1.1由客户、供应商提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。
4.1.2具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。
4.1.3无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。
4.2需要建立样件管理的对象
4.2.1参考性样件
①客户提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的；
②外购件原物料。
4.2.2指导性样件
①外观样件
②功能性样件
③尺寸不易测量的零件；
④类似的产品（零部件），以目视不易区分的；
4.2.3样件的数量
原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。
4.3样件的有效期
样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由品保部通知技术部重新签样，由技术部、采购部与客户的品质担当人员，重新针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。
4.4样件的确认
4.4.1外观样件和极限样件的确认：技术部根据产品定义确定外观颜色和极限样件或由客户签样。
4.4.2其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。
4.5样件的审批
4.5.1外观样件和极限样件由品保部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。
4.5.2其他指导性样件由质保部负责建立和审批。
4.6样件的管理
4.6.1建立样件文件档案
品保部人员或技术负责本项目人员应在样件上加贴含有样件编号、名称、确定日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件登记表》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。
4.6.2样件的储存
样件的保管者应确保样件及其保存环境不受非自然因素的影响，且使样件受自然因素的影响发生变化的程度降至最低。
其中外观样件应遮光保存，未做表面处理的样件应做防护处理，其他所有样件应避免灰尘影响。
4.6.3样件的借用
样件严禁借用，如需使用应在样件室内进行，并要保持样件的完好。
4.6.4样件的处置
4.6.4.1样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效。