高值耗材申购审批流程
医院药品及高值耗材采购制度和流程
医院药品及高值耗材采购制度和流程为规范我院医用高值耗材及药品材料采购行为，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材及药品的质量及使用，保证患者的合法权益，维护患者知情权，以最大限度保证合理收费，合理诊治，结合我院实际，制定本制度。
一、医院药剂科在医院药事管理委员会的领导下负责药品及高值耗材的采购供应工作，除特殊规定其他科室不得自行购入药品。
属集中招标的药品按照有关部门的规定进行招标采购。
二、对于四川省集中招标的高值耗材及药品的选用必须在《四川省高值耗材集中采购中标目录》内挂网采购。
原则上，挂网平台有同型号规格产品，必须执行网上采购。
三、临床确需且未列入集中招标范围内的药品及医疗器械高值耗材，经分管院长同意并申请审批后，由药剂科从经认定的供应商，按议价程序采购，议价由申购方、供应商、药剂科三方共同进行，并严格执行药品管理制度及医疗器械管理制度，履行质量验收手续。
四、由药剂科对药品及高值耗材，按《医疗器械监督管理条例》的有关规定进行审核，查验药品及医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记证、医疗器械注册证及其附件医疗器械注册登记表、应另起显示出、经营企业法定代表人委托授权书，及销售人员身份证件，并将相关证件复印件存档备查。
五、药品及高值耗材《医疗器械生产企业许可证》的生产企业或具有《医疗器械经营许可证》的经营企业购置，所有拟购置的药品及高值耗材材料都必须有国家药品监督管理局审批的有效注册证，否则禁止购买。
六、临床科室凭经审批的《高值耗材材料使用审批表》及《药品使用审批表》向药剂科申请，采购员对经审批的项目按照招标合同进行采购，在购置过程中严格依照法律法规审核证件并将相关资料收集汇总备案备查。
七、采购的药品及高值耗材到货后，由采购员与保管员办理产品交接和验收入库，验收内容：外观质量、包装及规定的包装标识（注册证书编号、产品注册文号）、生产批号、生产单位、型号及规格、合格证等，无菌类高风险器械耗材还要查看灭菌批号和灭菌失效期，进产品必须有中文标识。
高规格耗材采购制度及流程
高规格耗材采购制度及流程1. 引言本文档旨在建立和规范公司的高规格耗材采购制度及流程，以确保采购活动的高效性和合规性。
2. 采购流程以下是高规格耗材采购的基本流程：2.1 采购需求确认由各部门负责人提出高规格耗材的采购需求，并详细描述所需物品的规格、数量等细节。
2.2 供应商筛选采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并与相关部门合作完成供应商的筛选工作。
供应商应具备合法资质、稳定供货能力、质量保证能力等。
2.3 报价和谈判采购部门与选定的供应商进行报价和谈判，以获取最优惠的价格和合理的交付条件。
采购部门应注意遵循公平竞争原则，确保公正的采购过程。
2.4 合同签订在和供应商达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同内容合法合规。
2.5 采购执行供应商按照合同要求提供高规格耗材，并由采购部门进行验收，确保物品符合预期规格和质量。
2.6 支付结算采购部门在确认高规格耗材符合要求后，按照合同约定进行支付结算，确保及时支付供应商费用，并保留相应的采购记录。
3. 采购管理为确保采购流程的合规性和高效性，公司应建立以下采购管理机制：3.1 采购审批制度设立采购审批流程，明确采购申请的审批权限和流程，确保采购活动符合公司的政策和战略目标。
3.2 供应商管理建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估，确保供应商的绩效和合规性满足公司需求。
3.3 风险管理采购部门应积极识别和评估采购活动中的风险，并采取相应措施进行管理和控制，以防范潜在的风险。
4. 监督与改进公司应建立监督机制和定期评估制度，对采购流程进行监督和评估，发现问题并及时进行改进和优化。
结论通过建立和规范高规格耗材采购制度及流程，公司能够更好地管理采购活动，提高采购效率，降低风险，并确保符合公司的战略目标和法律要求。
公共资源交易中心高值医用耗材采购办理指南
公共资源交易中心高值医用耗材采购办理指南
一、政策规定
《2014年XX省医疗机构高值医用耗材集中采购实施方案》（苏卫药政〔2014〕2号）、《关于加强高值医用耗材集中采购中标（入围）产品信息变更管理的通知》（苏卫药政〔2016〕13号）
二、办理材料
材料名称：1.高值医用耗材中标（入围）产品信息变更申请表及变更项目所需材料；
2.账号解绑申请表；
3.企业法定代表人授权书
三、流程图
见附件
四、其他事项
咨询电话：***-********；***-********
五、附件
1.高值医用耗材中标（入围）产品信息变更申请表
附件
高值医用耗材中标（入围）产品信息变更申请表
申请企业（公章）申请时间：。
高端耗材采购管理制度及流程
高端耗材采购管理制度及流程引言本文档旨在规范和管理公司的高端耗材采购过程，确保采购活动的透明度、效率和合规性。
通过建立明确的管理制度和流程，我们将提高采购决策的准确性和可靠性，从而为公司的运营和发展提供支持。
责任和授权- 采购部门将负责管理和执行高端耗材采购活动。
- 采购部门将根据公司的采购预算和需求制定采购计划，并获得相关授权。
- 采购部门将负责与合适的供应商进行洽谈并达成合同协议。
- 各部门应及时向采购部门提供所需的高端耗材清单，并协助采购部门完成相关手续。
采购流程1. 需求确定：- 各部门根据实际需要和业务要求提出高端耗材的采购需求，并填写采购申请表。
- 采购部门审核采购申请，确认需求合理、预算符合要求后，开始制定采购计划。
2. 供应商选择：- 采购部门将根据公司的采购政策和要求，向合适的供应商发送采购邀请函。
- 供应商提交报价和相关资料后，采购部门将对报价进行评估和比较，并选择最合适的供应商。
3. 合同签订：- 采购部门与选定的供应商进行合同谈判。
- 确定合同条款后，采购部门将与供应商签订正式合同，并留存备案。
4. 采购执行：- 采购部门将按照合同约定的交付日期和数量进行采购执行。
- 采购部门应及时与供应商保持沟通，跟踪订单进展情况。
5. 验收管理：- 收到高端耗材后，相关部门应及时进行验收，确保产品符合质量标准和规格要求。
- 如有质量问题或数量差异，应立即向采购部门报告，采购部门将与供应商进行沟通和解决。
6. 采购记录和分析：- 采购部门应详细记录每次采购的信息，包括采购清单、合同、付款等信息。
- 定期进行采购数据分析，评估采购活动的绩效和有效性。
风险管理1. 供应商风险：- 采购部门应定期评估和监控供应商的供货能力、质量控制、信誉等方面的风险。
- 如有供应商风险，采购部门应及时采取应对措施，包括寻找备选供应商。
2. 采购合规性：- 采购部门应遵守相关的法律法规和公司的内部规定，确保采购活动的合规性。
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度（3篇）
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度一、背景介绍随着医疗技术的不断发展和医疗需求的不断增加，紧急、特殊医疗器械和材料在临床应用中发挥着重要作用。
这类器械和材料的申购管理对于保障医疗工作的顺利进行具有重要意义。
为了有效管理紧急、特殊医疗器械和材料的申购过程，本文制定了一套完善的管理制度。
二、申购流程1. 申请：医疗机构需要紧急、特殊医疗器械和材料时，由相关科室负责人提出申请，并填写申请表格，详细描述器械和材料的种类、数量、用途等信息。
2. 审批：申请表格提交后，由医疗机构的行政部门或专门设立的申购管理部门进行审批。
审批部门根据申请内容的紧急性和必要性进行评估，决定是否批准。
3. 采购：经批准后，采购部门负责与供应商进行沟通和合作，确保所需器械和材料能够及时购买并送达医疗机构。
4. 进货验收：医疗机构接收到采购的器械和材料后，由相关科室进行验收。
验收内容包括质量检查、数量确认等，确保所购买的器械和材料符合要求。
5. 上架使用：验收合格的器械和材料经过标识、分类等处理后，由医疗机构的仓库或相关科室负责将其上架，并及时通知相关科室使用。
三、管理要求1. 库存管理：医疗机构应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的器械和材料，避免过多的库存积压。
2. 使用管理：医疗机构应制定使用规范和操作指南，确保医务人员正确、安全地使用紧急、特殊医疗器械和材料，减少使用中的风险。
3. 维护管理：对于需要维护的器械和材料，医疗机构应制定维护计划和维护标准，定期对其进行检测和维修，保持其正常使用和功能。
4. 审计管理：医疗机构应对紧急、特殊医疗器械和材料的申购、使用情况进行定期审计，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
5. 培训管理：医疗机构应定期组织培训，提高医务人员对紧急、特殊医疗器械和材料的认识和使用技能，确保其能够熟练操作和处理使用中的问题。
四、监督与考核1. 监督机构：医疗机构应设立相关监督机构或委托第三方进行监督，确保紧急、特殊医疗器械和材料的申购管理工作得到有效实施。
高值耗材采购制度及流程
高值耗材采购制度及流程一、制度概述二、制度内容1.高值耗材采购的范围：高值耗材包括企业生产、经营、管理等环节中所需的数值昂贵、使用寿命短暂的物品，如仪器设备、机械零件、电子元件等。
2.采购审批权限：制定明确的采购审批权限，包括各级管理层的权限范围和采购额度。
3.供应商资质评估：建立供应商资质评估制度，对供应商进行资质审核，包括经营能力、质量控制、交货能力等方面的评估。
4.采购需求确认：企业内部各部门在有需求时，需填写采购申请表，并明确物品名称、规格、数量、用途、采购预算等相关信息。
5.采购方式的选择：根据采购预算和需求情况，选择合适的采购方式，包括询价、招标、比价等。
6.供应商邀请和报价：根据采购方式，向符合要求的供应商发送邀请函，并要求提供报价。
7.报价比较和供应商评价：对供应商的报价进行比较和评估，选择具有竞争力的供应商，评估供应商的综合实力、服务能力等。
8.合同签订：对选定的供应商进行合同洽谈，并签订供货合同，明确双方的权责和交货标准。
9.供货监督和验收：收到供应商发来的货物后，进行验收，确保货物的质量和数量与合同要求一致。
10.付款和结算：符合验收要求后，按合同约定的支付方式和付款期限，及时支付供应商的货款。
11.后续跟踪和评估：对高值耗材的使用情况进行跟踪和评估，收集用户反馈，提供改进建议，并对供应商的服务和质量进行评估。
三、流程示意1.采购需求确认：各部门向采购部门提供高值耗材的需求信息。
2.供应商资质评估：采购部门对供应商进行资质评估，筛选合格供应商名单。
3.采购申请和预算编制：各部门填写采购申请表，明确物品需求和采购预算。
4.采购方式选择：根据采购预算和需求情况，选择采购方式。
5.供应商邀请和报价：向供应商发送邀请函，要求报价。
6.报价比较和供应商评价：对供应商的报价进行比较和评估。
7.合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，签订供货合同。
8.供货监督和验收：收到供应商发来的货物后，进行验收。
医用耗材申购审批制度
医用耗材申购审批制度
1.目的：为加强医用耗材集中采购管理，规范采购行为，特制定本制度。
2.范围：临床医技科室
3.定义：
3.1 医用耗材是指应具有医疗器械注册证或“消”字号的一次性医疗耗材、医用消耗品和试剂。
3.2 高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材，包括血管介入类，如冠状动脉、结构性心脏病、先天性心脏病、周围血管等导管、导丝、球囊、支架及辅助材料以及非血管介入类、骨科植入等辅助材料。
4.内容：
4.1 根据医用耗材采购申请流程图所示步骤，根据医用耗材的不同类别经各部门审批。
4.1.1 医保科：确认是否符合医保收费项目。
4.1.2 经管科：确认是否符合蓝本收费项目。
4.1.3 手术室：提供新申请手术类等器械的专科意见。
4.1.4 院感办：提供一次性耗材类及“消”字号医用耗材专科意见。
4.1.5 医务科：针对医疗方面的新技术新项目类医用耗材召开专业讨论会，提供技术评估报告。
4.1.6 护理部：针对护理类医用耗材召开专业讨论会，提供技术评估报告。
4.1.7 器材科：原则上在海南省医保服务平台进行价格比对、采购。
4.1.8 纪检监察室：全程对采购流程进行监管及督查。
4.1.9 审计科：全程对采购流程进行监管及督查。
4.2 按照以上要求填写完整医用耗材采购申请表。
医疗耗材申购管理制度
医疗耗材申购管理制度一、总则为规范医疗耗材的申购管理，提高管理效率，保障医疗服务质量，制定本制度。
二、申购程序1、医院各科室在需要新置或补充医疗耗材时，应填写《医疗耗材申购表》，明确申购物品名称、数量、用途等相关信息，并提交给物资管理部门。
2、物资管理部门对申购表进行审核，核对申购物品的真实性和合理性，确认无误后，进行内部会签。
3、申购表经过内部会签后，由物资管理部门汇总形成采购计划，并提交给医院行政管理部门审批。
4、行政管理部门审批通过后，物资管理部门根据采购计划启动采购程序，与供应商进行洽谈、比价，并最终确定采购方案。
5、采购完成后，供应商出具相应的销售合同和发票等凭证，物资管理部门清点验收，确认无误后，安排入库。
6、物资管理部门将采购情况报告医院行政管理部门，形成采购报告，备查。
7、医院行政管理部门对采购情况进行审查，确保整个申购流程合规合法。
三、申购原则1、依据医院的实际需求和使用情况申购，并以“需求为导向，合理使用，精细管理”为原则。
2、申购物品应符合国家相关标准和法规，并经过医院内部相关部门的审查确认。
3、优先考虑质量稳定、价格合理、供货及时的厂家进行采购。
4、医疗耗材的申购数量应根据临床需要和库存情况合理确定，避免囤积和浪费。
5、对于耗材使用频率较高的物品，可以考虑建立长效供应的渠道，确保库存的充足。
四、申购管理1、建立健全医疗耗材申购档案，对每一笔申购进行详细记录和归档，以备查验。
2、定期对医疗耗材的使用情况进行分析和评估，及时调整和优化申购计划。
3、建立定期报告制度，将医疗耗材的申购、采购、使用情况及时报告给上级管理部门，确保信息畅通。
4、加强对供应商的管理，定期对供应商的信誉和服务质量进行评估，建立供应商绩效考核机制。
五、责任和监督1、医院行政管理部门负责对医疗耗材的申购行为进行审批和监督，确保申购程序的合规合法。
2、物资管理部门负责对医疗耗材的采购和入库工作进行监督和管理，确保采购程序的严谨和规范。
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高值耗材申购审批流程
高值耗材申购审批流程主要包括申请、审批、采购、验收和结算等环节。
下面将从每个环节详细阐述申购审批流程。
一、申请阶段：
1. 申请人填写高值耗材申购表格，内容包括耗材名称、数量、用途、预计使用时间等；
2. 申请人需提供相应的采购依据，例如科研设备维修保养需要、实验室改建需要等；
3. 申请人填写报价单或提供供应商的报价单，并附上其他相关资料（如产品样本、技术参数等）；
4. 申请人提交高值耗材申购表格及相关资料给申购部门。
二、审批阶段：
1. 申购部门收到申购表格后，进行初步审核，核实申购表格内容的真实性和完整性；
2. 申购部门将申购表格及相关资料交给相关部门领导进行审批；
3. 相关部门领导对申购内容进行审查，并结合科研、教学、实验等需求进行评估；
4. 相关部门领导根据评估结果决定是否批准申购，并签署审批意见；
5. 申购部门根据相关部门领导的审批意见，确定是否继续下一步操作。
三、采购阶段：
1. 申购部门对批准的申购进行询价，联系供应商，要求提供报价；
2. 申购部门对所有供应商的报价进行仔细比较和评估，选择性价比最好的供应商；
3. 申购部门与供应商签订采购合同，明确采购耗材的具体规格、型号、数量、价格、交付时间等；
4. 申购部门向财务部门提供采购合同及相关资料，并进行财务审核；
5. 财务部门审核通过后，将采购合同交给采购部门进行正式采购。
四、验收阶段：
1. 采购部门收到采购的高值耗材后，与采购合同进行比对，确保收货情况与合同一致；
2. 采购部门对高值耗材进行初步的外观和数量检查；
3. 采购部门通知申请人进行高值耗材的验收，申请人进行详细的验收，包括外观、数量、性能等方面；
4. 如果高值耗材存在问题或不符合要求，申请人需及时向采购部门提出退换货需求，并与供应商协商解决；
5. 验收合格后，申购部门将验收结果通知财务部门，以便进行后续的结算工作。
五、结算阶段：
1. 财务部门收到采购部门的验收结果后，核对采购合同，确认高值耗材的数量和价格是否与合同一致；
2. 财务部门根据合同约定，及时将款项支付给供应商；
3. 采购部门将采购及支付情况记录在台账中，并进行归档，便于后续的查询和审计。
以上即为高值耗材申购审批流程，通过这个流程可以实现对高值耗材的合理申购、严格审批、有效采购、合格验收和及时结算，确保高值耗材的质量和数量的有效控制，提高科研和教学工作的顺利进行。