物资供应管理办法
物资供应管理办法
晋城煤业集团物资供应管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范集团公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责
第三条管理体制
一、实行集团公司、矿（公司）两级管理体制。
二、物资采购权归晋城煤业集团装备物资分公司（以下简称：装备物资分公司），对所有物资实行集中统一管理。
三、各矿（公司）物资供应部门负责需求计划的汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。
第四条装备物资分公司，负责集团公司本部、分公司物资的采购供应，负责煤炭板块所属各子分公司（十大矿）生产、建设所需设备、配件、材料的统一采购供应，负责集团公司各非煤企业大宗原材料、主要设备及配件的集中采购供应，并负责对各矿（公司）
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公司物资供应采购管理规定范文（2篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资供应公司采购管理办法
物资供应公司采购管理办法引言物资供应公司作为一个负责采购和供应各种物资的企业，采购管理是其运营中至关重要的一部分。
为了确保采购过程的规范和高效，制定一套科学合理的采购管理办法是必不可少的。
本文将详细介绍物资供应公司采购管理的基本步骤、标准和流程，旨在帮助公司实现优质供应和高效采购。
一、采购需求确定采购需求确定是采购管理的第一步，其主要目的是确立采购的具体项目和数量，以满足公司日常运营的需求。
在确定采购需求时，需要进行充分的调研和需求分析，以便准确估计所需物资的种类和数量。
二、供应商选择和评估供应商选择是采购管理的关键环节之一。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉度、价格、质量和交货能力等因素。
为了确保选择到合适的供应商，可以进行供应商评估和对比，采用评分系统或其他评估方法进行综合评估。
三、采购合同签订采购合同是采购管理的重要文件，其主要目的是确保供应商和物资供应公司之间的权益，并规定双方的责任和义务。
在签订采购合同时，应明确物资的规格、数量、价格、交货期限和付款方式等具体条款，确保合同的合理性和合法性。
四、采购执行和验收采购执行是指在采购合同生效后，按照合同约定的要求进行实际采购过程的执行。
在执行过程中，需要监督供应商的生产和交货情况，确保供应商按时、按量交付物资。
采购验收是对物资进行质量检验和数量核对的过程。
在验收过程中，应根据合同约定的标准进行检验，检查物资的质量、规格和数量是否符合要求。
如发现问题，应及时与供应商沟通协商处理。
五、采购记录和分析采购记录和分析是采购管理的重要环节，其主要目的是为了对采购过程进行统计和分析，为后续的采购决策提供依据。
通过记录和分析采购数据，可以及时发现问题，优化采购策略，提高采购效率和质量。
六、供应商绩效评估供应商绩效评估是根据供应商的交货质量、交货准时率和服务态度等因素对供应商进行评估和考核。
通过供应商绩效评估，可以及时发现供应商存在的问题并提出改进措施，以确保供应链的畅通和稳定。
工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资的采购和供应管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有参与工程物资采购和供应的单位和个人。
第三条工程物资采购和供应管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明、高效。
第二章采购计划与预算第四条工程项目管理部门应根据工程进度和设计要求，制定详细的物资采购计划和预算。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、预计价格、需求时间等内容。
第六条采购预算应根据市场调研和成本分析合理制定，并报上级部门审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商的选择应通过公开招标或竞争性谈判的方式进行，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
第八条对供应商进行定期评估，包括供货质量、价格、服务等方面，建立供应商档案和信用体系。
第九条与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和责任，合同内容应符合国家相关法律法规。
第四章采购实施第十条采购部门应根据批准的采购计划和预算执行采购活动。
第十一条采购过程中应严格执行国家有关招投标、合同管理的规定。
第十二条采购物资到货后，应及时组织验收，确保物资数量、质量和规格符合要求。
第五章物资存储与配送第十三条物资存储应有专门的仓库管理人员负责，确保物资安全、有序存放。
第十四条建立物资出入库管理制度，详细记录物资的进出情况。
第十五条根据工程进度和需求，合理安排物资的配送，确保物资及时供应。
第六章质量控制与风险管理第十六条建立物资质量控制体系，对采购的物资进行严格的质量检验。
第十七条实施风险管理，对可能影响物资采购和供应的风险因素进行识别、评估和控制。
第十八条制定应急预案，对物资供应过程中出现的异常情况及时响应和处理。
第七章监督检查与责任追究第十九条上级主管部门应定期对物资采购和供应管理进行监督检查。
第二十条对违反本办法的行为，根据情节轻重，依法依规追究相关单位和个人的责任。
第八章附则第二十一条本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。
物资供应管理办法
宝鸡分厂物资供应
管理办法
第一条为明确物资供应的原则、程序、送料范围及物资供应管理的有关事项进行有效管理，根据本企业实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于厂内所有物资供应部门。
第三条物资供应的原则
（一）物资供应部门坚持服务于生产一线，原、辅材料送料到现场；
（二）基建材料按工程预算分期分批供给。
第四条物资供应的程序
（一）卷烟生产原、辅材料供应程序
1、生产原料，由准备车间根据工艺配方如数提供，由车队负责送至制丝车间；
2、主要材料、辅助材料由生产车间记录工根据当班生产品种、数量、规格提供用料数量，由物资供应部门负责送到生产现场。
（二）其它物资供应的程序由需求部门向有关部门申报其它物资计划，经物资部门采购并验收、计量入库后，由需求部门到物资仓库凭票领用。
第五条送料范围
（一）卷烟生产原料：烟叶(包括叶片、烟梗)；
（二）卷烟生产主要材料：卷烟盘纸、水松纸、滤嘴棒；（三）卷烟生产辅助材料：商标纸、条盒、口花、箱皮、内衬纸、铝箔纸、玻璃纸、
拉线、胶带纸等。
第六条物资供应与管理权限
（一）物资供应科负责卷烟主要材料、辅料的供应；（二）原料科负责各产地、各等级烟叶的供应
（三）基建技改科负责建筑用材料的供应。
（四）设备管理科负责机械、电器备件及大五金的供应。
（五）其它部门无权采购生产、基建等物资。
第七条本办法由物资供应科负责解释。
第八条本办法自发布之日起执行。
煤矿物资供应管理办法
煤矿物资供应管理办法一、总则1、为了加强物资管理，增效降耗，提高我矿企业管理的整体水平。
根据《陕西省益秦集团公司物资供应管理办法》，特制定本办法。
2、物资管理工作的主要内容：编制物资采购计划、订购、运输、验收、保管、发放、使用管理、回收、修旧利废、废品处理等。
3、物资管理工作的主要任务：保证供应，服务生产，以需订购、择优采购：节约资金，讲求效益；加速周转。
做好管、供、用相结合。
4、物资管理工作的基本要求：做到长计划，短安排；充分利用地区差价和季节差价合理科学地进行采购；做到不断档、不积压，严把质量关、价格关。
5、全体管理人员要遵守国家法律法规，坚决抵制腐败现象的侵蚀，杜绝假冒伪劣产品入库和生产物资外流，不得自己经销和介绍亲朋向矿推销货物。
二、组织领导1、管理方式：我矿对生产物资实行统一集中管理，统一计划，统一订购，统一分配，统一调度，严禁多头订购。
2、管理机构：以主管供应副矿长为龙头，供应、生产、机电相互协作，区队配合的物管体系；矿设总库，生产区设分库，并辅以相应的岗位经济责任制度，强化对生产物资的管理和消耗的控制。
3、建立健全各项规章制度及台帐；岗位经济责任制。
核定大综材料的消耗定额，对常用物资实行重点管理（即ABC管理），编印本矿的材料目录。
4、对专职物管人员（核算员、计划员、采购员、保管员、领料员）定期或不定期地进行业务知识和有关法律知识培训，以提高专职人员的业务素质和工作能力。
三、采购与计划1、对大宗材料，供应公司必须根据年度计划，消耗情况，库存情况，本着少批量多批次的原则，编制全年物资计划，并按规定逐级审批。
作好的计划一式三份；矿长一份、主管供应副矿长一份、供应公司留存一份。
2、对年度物资计划，供应公司要按季进行分解，并根据月生产计划和各用料单位当月所报的用料计划，详细编制矿当月的采购计划，经主管生产的副矿长审核，报主管供应副矿长审批后执行。
对生产急需的物资，经请示主管副矿长后，供应公司可先行采购，后补办审批手续。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
《物资采购供应业务监督管理办法》
《物资采购供应业务监督管理办法》第一章总则第一条为加物资采购业务的监督管理，促进物资采购规范化、精细化管理，依据国家有关规定，制订本办法。
第二条公司各部门、分支机构和所属公司（单位）（以下简称“各单位”）要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行监督职责，加强物资采购管理和业务流程的监督检查，形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力，有效防控廉洁风险。
第三条本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司（单位）（以下简称“各单位”）企业组织承办的物资采购经营业务。
第二章监督职责第四条职责分工公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求，抓好分管业务的日常管理和监督工作。
监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况，监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况，同时，协调各部门、各单位履行监督职责，共同参与监督，形成监督合力。
第五条主要职责1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况，保证物资采购管理工作规范有序地进行。
2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节，对发现的问题及时分析研究，提出整改建议和意见。
13.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况，预防违法违纪问题的发生。
第三章监督内容第六条制度建设监督检查是否严格落实公司的各项规章制度；是否根据公司要求，结合公司实际制订物资采购管理办法，对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定；是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度；是否建立供应商档案库和信誉评估制度；是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。
第七条人员和机构管理监督检查工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作；相关职能部门是否认真履行管理、监督职能；是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训；物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离；是否明确行使监督职能的部门和人员；监督部门和人员是否积极履职；是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。
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晋城煤业集团物资供应管理办法第一章总则第一条为了加强和规范集团公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行集团公司、矿（公司）两级管理体制。
二、物资采购权归晋城煤业集团装备物资分公司（以下简称：装备物资分公司），对所有物资实行集中统一管理。
三、各矿（公司）物资供应部门负责需求计划的汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。
第四条装备物资分公司，负责集团公司本部、分公司物资的采购供应，负责煤炭板块所属各子分公司（十大矿）生产、建设所需设备、配件、材料的统一采购供应，负责集团公司各非煤企业大宗原材料、主要设备及配件的集中采购供应，并负责对各矿（公司）物资供应部门工作给予指导、管理、监督和检查。
集团公司对供应商实行统一管理。
第六条集团公司各矿（公司）物资仓储由各矿（公司）管理，装备物资分公司有权调拨集团公司各单位的库存物资。
第七条特殊情况下，经装备物资分公司审核批准，可委托基层供应部门自行采购。
第八条装备物资分公司工作职责一、负责贯彻落实集团公司物资供应管理工作的方针、政策，制定物资供应管理制度和管理办法。
二、负责设备、配件、材料集中采购供应、服务和装备物资、火工品业务管理的平台和载体。
服务生产、保障供应。
三、负责定期布置、安排、总结集团公司的物资供应管理工作。
对集团公司物资供应管理工作进行指导、检查、监督和考核。
四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作。
积极推行物资代储代销工作。
五、负责分管预算指标的落实，加强全面预算管理，确保完成各项指标。
六、负责集团公司供应系统的业务培训工作。
七、负责集团公司的物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
八、完成集团公司领导交办的其它工作。
第九条各矿（公司）物资供应部门工作职责一、接受装备物资分公司的业务指导，落实本单位物资供应管理工作。
二、负责本单位物资需求计划的编制、汇总，并按时上报装备物资分公司。
服务基层、保障供应。
三、负责本单位物资统计报表的编制，按时上报装备物资分公司，建立和保管物资统计资料档案。
四、加强仓库和现场管理，做好物资的验收、保管、保养、发放和使用，配合上级部门做好物资调拨工作。
五、负责制定、落实本单位的储备资金及废旧物资的回收、利用、处理等项管理工作。
六、负责本单位物资安全管理工作，建立完善各项安全管理制度，定期进行安全检查，发现问题及时处理。
七、完成装备物资分公司交办的其它工作。
第十条 物资供应管理业务流程图第十一条流程图说明一、区队、车间使用计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制，并报供应（机电）部门。
二、调整汇总：供应（机电）部门对区队、车间上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：供应（机电）部门汇总区队、车间使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、矿（公司）需求计划：供应（机电）部门对计划进行编制汇总，形成本单位的月需求计划。
五、审批：本单位需求计划经供应（机电）科长、主管领导审批盖章后，上报装备物资分公司（计划同时在供应管理信息系统生效）。
六、汇总：装备物资分公司对各矿（公司）上报的需求计划进行汇总。
七、平衡调剂：装备物资分公司汇总计划后，在集团内部进行平衡调剂。
八、采购计划：平衡调剂完毕后，装备物资分公司按照物资采购权限，确定物资采购方式。
编制采购计划。
九、招标采购：公开招标物资计划，经集团公司分管领导审批后，实施招标采购。
其它物资由装备物资分公司组织采购。
十、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
十一、到货验收：到货后，由使用单位组织有关部门或技术人员进行验收。
验收无误后，报财务部门按合同规定办理付款手续。
十二、入库：验收完毕后，办理入库手续，登账上卡。
十三、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。
十四、出库：按区队、车间使用计划和各矿（公司）需求计划发放出库。
第三章计划管理第十二条材料配件计划的编制一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效。
二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定。
年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各矿（公司）生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。
第十三条计划的分类一、按计划提报单位层次可分为：（一）区队、车间物资使用计划（二）矿（公司）物资需求计划（三）集团公司采购计划二、按计划提报时间可分为：（一）年度物资需求计划（二）月度物资需求计划（三）应急物资需求计划（四）临时急用物资需求计划第十四条计划的审核各单位需求计划必须经各矿（公司）主管领导、供应（机电）科长、计划员签字及单位盖章后上报装备物资分公司。
第十五条计划编制上报时间一、年度物资需求计划：使用单位于上年11月前上报装备物资分公司。
年度计划主要是全年常用批量物资计划，占全年需用量的70%以上。
二、月度物资需求计划：正常计划，使用单位于每月5 日前上报装备物资分公司。
由于生产任务、工程或设计变动和计划不周，使用单位需对材料及配件计划提出补充（追加），应在当月的20日前上报装备物资分公司。
追加计划每月一次，补充量不得超出本单位当月正常计划量的10%。
三、应急物资需求计划面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用单位提出申请，经领导核准，先组织到货再补办相关手续。
四、临时急用物资需求计划对生产临时急用的物资，使用单位在急用报告上必须有供应（机电）科长签字并加盖单位公章，写清物资的使用地点，急用原因、型号规格、物资编码、要求到货时间等。
急用计划同时必须在“供应管理信息系统”中报送，填写计划类别时：报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”；若超过当月20号的选择下个月的“正常计划”。
对不常用的和量大的需求计划使用单位必须附有计划使用说明。
所有计划的报送必须运用“供应管理信息系统”。
第十六条设备计划发展与建设局下达设备及设备大修计划后，使用单位填写资金跟踪卡附技术要求报送装备物资分公司。
技术要求应包括：设备名称、主要参数、质量要求、计量单位、数量、供货时间、使用地点或用途等内容。
技术要求必须有相关人员及部门的审核签字，所提供的设备名称、主要参数必须与计划及资金跟踪卡相一致。
属于备用和增容的设备要注明原设备生产厂家，出厂编号。
设备计划的报送要运用“设备管理信息系统”。
第十七条需求计划的确认。
年、月度正常计划由装备物资分公司统一确认，纳入物资招标或其它方式采购范围，临时（急用）需求计划由装备物资分公司审核后制定采购预案，并实施招标或其它方式采购。
对确认的需求计划，装备物资分公司必须全力组织采购，确保生产、建设需要。
第十八条各矿（公司）物资供应部门要增强物资计划的准确性、严肃性，可执行性，任何单位和部门不得无计划订货、无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。
第十九条各级物资供应部门要从加强计划管理源头入手，处理好生产与储备之间的矛盾，在保证生产的同时，合理储备。
第四章采购管理第二十条采购原则物资采购遵循的原则是：透明、公开、公平、公正。
坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。
第二十一条采购权限一、按照«晋城煤业集团招标管理暂行办法»、«晋城煤业集团物资招标采购实施细则»，属于招标采购范围的物资是：1、国家及省批准建设的工程建设项目、纳入基本建设项目管理的自有资金项目所涉及到的设备、配件、材料采购；2、企业自有资金：单项合同估算价在100万元以上的设备、配件、材料采购。
属于上述情况的物资采购上报集团公司招标办公室进行。
二、除第一种情况以外的物资采购由装备物资分公司组织进行。
三、特殊情况下，装备物资分公司可委托各矿（公司）物资供应部门进行采购。
第二十二条采购方法及方式除第二十条第一种情况以外的单项合同估算价在10万元-100万元人民币的可采用邀请招标采购方式、竞争性谈判采购方式、单一资源商务谈判方式。
所有采购方式在执行过程中要实施集体性、精细性商务谈判。
通过阳光化的采购过程降低物资采购价格。
一、采用邀请招标方式采购（一）单项合同估算价在10万元-100万元的物资；（二）技术复杂或有特殊要求，公开招标只有少数几家潜在投标人可供选择的；（三）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（四）采用公开招标形式的费用占项目总价值的比例过大时；（五）法律、行政法规规定不宜公开招标的。
二、采用竞争性谈判方式采购（一）招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的。
三、采用单一资源商务谈判方式采购（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的；（三）发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；（四）国家及地方法律法规政策有特殊要求的。
四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。
符合上述第二条和第三条情况的可不进行比价采购。
第二十三条对于集团公司内部所属企业生产的产品，在同质同价下，优先使用集团公司内部产品。
第二十四条物资采购合同管理工业品买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律文本，可保护双方经济利益，最大限度地减少经济纠纷，采购物资时必须签订合同。
一、签订工业品买卖合同的依据是物资采购计划，合同签订的出卖人必须是经过招标、比价等形式所确定的供应商，合同价必须是招标、比价等形式确定的价格。
二、工业品买卖合同采用国家标准合同和招标文件条款规定格式。
要对合同条款认真填写，依照采购计划认真填写物资的名称、规格、质量标准等，避免填写失误造成进货错误。
按照合同法认真填写涉及纠纷、赔偿、仲裁的条款，避免合同欺诈给企业带来损失。
三、工业品买卖合同的签订要严格执行集团公司«合同管理办法»、«授权委托管理办法»、«关于进一步加强集团公司合同管理的通知»。
合同经双方签字盖章即发生法律效力。
若解除、变更、终止均须双方协商达成一致意见。
四、合同履行合同生效后，按合同交货进度，及时催促卖方按时发货。
收到货物后，按验收程序及时进行。
验收合格的货物办理验收单，并持有关发票到财务部门办理结算手续。