技术文件管理规范[1]
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技术文件管理规范
1 总则
1.1为加强长春轨道客车装备有限责任公司（以下简称公司）技术文件的管理，特制订本规范。
1.2本规范适用于公司技术文件的管理。
2 名词解释
2.1技术文件是公司组织生产、指导操作、保证质量、提高效率、降低消耗的主要技术依据，包括内部技术文件及外来技术文件。
2.2内部技术文件包括企业技术标准、工艺文件（工艺规程、工艺方案、作业流程图、工艺守则、工艺流程图、毛坯图）、技术条件、作业指导书、技术协议、技术管理规范、关键和特殊工序质量明细、技术图纸、技术通知等。
2.3外来技术文件包括铁道部局文件、电报、铁道标准、国家准等国内外标准以及厂修规程、外来工艺文件及技术图纸等。
3、职责
3.1技术中心为公司技术文件的归口管理部门，负责公司技术文件管理规范、企业技术标准的制定、公司总部工艺文件、技术管理规范、技术通知的编制、技术协议的签订、技术图纸的绘制、请晒以及技术文件的管理等工作。
3.2各中心技术质量处为本中心的技术文件归口管理部门，负责本中心的技术文件管理，负责在本办法的基础上细化制定本中心的技术文件管理规定。
3.3 各直属厂（铁运厂、动力厂除外）负责本单位技术文件的管理以及作业指导书的编制、执行情况的日常检查与监督，并对新产品在小批量试制、检修期间的操作及质量负责。
3.4公司办公室负责技术文件的晒印工作，负责归档技术文件的发放工作，负责按技术通知单的更改内容核对归档文件的更改结果。
4内部技术文件的管理
4.1工艺文件、技术条件及作业指导书（以下统称文件）的管理
4.1.1编制
4.1.1.1文件编制的格式和编号按公司企业标准执行。
4.1.1.2工艺文件、技术条件根据产品及相关协议等进行编制，主要可包括以下内容：
1)适用范围、适用规程及检修部件明细表。
2)总体检修原则。
3)特殊环境的要求。
5)操作者应具备的基本资质要求。
6)需要的辅助材料及消耗材料。
7)必须的安全措施。
8)明确合理的检修要求。
9)合理的试验参数。
10)详细的检修标准。
11)明确的质量标准及规定检测标准。
12）工艺分工，工艺流程、工艺周期。
4.1.1.3作业指导书根据工艺文件及本单位生产实际进行编制，主要可包括以下内容：
1)适用范围、适用规程、依据来源；
2)人员应具备的基本资质要求；
3)能力充分、检定有效、状态良好的设备、工艺装备和测量量具仪器，须规定使用的工具、辅具、辅助材料等；
4)详细、明确、合理的工序操作过程；
5)合理的操作参数；
6)合理的检测手段及参数；
7)工序中合格零件的保护方法和包装保护用材料及运输存放要求；
8)详细文字说明和操作示意图，图示或照片应能说明关键的操作；
9)适用本工序的职业健康安全和环境保护法律法规；
10)特殊的环境要求。
4.1.1.4技术管理规范根据公司技术管理的需要编制。
4.1.2评审（审核）、批准
4.2.2.1按照标准格式，完成各项审批程序，即完成了文件的评审与批准。
4.2.2.2各审核人员审核内容及所负责任。
1）编制：编制人员需对技术文件内所有的内容进行认真编写，保证其技术完整、有效，对其内容负主要责任。
2）校对：校对人员需对技术文件内的所有技术参数进行校对，对其内容负次要责任。3）工艺主管：工艺主管需对文件的所有工艺内容进行审核，对工艺内容负管理责任。4）会签：会签人员需对自己所负责内容进行审核（如材料定额员对文件中所使用的材料的审核），对自己所负责部分负次要责任。
5）标准化：标准化人员对标准化内容进行审核，对标准化内容负次要责任。
6）审核：审核人员需对文件的所有内容进行审核，对整个文件负管理责任。
7）批准：批准人员需对文件的正要内容进行审核，负领导责任。
4.1.3发放
4.1.3.1各文件编制人员编制文件后，传至CAXA系统相应的保存位置后，启动文件审批流程，经批准，由文件归口管理部门填写实施日期后公布在CAXA系统内，并下发通知
明确文件生效实施日期、文件编号、文件名称，相关执行单位等信息，与上传文件一一对应。同时，对具备归档条件的文件办理归档手续，归档至公司档案馆。不具备归档条件的文件，由文件归口管理部门打印底图后存档至资料室。
4.1.3.2文件是否具备归档条件，可根据使用频率、修改次数等因素确定。
4.1.3.3已归档的，首次发放，由文件归口管理部门发通知到档案馆晒印，通知中明确发放单位与数量，档案馆晒印蓝图后，各相关单位派人至档案馆取回蓝图，档案馆建立文件发放记录。后续须增加文件时由使用单位提出申请，经文件归口管理部门审核后到档案馆进行晒印，经办人员应对各单位所提申请晒印文件及份数进行登记，档案馆建立文件发放记录。
4.1.3.4未归档的，首次由文件归口管理部门发通知后，统一到档案馆申请晒印相应份数，加盖受控标识后，各相关单位派人取回，文件归口管理部门做好发放记录。后续须增加文件时由使用单位提出申请，由文件归口管理部门发放相应文件，并做好发放记录。
4.1.3.5电子版文件不允许下载、打印，仅能实现网络查询功能。
4.1.3.6工艺规程按公司文件发放程序发至验收室，并纳入公司的技术文件管理范围。
4.1.4受控
4.1.4.1已归档的文件加盖“归档印章”，均为受控文件。
4.1.4.2未归档的文件，由文件归口管理部门在文件首页左下角空白处加盖“技术文件受控章”。“技术文件受控章”内容包括公司名称、控制单位、发放单位。分发编号为01、02…。受控章须为红色有效，字迹清晰，复印无效。
4.1.5执行
4.1.
5.1生产原则必须遵从文件，不得任意降低标准，否则按违反工艺纪律处理。
4.1.
5.2 操作者必须按作业指导书操作，不得任意简化操作过程，否则按违反工艺纪律处理。
4.1.
5.3公司总部首次检修产品所下发的工艺文件、作业指导书在首次执行过程中，由执行单位通知技术中心经办人，技术中心经办人组织执行生产单位操作人员、技术员及质量部质量检查人员共同对文件规定进行验证确认，共同填写《新制技术性文件验证确认记录》。
4.1.
5.4 公司总部因设备大修、搬迁、“重大新工艺、新技术、新材料变更或升级”而修订或换版的工艺文件、作业指导书在首次执行过程中，由执行单位通知技术中心经办人，技术中心经办人组织执行生产单位操作人员、技术员及质量部质量检查人员共同对文件规定进行验证确认，共同填写《新制技术性文件验证确认记录》。
4.1.
5.5公司总部因人员、工作环境、设备中小修等因素变更时，修订或换版的工艺文件、作业指导书在首次执行过程中，执行单位负责组织执行操作者和质量部质检人员在首次实施完毕后1个工作日内填写《技术性文件执行情况回执记录》，并将回执报表提
交到技术中心。
4.1.6更改
4.1.6.1发生下列情况时，由文件归口管理部门组织对文件做相应的修改：
（1）采用新工艺、新技术或合理化建议被采纳时；
（2）产品图样修改或检修限度变更时；
（3）产品图样修改或检修限度、工艺过程变更时。
4.1.6.2文件的更改或换版须以技术通知的形式公布，各生产单位不能擅自修订文件。
4.1.6.3文件由文件归口管理部门至公司档案馆或资料室更改底图，由各相关单位负责按照技术通知要求对本单位所保存的书面文件进行更改，并注明标记、处数、修改文件号、修订人、修改日期。对于CAXA系统系电子版文件，由文件归口管理部门负责更改。
4.1.6.4对文件的更改要求按公司企业技术标准《产品图样及技术文件更改方法》中的要求执行。当文件中某页更改的内容已影响文件的清晰度时需换页。当文件中有50%及以上页需换时应换版，换版时变更版本号。
4.1.6.5换页时文件不需经过审批程序，但须下发经审批后的技术通知单。凡经过换页过程的文件，只需在所换页的右上角做出标记“H”和在该页更改栏处填写内容即可，具体填写规定按公司企业技术标准《产品图样及技术文件更改方法》中的要求执行。4.1.6.6文件归口管理部门每五年根据公司产品结构对相应文件进行复审，复审时应对文件的逻辑性、统一性、协调性、适用性进行校验，并在“工艺文件评审记录”中明确标出“有效”、“修订（换版）”、“作废”。若“有效”可直接在文件首页右上角空白处（有章应在其下）加盖“复审”章并填写复审日期（硫酸纸不用盖章）；若需修订（换版）时，应制定计划并按计划实施；若作废，则履行作废程序。当采用新工艺、新技术、新材料、新设备等使工艺、技术条件等发生变化时，应及时对文件进行复审。
4.1.6.7由于技术性文件格式或编号规则变更时，前期已生效的各项技术性文件均为有效版本，换版时按新的格式及编号执行，新编制的技术性文件按新的格式及编号执行。
4.1.7保存、回收、存档与销毁
4.1.7.1各使用单位应对本单位所使用的文件建立目录，书面文件应分类装订，建立目录，须发放的，按公司统一的技术文件发放记录建立发放台账。
4.1.7.2书面文件在使用过程中发生损坏无法继续使用时，由文件使用单位将文件送回文件归口管理部门，换取新的文件，文件归口管理部门做好发放记录。文件使用过程中丢失的，由文件归口管理单位按相关规定予以考核，并补发文件，受控编号按顺序向下排列，同时下发技术通知，明确原受控编号文件作废。
4.1.7.3文件作废时，由文件归口管理单位下发通知，明确作废技术性文件编号及名称，按CAXA管理流程，对电子版文件进行删除，并对已书面发放的技术性进行收回。文件归口管理单位须对作废文件建立目录，对于完全没有保存价值的，经鉴定后，填写《技
术文件（图纸）销毁清单》，经签字批准后实施销毁，书面文件销毁应用碎纸机或烧掉，光盘等文件须锤击粉碎。销毁清单应妥善保存，以备查找。若需保留的文件，应在其首页左上角空白处加盖“作废”章，并在其下方空白处用黑碳素笔或黑色钢笔填写文件号、经办人签字、日期等内容，以防误用。
4.1.8发至外协单位的文件按发至公司内单位管理。
4.2技术通知的管理
4.2.1技术通知由文件归口管理单位负责编制。
4.2.2涉及关键/特殊工序以及零部件的设计、标准明确、工艺变更等的技术通知须经公司总工程师（中心主管领导）批准后方可生效执行。其他技术通知，由技术中心（副）主任（技术质量处（副）处长）签字批准后生效。
4.2.3 技术通知生效后，各相关单位须在24小时内进行接收，通知发放单位须在技术通知生效24小时后，由经办人负责对通知的接收情况进行检查，如存在相关单位未及时接收的情况，按违反工艺纪律处理。
4.2.4 涉及因人员、工作环境、设备中小修等因素变更，而对技术文件进行更改的技术通知，执行单位负责组织执行操作者和质量部质检人员在首次实施完毕后1个工作日内填写《技术性文件执行情况回执记录》，并将回执报表提交到技术中心通知经办人员。
4.2.5对于技术标准类的有关规定，直接补充进技术文件，不允许单独以技术通知的形式存在。
4.2.6涉及对技术文件进行修订的技术通知在所修订的技术文件作废前不允许作废。其他技术通知由通知发放单位每两年进行一次清理，对于时效性已过的通知进行作废处理。
4.3 技术协议的管理
4.3.1公司总部的技术协议分为“客车检修及改造技术协议”、“配件检修技术协议”、“新制配件技术协议”、“委外配件检修技术协议”，按以下程序管理。各中心的技术协议由各中心技术质量处制定本中心的技术协议管理规定。
4.3.2技术协议的签订
4.3.2.1“客车检修及改造技术协议”的签订
1）技术中心根据市场部门的反馈信息，整理出“客车检修及改造技术协议”（简称“技术协议”），由总工程师或技术中心领导代表公司签署，特殊情况总工程师可以授权其他人员签署。标有价格的“技术协议”，技术中心领导不能签字，由总工程师或公司主管营销副总经理签署，特殊情况总工程师及公司主管营销副总经理可以授权人员签署。2）特殊情况下，按照顾客要求，技术中心可以先与顾客签订“技术协议”，而后再由市场部门与顾客协商落实费用。
3）“技术协议”签订后，遇有顾客追加检修或改造要求时，由市场部门负责牵头组织协
商价格，并下发书面通知由各相关单位执行；如顾客提出要求签订“补充技术协议”，则按正常程序由技术中心负责。
4）对于未签或顾客不签“技术协议”，且合同未返回或合同与顾客实际改造要求不同的车辆，由市场部门下发书面通知明确改造要求，发各相关单位执行。
5）技术中心负责将“技术协议”进行提炼，形成合同录入格式材料反馈给市场部门，由市场部门将相关项目输入到合同录入软件中。
4.3.2.2 “新制配件技术协议”的签订
1）通常情况下新制配件的技术要求应尽可能在设计图纸中体现；在设计图纸无法详尽表述新制配件的材质、内部构造等技术内涵时，需要技术中心提出新制配件的诸如适用条件、环境状况、符合标准、能达到的性能、功能指标等技术要求，通过“新制配件技术协议”的方式体现，作为供应商加工制作配件以及配件交检交验的依据。
2）对于新制配件可由多种渠道、多个供应商提供时，技术中心制定相应的配件技术条件，当新制配件仅能通过单一渠道、单个供应商提供时，应由技术中心与供应商签订相应的技术协议。
3）新制配件技术协议须经由供应商代表签字并加盖供方公章，技术中心领导或总工程师签字批准、加盖技术专用章后生效。
4）“新制配件技术协议”要求带有质保期、产品检验合格证、说明书等内容要求。
5）“新制配件技术协议”生效后，遇有特殊情况时，可追加《补充技术协议》，按正常程序由技术中心负责起草拟定。
4.3.2.3 “委外配件检修技术协议”的签订程序
1）对于配件可由多种渠道、多个检修单位检修时，应形成“委外配件检修技术标准”，当配件仅能通过单一渠道、一个检修单位检修时，应形成“委外配件检修技术协议”。2）“委外配件检修技术协议”中应体现出适用条件、环境状况、符合标准、能达到的性能、功能指标等技术要求，作为检修单位检修配件以及配件交检交验的依据。
3）“委外配件检修技术协议”要求带有质保期、检修周期、配件检修价格等内容。
4）技术中心编制的“委外配件检修技术协议”须经由检修单位代表签字并加盖公章，技术中心领导或总工程师签字批准、加盖技术专用章后生效。
5）各生产单位编制的“委外配件检修技术协议”须经由检修单位代表签字并加盖公章，本生产单位的领导签字加盖公章后生效。
6）“委外配件检修技术协议”生效后，遇有特殊情况时，可追加补充技术协议。
4.3.3技术协议的评审
4.3.3.1“客车检修及改造技术协议”在车辆开工前须根据项目大小，组织进行不同级别的协议评审。
4.3.3.2评审级别划分：
1）重大、关键项目（如公务车、特种车或带有多项重大、关键、复杂要求的协议，铁道部文明确规定的批量改造），由技术中心负责组织召开协议评审会议，公司总工程师、技术中心领导、各部室及相关生产单位技术领导、技术中心相关人员等参加。
2）一般项目，即已有执行先例的、检修或改造范围较小的，由技术中心负责组织召开协议评审会议，各部室领导、主要生产单位技术领导、技术中心人员参加。
3）其它项目，即追加或补充的技术要求，只是涉及个别、较少内容，由技术中心内部进行评审。
4.3.3.3评审工作程序及要求
1）对于以集中会议形式进行的评审，由技术中心在接到技术要求3天内，联系确定技术要求评审会议的时间、地点、参与人员。
2）会议的基本程序为：由技术中心领导或指派具体人员针对技术协议进行陈述，各与会单位直接提出技术协议中需要明确、注意或存在异议的事项，并现场讨论解决，最后由总工程师或技术中心领导进行会议总结。
3）与会人员应该对会议评议的内容提前做好准备，针对评审内容提出反馈意见和建设性建议。
4)技术中心负责记录、汇总评审结论，形成《评审会议纪要》，并签批、发放执行。
5）对于技术要求较少的协议，由技术中心内部进行评议，形成《评审会议纪要》，并签批、发放执行。
4.3.4技术协议的发放
4.3.4.1 公司与顾客双方签订的“客车检修及改造技术协议”，经公司领导签批后，由技术中心负责发放到质量部、市场部门、物资部、生产部、验收室、客车装配厂、钢结构厂、特种车检修厂，特殊情况下发放财务管理部、人力资源部等单位。
4.3.4.2 “新制配件技术协议”生效后，由技术中心负责发放到质量部、物资部、验收室、客车装配厂等单位。由物资部负责发给配件供应商。
4.3.4.3 “委外配件检修技术协议”生效后，技术中心起草的由技术中心负责发放到公司各相关单位，由物资部负责发给配件检修单位。各生产单位起草的，由生产单位负责发放。发放单位为技术中心、质量部、物资部、验收室、客车装配厂等单位。
4.3.5技术协议的执行
4.3.
5.1客车检修及改造技术协议中的各项要求，技术中心和质量部要逐条落实到责任人。各单位在按照技术中心明细和通知执行时，如有与协议相冲突时，要及时向技术中心反馈。
4.3．
5.2 新制配件技术协议、委外检修配件检修技术协议中的各项要求必须严格执行，贯穿配件的制作、检查、鉴定、验收、售后乃至质保期的全过程，并作为生产制造、检查验收、运输交接、质量保证、售后服务的依据。
4.3.6技术协议的保存
4.3.6.1客车检修及改造技术协议、新制配件技术协议原件由技术中心负责保存。委外检修配件检修技术协议原件由起草单位负责保存。
4.3.6.2 各单位技术协议要分类装订保存，要求编有目录（保存期限为7年）。丢失技术协议的责任单位，由技术中心负责考核。
4.3.7“配件检修技术协议”的管理要求同“客车检修及改造技术协议”的管理。
4.4技术图纸的管理
4.4.1公司总部技术图纸的绘制、会签、评审及发放
4.4.1.1绘制
1）公司总部所绘制的KX、KXT、KXZ等通用技术图纸必须经CAXA系统绘制成底图，由绘制人员将图纸归档至公司档案馆。
2）公司总部绘制的XG系列等加改设计图纸及新产品开发试制等图纸，首次可绘制为白图，试制车辆完工后，须通过CAXA系统进行整图、归档，将白图转化为蓝图。
4.4.1.2会签及评审
1）按公司图纸标题栏及CAXA管理流程规定，零件图、组件图，经设计、校对、设计主管、工艺主管、标准化、审核签字后的图纸为有效图纸。部位总图、总图，经设计、校对、设计主管、工艺主管、标准化、审核、批准签字后的图纸为有效图纸。
2）零件图、组件图须经部位大主管审核签字后生效。
3）部位总图须经部位大主管审核、中心领导批准后生效。
4）总图须经中心领导审核、总工程师批准后生效。
5）通常情况下，技术图纸通过上述程序，即视为通过评审。
4.4.1.3会签人员的技术责任
1）设计人员对所设计的零部件结构的技术性能、工艺性、经济性及组装关系的正确性，符合标准要求等负责，并对其所设计的图纸质量负主要责任。
2）校对人员对所审核的图纸的技术性能，组装关系、尺寸及内容的正确性进行审核并负责。
3）设计主管人员对其主管产品的性能、结构、技术经济指标和组件的相互关系进行审核并负主要责任。
4）工艺主管人员对设计图纸对应的零部件的工艺分工、路线、准备工作以及加工、制造工艺、工序装配等问题进行审核并负全部责任。
5）标准审查人员对图纸的完整性、使用标准的正确性和签名齐全进行审核并负责。6）审核对产品设计方案的选型、总体结构、性能指标等重大技术问题进行审核并负责。7）批准对本企业的新产品设计与既有产品改进负全面技术领导责任。
4.4.1.4技术图纸的发放
1）蓝图由技术中心资料室统一发放，并建立发放记录。发放实行“各相关单位取图制”。即由资料室通知相关单位，请各相关单位及时派人到资料室取图纸。
2） XG系列白图由设计组发至相关单位，并建立发放记录。
3）由物资部负责将技术图纸发至外协单位，并建立发放记录。需复印A3规格以上（不包括A3）图纸时，须提供经物资部领导签字的提图单到技术中心申请晒印，已印发过的图纸将不再予以印发。
5）对于已发过的图纸资料原则上不再晒发、印发。由于现场使用，导致图纸损坏严重的由所需单位打报告，经中心主管领导批准后，技术中心方可晒发、印发，同时将损坏图纸返回图纸发放单位。
4.4.2技术图纸的受控
4.4.2.1未归档至公司档案室的所有正式图纸（底图、图纸绘制单位留存备用图纸除外）发放前须由发放单位在图纸左下角空白处加盖“图纸审核章”印章。受控章须为红色有效，字迹清晰，复印无效。
4.4.2.2已归档至公司档案室的带有“归档”标志的技术图纸，晒印后无需加盖受控印章，可直接发生产单位使用。
4.4.3技术图纸的更改
4.4.3.1更改图纸时，应持经技术中心（各中心技术质量处）领导批准的技术通知进行更改，同时更改人员须在图纸上签字，并标明更改数量、更改时间、更改依据。具体更改方法按公司企业标准《产品图纸及技术文件的更改办法》执行。无更改图纸的技术通知时，任何人不得擅自更改技术图纸。
4.4.3.2更改图纸时，其内容应清晰、完整，保证书面与电子版图纸相统一。
4.4.3.3图纸原则上能改图的不允许换图，出现以下情况时科技换图：
（1）图纸图形变化较大及结构有变化时可以换图；
（2）底图经长期使用字迹不清，不能继续使用时；
（3）更改的内容已影响清晰度时；
（4）图纸更改栏已经改过多次，图幅中无处填写更改标记的。
换图时须重新进行审批，具体换图要求按公司企业标准《产品图纸及技术文件的更改办法》执行。
4.4.4技术图纸的保存、回收、存档及销毁
4.4.4.1已归档的底图由公司办公室负责保存。
4.4.4.2未归档的底图由技术中心（各中心技术质量处）统一保存。
4.4.4.3白图由设计单位负责保存。
4.4.4.4 发到相关单位的图纸资料应有专人负责管理，建立目录，定期检查。若图纸资料保存不当，发生丢失、损坏等情况时，技术中心将按照《技术管理效绩考核实施细则》
的相关规定予以考核。
4.4.4.5报废图纸，由图纸发放单位统一收回，整理并建立目录，经公司总工程师批准后方可销毁。
4.4.4.6蓝图应永久保存，白图在经整图并形成蓝图后白图自动作废，未整图形成蓝图的白图保存期限为一个厂修期。
4.4.56技术图纸的借（查）阅
4.4.
5.1已归档的图纸借（查）阅按公司相关规定执行。
4.4.
5.2未归档的图纸借（查）阅时，应按“技术文件（图纸）借（查）阅登记薄”的要求办理手续后方可借（查）阅。本单位人员因工作需要借（查）阅时，不需批准，应在空格处画出杠掉线“”。对于外单位人员借（查）阅图纸时，必须经过本部门领导批准，根据重要程度应由总工程师批准。
4.4.
5.3查阅图纸时须有图纸管理人员在场，查阅图纸资料必须登记，图纸资料查阅后要及时放回原位。查阅者应爱护图纸资料，严禁在上面乱涂乱画。
4.4.
5.4图纸资料原则上不得拿出图纸保管处，特殊情况需要借阅时必须办理借阅手续（本单位已发有的图纸资料，不予借阅）。保密资料须经图纸保管单位领导、公司总工程师批准方可对外借阅。
4.4.
5.5办理借阅的图纸原则上要当天返回；如因工作需要不能当天返回的，要办理续借手续；遇节假日必须在假期前返还。归还时，由借阅人与保管人当面核查图纸是否完整，有无涂改乱画现象，确认无误，办理归档手续。若发生损坏、丢失等情况，应对责任人进行相应的考核。
4.4.
5.6未经资料室管理人员允许，任何人不得拆卸已装订成册的图纸资料。严禁撕扯图纸资料。私自撕、拆资料按偷盗处理，涉及保密图纸资料的报公司保密委员会处理。
4.5企业技术标准的管理
4.5.1企业技术标准的编写及格式按公司《企业技术标准编号规定》、《企业技术标准幅面与格式》执行。
4.5.2企业技术标准按工艺文件管理要求管理。
4.6技术管理规范的管理
4.6.1生产过程中涉及工艺用工装、防护、存储、记录物资等管理约束，可形成技术管理规范。
4.6.2技术管理规范无须受控，发放、更改与保存等管理方式同工艺文件管理。
4.7关键和特殊工序质量明细的管理
4.7.1关键和特殊工序质量明细无须受控，发放、更改与保存等管理方式同工艺文件管理。
5 外来技术文件的管理
5.1来自于铁道部的部局文及电报按公司的《外来文件管理流程》进行办理，各相关单位根据领导批示进行办理。
5.2国家标准、铁道标准等相关的国内外标准按公司《技术标准化管理流程》管理。5.3厂修规程由技术中心根据公司各相关单位需求情况进行购买。购买后，经技术中心加盖“技术图书专用章”后，按需发至相关单位。发放应有发放记录，记录清晰，领取人签字清晰。领取人负责本单位的规程管理工作，应建立台账，明确规程使用人员。使用人员对所使用规程负有管理责任，若应工作需求调离本岗位时，应将规程上交本单位规程管理人员。
5.4外来工艺文件的管理
5.4.1转换原则
文件在使用时，是否转换，按顾客要求，若顾客无要求，可按以下规定执行。
5.4.1.1批量生产的定型产品, 且使用频率较高的外来文件，需转换。对已转换的文件，按内部文件管理。
5.4.1.2对工序配套产品或使用频率较低的外来文件，可不进行转换。
5.4.2评审程序
5.4.2.1转化的文件按内部文件评审程序执行；
5.4.2.2对未转换的文件，由该产品文件的主责部门按“工艺文件评审记录”要求进行评审，经过评审确认为适宜的文件，应在其首页左下角空白处加盖“技术文件受控章”标识，填写受控编号、发放记录后，方可使用。
5.5外来技术图纸的管理
5.5.1外来技术图纸的晒印
5.5.1.1技术中心为公司总部外来图纸的归口管理单位，负责向长春轨道客车股份有限公司（以下简称股份公司）提晒图纸及外单位图纸的购买。
5.5.1.2技术中心根据生产需要，制定晒印计划，定期向股份公司提晒图纸，技术中心向股份公司提晒图纸前，应在网上发布提晒目录，有特殊需求的单位应提前打报告申请，经公司主管领导批准后报技术中心，由技术中心统一提晒。
5.5.1.3公司所属各相关单位如有晒印、复印图纸需求，应打报告说明请晒印图纸图号、数量及请晒印原因等报技术中心，由技术中心根据情况统一申请晒印。
5.5.2转换原则
外部图纸在使用时是否转换，按顾客或上级单位要求，若无要求，可按以下规定执行。
5.5.2.1整车修理（制造）过程中，参考使用的图纸，可不进行转换。
5.5.2.2配件产品生产所用的图纸原则上需进行转换，但特殊情况可酌情处理，如有些工序配套产品或一次性供应的产品等可不进行图纸转换。对于已转换了的图，必须注出原图号，其它按内部图纸管理。
5.5.3外部图纸评审程序
5.5.3.1转换图纸评审程序
对具有转让合同、协议或有效的图纸可按《技术文件格式》“图纸标题栏”中带“转化前图样代号”的程序进行评审，除此之外来源的图纸应按内部图纸审批程序执行，此时原图号应在图纸中加“注”并在其内注出。
5.5.3.2未转换图纸评审程序
评审时应填写“外来图纸评审记录”，经编制、审核、批准后在图纸左下角空白处加盖“图纸审核章”后方可发放使用。评审后再次使用的图纸，只需在图纸左下角空白处加盖“图纸审核章”，填写发放记录即可。
5.5.4外来图纸的管理
5.5.4.1外部图纸应由负责该产品的技术部门接收并办理相应手续。即按《技术文件材料移交清册》要求详细填写文件名、移交人、接收人及时间等内容。之后对图纸进行识别，经技术部门审查无误后，按要求，需转换的进行转换。对不转换的图纸经评审后，根据使用频率，确定是否归档，需归档的应复制底图，并同“外来图纸评审记录（复印件）”一起归档（原件由主责部门保存）后发放使用；不需归档的应由图纸的主责部门做好备份并保存（若可确定为一次性使用的，不需做备份）。产品图纸的主责部门应对外来图纸的信息及时跟踪并贯彻。其它同内部图纸管理。
5.5.5长春轨道客车股份有限公司（长春客车厂）图纸管理
对于来自长客股份的有效蓝图均属受控图纸，不需转换、评审、加盖公司受控标识，使用时做好发放记录即可。对于复印后再次发放的图纸，由发放单位加盖公司红色“图纸审核章”填写发放记录后使用，其它同上。
6.附则
6.1以上文件规定中带有“公司总部”字样的条款仅适用于公司总部文件的管理，各中心对本部分内容根据本中心内部实际情况制定本中心的管理规定。
6.2本规范由技术中心负责起草、修订及解释。
6.3本规范自发布之日起开始执行，根据原文件所管理的各种技术文件均视为有效版本，后续文件换版时按新要求执行。
长春轨道客车装备有限责任公司
技术资料管理办法
技术资料管理办法 第一章总则 第一条根据《铁路科学技术档案管理规则》和相关技术资料管理办法，结合公司标准化管理文件，特制定本办法。 第二条技术资料是工程管理、施工、科研等各项工作的成果反映。完整准确的技术资料是组织和指导施工、验工计价、进行质量追溯、编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。 第三条技术资料管理的范围主要包括： 1. 设计施工图、说明书及附表资料，变更设计等设计资料； 2.施工规范、验收标准； 3.承包合同的投标书，施工承包合同及补充文件（答疑）； 4.施工组织设计、创优规划、工程日志、作业指导书、技术交底等； 5.上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件； 6．在施工过程中形成的试验、测量以及检验批记录、分部、分项、单位工程质量验收等相关资料。 第二章管理机构 第四条兰渝铁路LYS-11标段三分部技术资料管理实行项目部、工区、项目队三级管理机制。按照“六位一体”要求，项目部、工区、项目队建立技术资料保证体系，确保工程施工一流、技术资料管理一流的目标，实现技术资料管理的标准化。 第五条项目部负责全标段技术资料的协调管理和指导工作,项目部工程部为
归口管理单位。 第六条项目部应由一名工程师分工管理技术资料，工区、项目队设置专人管理技术资料，项目队管理机构领导层中明确由总工程师主管技术资料工作。按照相关法规、标准和公司的相关要求，推行技术资料管理标准化；技术资料管理人员要保持稳定，保证技术资料的完整性、准确性和连续性。 第三章管理职责 第七条项目部职责 严格执行国家和铁道部有关法规和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织工程建设。组织工区和项目队共同确定施工过程中的内业资料的填写标准、份数和相关要求，统一全线施工内业表格，对全线技术资料管理进行指导、检查、监督、考核。 第八条项目队职责 1．参加项目部组织的各种内业会议，及时传达会议要求并执行； 2．制定技术资料管理规划，编制技术资料管理办法； 3．组织技术资料管理人员和技术人员认真学习相关标准、规范和管理办法，提高技术资料的编制、管理水平； 4．定期、不定期进行项目内的技术资料的检查，并就检查的内容进行交流，制定相应措施，确保技术资料数字填写准确、真实、完整、整洁且签字齐全，确保可追溯性； 5．协调各部门的接口工作，确保技术资料对应统一； 6．开展本单位的技术资料的监督检查。 第四章管理制度
电子文件归档与管理规范GBT18894-2002
电子文件归档与管理规范（GB/T18894-2002） 作者：档案馆文章来源：本站原创点击数：7082 更新时间：2009-12-21 1、范围 本标准规定了在公务活动中产生的，具有保存价值的电子文件的形成、积累、归档、保管、利用、统计的一般方法。 本标准适用于党政机关产生的电子文件的归档与管理，其他社会组织的电子文件管理可参照本标准。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 DA/T18 档案著录规则 DA/T22 归档文件整理规则 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1电子文件electronic records 指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。 3.2归档电子文件archival electronic records 指具有参考和利用价值并作为档案保存的电子文件（3.1） 3.3背景信息context 指描述生成电子文件（3.1）的职能活动、电子文件的作用、办理过程、结果、上下文关系以及对其产生影响的历史环境等信息。 3.4元数据metadata
指描述电子文件（3.1）数据属性的数据，包括文件的格式、编排结构、硬件和软件环境、文件处理软件、字处理和图形工具软件、字符集等数据。 3.5逻辑归档logical filing 指在计算机网络上进行，不改变原存储方式和位置而实现的将电子文件（3.1）的管理权限向档案部门移交的过程。 3.6物理归档physical filing 指把电子文件（3.1）集中下载到可脱机保存的载体上，向档案部门移交的过程。 3.7真实性authenticity 指对电子文件（3.1）的内容、结构和背景信息（3.3）进行鉴定后，确认其与形成时的原始状况一致。 3.8完整性integrity 指电子文件（3.1）内容、结构、背景信息（3.3）和元数据（3.4）等无缺损。 3.9有效性utility 指电子文件（3.1）应具备的可理解性和可被利用性，包括信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性等。 3.10捕获capture 指对电子文件（3.1）进行实时收集和存储的方法与过程。 3.11迁移migration 指将源系统中的电子文件（3.1）向目的系统进行转移存储的方法与过程。 4、总则 4.1 电子文件自形成时应有严格的管理制度和技术措施，确保其真实性、完整性和有效性。 4.2 应对电子文件的形成、收集、积累、鉴定、归档等实行全过程管理与监控，保证管理工作的连续性。
研发系统文件管理规范
研发系统文件管理规范 1目的 建立并执行研发系统文件要求和管理的规定，确保研发系统文件管理工作规范、统一、有效，符合公司文件管理程序要求。 2适用范围 适用于研发系统开发文档、技术文件、程序文件、管理工作文件、指南文件的管理。 3术语和定义 无。 4职责与权限 研发管理部负责产品开发文档、技术文档、管理工作文件、指南文件及其它文件的归口管理，研发系统相关部门配合。 5内容及流程 研发系统文件包括产品开发文档、技术文档、程序文件、管理工作文件、指南文件及其它文件等。结构如下图：
研发系统文件编号及版本参考《研发系统文件编号及版本规定》。 5.1研发系统管理文件 5.1.1管理工作文件及指南文件的编写、审核、批准 5.1.1.1研发系统程序文件、管理工作文件、指南文件由技术委员会依据质量体系要求，规划研 发系统程序文件及各级工作文件，研发管理组织相关部门编写，文件编号由编写者向质管QA助理申请。编写需使用公司统一的文件模板。程序文件、管理工作文件经研发系统内部预审后，提交质管部按组织公司涉及部门评审、会签，文件经管理者代表批准后在OA上发布生效。 5.1.1.2研发系统级指南文件由研发管理部组织评审，各产品线及部门级指南文件由编写人所在 部门技术秘书负责组织评审。指南文件提交文件编写者主管部门经理审核，部门所属产品线负责人批准，研发管理部发布生效。生效后的文件电子档抄送质管部及相关部门备案。 5.1.2管理工作文件及指南文件的更改、升版 5.1.2.1程序文件、管理工作文件的更改及升版按《管理工作文件的控制办法》执行。 5.1.2.2研发指南文件的更改升版，由编写人提前知会研发管理部后进行，升版后文件按首版评 审方式审核、批准发布。 5.1.3程序文件、管理工作文件及指南文件的发布生效方式及文件共享路径 5.1.3.1管理工作文件的生效发布由质管部在公司OA-办公系统的通知栏内进行发布；工作指南 文件由研发管理部通过QQ信息发布，同时在研发系统信息平台http://vss2/default.aspx 发布备查。 5.1.3.2程序文件、管理工作文件及工作指南文件在以下路径电子文件共享：\\VSS2\研发管理\工 作文件。 5.2技术文件 产品技术文件分设计文件及工艺文件以及支持产品生产、检验的工装夹具、设备仪器文件。根据项目研发现状，我们对技术文件分别进行研发过程的受控管理及样机文件（开发样机、工程样机）质管受控管理。 5.2.1研发过程技术文件管理控制 5.2.1.1分类 研发过程技术文件分机械类过程技术文件和硬件板卡过程技术文件，其中： 机械类过程技术文件：机械零件图（C类）；
生产技术管理办法文件
华丰煤矿生产技术管理办法 为进一步推动我矿煤炭生产技术管理工作的协调健康发展，强化技术管理，规范技术行为，明确各级工程技术人员岗位职责，提高工程技术人员责任心，及时掌握矿井技术管理现状，全面落实上级各项技术文件、规定，保证矿井的长治久安，根据矿井实际，特制定本办法。 一、技术管理制度 1、技术例会制度 （1）为保证技术工作的顺利开展，矿定期召开技术例会，会议具体要求见表1。 （2）会议组织者要提前确定会议研究内容，由负责人提出初步技术方案，供与会人员研究、落实。 （3）各类技术会议要形成纪要，明确各项工作负责人、完成时间、质量要求及验收人、验收办法、考核要求。 （4）对会议安排的技术工作，各级技术人员要根据要求按质按量完成。如果在落实过程中确实有困难，负责人要在会议上提出，共同研究落实方案。 2、技术业务复命制 （1）各专业副总、主任工程师、业务科长对总工程师安排的技术工作实行24 小时复命制。 （2）各技术岗位在接到直接上级的命令后，即安排任务、落实文件、会议部署、临时性技术工作等，不论任务完成与否，在规定的期限之内均要向下达命令者进行书面或当面回复。 （3）当在执行命令过程中遇到困难，采取措施后仍无法在规定期限内完成时，也要复命，并说明原因。 4）各专业副总、主任工程师、业务科长在接到总工程师安排的技术工作后，要在规 定的时间内组织有关部门和技术人员进行研究落实，制定方案，采取措施，保证工作落实到位，提高
复命质量。 （5）各技术岗位对矿外的技术服务、技术咨询，必须经过总工程师批准。 3、技术会议纪要制度 （1）对主要技术会议执行会议纪要制度。 （2）会议纪要单位要认真记录会议内容，及时下发会议纪要，各有关单位严格落实会议内容。 （3）主要会议及纪要单位： ①技术例会，生产部矿建设计组，机电设计组配合 ②接续例会，生产部矿建组 ③防冲会，技术工程部 ④防火专业会，通防技术部 ⑤防治水专业会，生产部地质组 ⑥顶板分析会，生产部采煤组 ⑦技术事故分析会，主要相关专业业务组 ⑧方案设计平衡会，矿建方案由矿建设计组负责，机电方案由机电设计组负责 ⑨系统改造及专题会议根据业务情况以会议安排为准。 （4）会后24 小时内要形成纪要初稿，报会议主持人审阅，终稿后签发。会议纪要要统一编号并妥善保存，作为资料备查。 （5）会议纪要要明确各项工作负责人、完成时间、完成标准等，便于考核落实。 （6）对下发的会议纪要要进行严格的考核验收，并及时通报考核结果。 4、技术动态汇报制度 （1）为及时全面掌握现场的技术动态，在全矿各专业执行技术动态汇报制度。 （2）各专业副总工程师及业务科长每周定期向总工程师进行技术业务汇报，以发邮件为汇报方式。
公司文件管理规范
王88
目录 一、制定目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、各部门职责 (2) 四、文件类型定义 (3) 五、文件格式及标准 (4) 5.1公文（包括公告和通知等） (4) 5.2红头文件 (5) 5.3质量体系文件 (6) 5.4管理性文件 (7) 5.5通用文件、表格文件 (8) 5.6合同性文件 (9) 六、文件管理 (11) 6.1文件记录编号、发放 (11) 6.2文件的归档 (11) 6.3外来文件接收与归档 (11) 七、其他规定 (11) 八、附文件模板 (11)
公司文件管理制度 一、制定目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制 度化，对公司文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的 工作流程和作业标准作出明确规定，便于文档的识别、追溯和控制，实 现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 三、各部门职责 3.1综合部负责公司公文、质量管理体系、管理制度、行政性文件、法 律法规文件、政府相关外来文件的收录、发布、归档等的管理，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2采购部负责采购合同的归档、保管工作；销售部负责报价单及合 作客户相关资料的归档、保管工作；销售合同及其他行政类文件资料由综合部负责归档、保管； 3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责
文件的收录、发布、归档等的管理。 3.4综合部负责公司所有文件的统筹管理； 四、文件类型定义 4.1红头文件：针对公司党支部下发文件及其他特别需求的红头说明 文件： 4.2公文（企业通知、公告、通报、通告、决定、意见、请示、批复、 函等），其明确了发布范围，是向公司内部宣布重要事项时使用的文件。 公文具有庄重性、广泛性和周知性特点； 4.3质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序 文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。 4.4管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。为 达到公司管理目标，明确制定的指导性文件，以达到统一思想、统一方法和统一行动的目的。 4.5技术性文件：设计方案、研发文件、设计图纸、投标文件规范等。 （涉及文档类内容未清楚） 4.6通用文件、表格文件：是表达、解释工作结果和业务信息所运用 的数据传递形式，能够清晰简明地传递所需要表达的信息； 4.7保密文件：凡是涉及薪资、财务、成本、营销策略以及客户信息 的各类形式的公文、制度等文件，均属于保密文件； 4.8外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关 活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。
技术文件管理规定
1.目的 为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围 本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则 技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量 有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将
顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版； 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核，具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署，并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署，对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。文件发布后，使用部门在执行中或相关人员在检查，发现有问题需更改时应及时反馈，技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识
文件资料有效控制制度
文件资料有效控制制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。
3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）
文件标准化管理规定
文件标准化管理规定 做成： 日期： 批准: 日期：2015-10-30
更改记录 *修改类型分为：A –新规 V –换版
1 目的 对公司的文件结构、编号做出统一规定，确保公司在用文件的编号具有唯一性，便于文件的识别、追溯和控制，以保障公司管理体系的有效运转。 2 适用范围 适用于本公司文件的标准化管理，包括各项规章制度执行过程中产生的记录。 3 术语 3.1文件：指规范员工工作方法的作业流程以及明确员工行为标准的规章制度、作业规范等。 3.2记录：阐明所得到的结果或提供所完成活动的证据文件。 4 职责 4.1人事部负责本规定的做成与解释，并维护本文件的有效性。 4.2各部门做成相关文件时应严格执行本规定。 4.3人事部行政专员负责文件编号的统一管理，确保现场在用文件版本的有效性。 4.4技术文员负责技术文件编号的统一管理，确保现场在用文件版本的有效性。 5 内容 5.1编号 5.1.1公司内部文件的编号格式： 版本号（ 文件序号（ 备注： a版本号：指文件的版本序号，按照英文字母顺序自A开始延续，后续版本依次为B、C…（以下同）。 b文件序号：指同一类文件的排列序号，自001开始（以下同）。 c文件分类代码：指根据文件的用途划分的文件类型。其中： 1：指一级文件的分类代码，如质量手册。 2：指二级文件的分类代码，如程序文件。 3：指三级文件的分类代码，如各项规定、作业流程、作业标准等。 d体系文件标志：以Q代表质量管理体系的文件标志。 5.1.2外来文件保留其原始的文件编号，包括国际、国家及行业的标准、客户规定要求等。 5.1.3技术文件的编号格式： 版本号（ 文件序号（1-9） 产品号 客户代码 备注： a文件序号：根据技术文件类型将下表中9类文件的序号予以固定，所有产品的相关技术文件均执行 b产品号：指客户图纸的编号。 c客户代码：指公司为便于管理对客户赋予的区分编号。
国家标准化指导性技术文件管理规定
国家标准化指导性技术文件管理规定 发布机构：国家质量技术监督局 发布日期：1998.12.24 生效日期：1998.12.24 第一条为了使我国标准化工作适应社会主义市场经济发展的需要，有利于国际交流，规范国家标准化指导性技术文件（以下简称“指导性技术文件”）的管理工作，特制定本规定。 第二条指导性技术文件，是为仍处于技术发展过程中（如变化快的技术领域）的标准化工作提供指南或信息，供科研、设计、生产、使用和管理等有关人员参考使用而制定的标准文件。 第三条符合下列情况之一的项目，可制定指导性技术文件： （一）技术尚在发展中，需要有相应的标准文件引导其发展或具有标准化价值，尚不能制定为标准的项目； （二）采用国际标准化组织、国际电工委员会及其他国际组织（包括区域性国际组织）的技术报告的项目。 第四条指导性技术文件不宜由标准引用使其具有强制性或行政约束力。 第五条国务院标准化行政主管部门统一负责指导性技术文件的管理工作。 指导性技术文件由国务院标准化行政主管部门编制计划，组织草拟，统一审批、编号、发布。 第六条指导性技术文件的代号由大写汉语拼音字母“ＧＢ／Ｚ”构成。 指导性技术文件的编号，由指导性技术文件的代号、顺序号和年号（即发布年 份的四位数字）构成： ＧＢ／Ｚ 代号 ××××× 顺序号— ×××× 发布年号 第七条指导性技术文件的制定，按《国家标准管理办法》和ＧＢ／Ｔ１６７３３《国家标准制定程序的阶段划分及代码》的有关规定办理。 指导性技术文件项目列入《国家标准制、修订项目计划》，并在《国家标准制、修订项目计划》及其他有关文件中，用“ＧＢ／Ｚ”注明。 第八条指导性技术文件的编写，参照ＧＢ／Ｔ１《标准化工作导则》系列国家标准的规定。其中：
文件管理规范
文件管理规范 总则 一、为加强对各类文件的统一管理，减少文件数量，提高发文质量和组织管理工作的效率，充分发挥文件在各项工作中的先导作用，结合公司的实际情况，制订本制度。 二、本制度所称“文件”是指公司的所有文本文件和电子文件，包括： （一）外来文件； （二）公司公文文件。 三、文件管理包括文件的收发、保管、作废等。 四、公司各类文件由行政负责部门归口管理，其他部门、项目公司负责与其业务有关的文 件的管理。 外来文件的管理 一、外来文件包括： （一）法规性文件，包括国家、省、市颁布的相关法律、条例、通知以及行业规范、标 准等。 （二）行业主管部门和相关单位的来函、来文； （三）业务往来单位的商务信函等。 二、公司各级人员在外出时应注意收集与公司及个人业务有关法规性文件。获得外来 文件后，当事人应识别文件的内容、性质。涉及其它部门、人员业务的，应主动告知其它部门和个人，并在取回文件后日内将文件原件交公司机要室，个人可根据需要保存文件复印件。 三、各部门、项目公司每月向人事行政部报送《外来文件登记表》。人事行政部汇总后， 以适当方式予以公布，以便外来文件在公司的共享利用。 四、公司各部门、区域公司及项目公司负责人应在本单位内指定专人下载与本单位职
责相关的法规性文件，并根据文件内容转交给集团人事行政部存档和相关集团领导审阅。 五、文件接收人员在接收行业主管部门和相关单位的来函、来文时，应注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁的函件可拒绝签收。签收后的来函、来文应在当日内交人事行政部，由办公室行政文员拆封。办公室行政文员根据文件内容，送交公司有关领导、有关部门、项目公司，并在《外来文件登记表》上做好登记。 六、文件接收人员在收到各类商务信函后，根据信封的内容分别采取以下处理方式： （一）注明收件人姓名或职务的，应直接交收件人； （二）注明接收部门的，应直接交部门； （三）收件人是公司的，全部交人事行政部处理。 七、任何人员严禁拆看其他人员的信函。错投或误拆的，应及时转交收件人。私自拆看他人信函的，收件人可追究当事人的民事责任。 公文文件 一、公文文件是指公司在经营管理过程中以公司名义发出的形成具有管理效力和规范体式的文件。命令、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报等。是传达贯彻上级方针、政策，发布规章制度，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。 二、字体字号 1、公司头字体：隶书，字号：小初 2、文头字体：黑体，字号：小三 3、正文标题字体：宋体，字号：三号，加粗 4、正文内容字体：宋体，字号：四号 5、文尾字体：宋体，字号：小四，主题词加粗 三、公文种类 (一)命令(令) 适用于集团公司下达各项重要指令。
标准文件管理制度
新桥公司企业管理标准 XQ/GL00-01-2010a 标准文件管理制度
修订页 注：本办法审批流程：编/修订部门→会签（公司各部门）→审核（总助）→审批（总经理）
廊坊新桥商贸公司标准文件管理制度编号：XQ/GL00—01—2010a 企业标准文件管理办法 第一条总则 1.1制订目的 规公司所有企业标准文件的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。 1.2适用围 本制度适用于适用于新桥商贸公司各部门，适用于企业管理标准文件的编制、修订、废止。 1.3管理部门 综合管理部为本制度的管理部门。 1.4 解释权 本规定的解释权属综合管理部。 1.5制、修、废 本规定由综合管理部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改、废止时亦同。 第二条定义 2.1 企业标准文件归口管理部门： 综合管理部是负责组织相关部门起草、修订、解释、废止文件，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，为文件及其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见《企业管理标准清单》。 2.2流程管理部门： 综合管理部为所有企业管理标准文件的流程管理部门，负责管理标准文件的归口管理，保障标准文件流程的合理性、安全性与简洁化；负责稽查各部门文件的执行情况，保障标准文件切实有效的执行；负责评审文件的适宜性和有效性，并参与所有标准文件的会审和发布。 2.3 企业标准文件： 规定公司各部门运作流程和规的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使
用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求、职责权限以及激励考核式，具有相对的稳定性。 第三条企业标准管理要求 3.1 企业标准文件通用控制流程 3.2 企业标准文件包括： 3.2.1质量、环境管理标准文件及外来文件：综合管理部为流程管理部门，纳入管控体系文件； 3.2.2企业管理标准文件：指公司层面的企业制度类文件，综合管理部为流程管理部门，并进行异常文件的处理，文件的编号按企业管理标准约定的原则进行； 3.2.3业务开发管理标准文件：指业务拓展记录、技术标准、客户维保类文件，业务开发部为流程管理部门； 3.2.4销售运营管理标准文件：指农资物品流转记录文件文件，库房管理类文件，销售运营部为流程管理部门。 3.2.5物控管理标准文件：指农资物品购销记录文件文件，网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。 3.3 企业标准文件的编制、发布、修订、评审、废止、存档 3.3.1质量、环境、业务拓展标准文件、农资经营管理标准文件及外部文件的编制、发布、回收、评审、废止、存档按管控体系文件规定执行。 3.3.2行政公文的编制、发布、回收、评审、废止、存档见《公文管理办法》。 3.4 企业标准文件控制要求 3.4.1标准文件的制/修订、审核、会审、会签及审批 3.4.1.1综合管理部组织相关人员，负责起草、修订、解释、废止等相关工作；
公司技术类文件管理制度
公司技术类文件管理制度 1、范围 本标准规定了本企业技术文件的分类，内容，审批会签，复制，更改和归档等要求。 本标准与适用于本企业技术文件管理。 本标准适用于本企业技术文件管理。 2、规范性引用文件 《文件控制程序》 3、技术文件的分类和组成 3.1凡在本企业用文字、数字和其它符号表达科技思想，记录科技活动和工作成果的资料均属技术文件； 3.2本企业的技术文件由设计技术文件，工艺技术文件，质量检验技术文件，设备议器技术文件，产品标准化审查技术文件和基建技术文件等五类组成； 4、技术文件的组成内容 4.1设计技术文件： 4.1.1设计任务书，项目建设书，研制任务书； 4.1.2可行性研究报告； 4.1.3行业调查报告； 4.1.4有关领导部门审批意见； 4.1.5技术协议书； 4.1.6方案论证书；
4.1.7设计计算书； 4.1.8新产品性能试验记录； 4.1.9产品性能试验记录； 4.1.10试验报告； 4.1.11设计总结和试制总结； 4.1.12技术状态更改通知单或更改令； 4.1.13国内外产品样本及交流资料； 4.1.14产品技术说明书或产品使用说明书； 4.1.15产品合格证及出厂检验单； 4.1.16产品标准或技术条件； 4.1.17产品鉴定报告，鉴定证书，科技成果申请书； 4.1.18验收技术条件及各种目录表； 4.1.19专题学术报告，考察报告，技术论文； 4.1.20技术照片、影片、录音、录像； 4.1.21新产品设计系统收集的资料； 4.1.22产品服务工作记录； 4.2工艺技术文件： 4.2.1产品的工艺方案； 4.2.2产品的工艺规程，工艺线路或工艺过程卡片，工艺守则； 4.2.3产品结构工艺性审查记录； 4.2.4各种明细表； 4.2.5产品的原材料，辅助材料，消耗定额及工时定额；
文件发放控制管理流程
文件发放控制管理流程 一、本程序规定公司或各部门对外发文的控制流程，以确保对外文件的有效控 制。 二、适用范围：适用于公司（或公司下属各部门）对政府主管部门、业务关联单位、顾客发文、内部执行制度的审批和控制工作。 三、职责 1、各部门负责本部门对外发文（或本部门业务范围内的公司对外发文）的 起草和报批工作。责任人：部门负责人。 2、行政人事部负责对公开文件的审核和控制。责任人：行政人事总监 3、公司总裁负责公司对外发文的审批，各部门主管领导负责本部门对外发 文的审批。 四、相关定义 1、对外文件：代表本公司、与本公司产品活动相关的文件。对客户、代理商提供参照标准、要求的文件。 2、旧版文件：即文件修改以前的原稿及复印件。 3、新版文件:经过修改后定稿文件。 4、电子文档：即用光盘、磁盘、电子硬件等记录的。 五、相关流程规定 1、文件规定 各部门文件制作人或负责人按照以下格式制订好所需文件后交行政人事部。责任人：部门负责人 基本格式如下：公司LOGO，标题用15号字宋体，正文标题用小四号宋体字，内容用5号宋体字。 行政人事部对文件格式、文件内容规范性进行定稿确认,并对文件进行编号。公司内部发文编号规则：部门名称简拼并大写-XXX。责任部门：行政人事部 将定稿的文件发至各相关部门。责任部门：行政人事部 如有未按规定格式制作的文件，行政人事部不予以收发。 2、文件编制 文件内容编写要求 文件名称编制要求 定稿） 修订定稿） 文件内容确定 由发起部门负责人采用会议或邮件形式对文件内容进行讨论及修改； 3、文件审核 各部门负责人负责本部门起草本部门制度文件审核；行政人事部负责审批。
GJB产品图样和技术文件管理办法
江苏力福特随车起重机股份有限公司Q QMS-A版作业文件 QG/LIFT F01-2008 产品图样和技术文件管理办法 发放编号： 受控状态： 修改状态： 编制：审核：批准：生效日期：年月日
产品图样和技术文件管理办法 1 目的 明确技术图样与文件的编制、签署、更改及标准化等内容，对（电子版）技术图样与文件,进行有效的控制,。 2 适用范围 适用于产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。 3 职责 产品图样及技术文件由专职人员进行管理。 4.产品及技术文件编制和管理 4.1 术语和定义 a.车辆类别代号 表明车辆所属分类的代号。 b.主参数代号 表明车辆主要特性的代号。 c.产品序号 表示主参数代号相同的车辆的投产顺序号。 4.2整车产品型号的构成 整车产品型号由企业名称代号、车辆类别代号、主参数代号、产品序号和专用汽车分类代号组成。 a.随车起重运输车 随车起重运输车型号标记如下： FT 5 ××× J SQ ×× 企业自定代号：（表示起重机最大额定起升质量）； 用途特征号：（表示随车起重运输车）； 结构特征代号：（表示起重举升车）； 产品序号：（原车型为0；其余为 1、2、3…）； 主参数：（表示车的总质量）； 车辆类别代号：（表示专用车）； 企业名称代号：（表示公司）。 标记示例：LIFT5261JSQ10 表示公司生产的整车总质量为26吨、最大额定起重量
为10吨的随车起重运输车，产品序号为1。 b.液压起重机型号的构成 液压起重机产品型号由用途特征号、最大起重量、臂的结构形式、设计顺序、臂的节数、副臂及副臂的节数组成。 液压起重机产品型号标记如下： S Q 3 Z A 2 (T) J 2 副臂伸缩的节数（用数字表示1、2、3…）； 折叠副臂（用字母“J”表示）； 特殊行业专用起重机（用字母T表示）； 液压伸缩臂的节数（用数字表示1、2、3…）； 设计顺序（用字母表示：A、B、C…）； 臂的结构形式（“S”表示伸缩臂，“Z”表示折叠臂；“F”表示折叠臂）； 最大起重量（用数字表示单位：吨；非随车起重机表示最大工作幅度及起重量）； 用途特征号（SQ表示随车起重机；GKD表示港口起重机；CD表示船舶起重机；）。 标记示例： _____ SQ3.2SA1 表示最大起重量为3.2 吨的伸缩臂式液压起重机，其中该产品为第一次设计（基本型）的伸缩臂的节数为一节。 _____ SQ6.3ZB2 表示最大起重量为6.3吨的折叠臂式液压起重机，其中该产品为第二次设计（该进型），伸缩臂的节数为2节。 _____ GKD1015 表示港口液压起重机，最大工作幅度10米，最大起重量1500kg。 4.3产品图号编制规则 a.产品图号采用隶属编号规则，前半部分表示产品型号(底盘改制号、附件型号,通用件型号,客户定制产品型号等,其中客户定制产品型号的编制由科技部负责人统一编制,确保不重复的原则即可)，后部分表示隶属编号，每位采用两位（通用件三位）阿拉伯数字表示，部件之前用点隔开，零件之前用短横杠隔开。其中附件包括如下内容:泵架总成、油泵总成、副梁总成、卷杨机构总成(专指折叠臂产品使用的)、附加支腿总成、
公司技术文件及管理规定
公司技术文件及管理规 定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
公司技术文件及资料管理制度 第一章总则 第一条为建立、健全公司技术文件及资料管理工作，完整地保存和科学地管理公司的技术文件及资料，充分发挥技术文件及资料在公司发展和调整中的作用，更好地为公司各部门服务。制订本管理制度。 第二条技术文件及资料是指各部门在经营业务活动中形成的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。 第三条把技术文件及资料工作纳入公司的技术业务管理工作中。建立资料库保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。 第四条资料库集中统一管理全公司的技术文件及资料。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术文件及资料的完整、准确、系统、安全和有效利用。 第二章技术文件资料的归档 第五条每个品牌、每个型号、每台设备技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料要及时移交资料库归档。 第六条各部门或工作人员在移交技术文件资料时，交接双方应办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员应协助当事人整理齐全入库归档。 第七条凡需归档的技术文件资料，做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，电子文件齐全。严禁用笔和复写纸圈划，修改和删除电子文件。
第八条凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前，必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。 第三章资料室的任务和管理人员的职责 第十条资料室的任务： 一、集中、统一、科学地管理好技术文件资料，维护技术文件资料的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。 二、协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的正确整理、立卷归档工作。 三、负责设备档案资料（设备图纸、使用说明书、机械或电器原理图、验收文件等）的保管、借阅与管理工作； 第十一条技术文件资料管理人员的职责： 一、认真贯彻公司技术文件资料管理工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证工作任务的完成。 二、科学地管理全公司技术文件资料，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计以及绘制检索工具等工作。 三、遵守公司保密制度，做好安全保卫工作。 四、严格执行技术文件资料的保管、借阅、发放制度。 第四章技术文件资料的保管和借阅
技术文件管理制度
技术文件管理制度 编制： 审核：
批准： 技术文件管理制度 一、目的 为保持已有技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的；有效控制技术文件，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。根据公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件，也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。 三、职权和职责 1.技术部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废的处理。 2.技术文件的编制和管理；技术部项目负责人负责编制，技术部审核，由技术副总经理批准。 3.生产用工艺文件，如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，完成后送技术副总经理审核，由技术总监批准。 4.外来图样、标准由负责人识别、核对，经技术部总监审核报总经理批准。 四、管理标准和管理要求
1.技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作共同的依据，是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。 2.技术文件的定义 技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。 3.技术文件包括：设计文件、结构：或生产；图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样，生产设备操作规程等。 4.技术文件管理包括：技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。 5.技术文件的分类 1）法律法规及标准性文件： a.相关的法律法规； b.国家规定的产品标准及有关管理标准； c.相关的质量标准； 2）作业类文件： a.图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书； b.工序制量表及制量控制点一览表； c.产品使用说明书； d.公司内所有设备使用说明书； e.各种明细表； 3）管理类文件； 公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等。
文件管理制度标准范本
管理制度编号：LX-FS-A12891 文件管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
文件管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 ⒈文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性； ⒉技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借； ⒊技术文件由主管负责保管，总经理批准后才能发放； ⒋检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验负责人保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，便于查询； ⒌各部门的文件应保持整洁、齐全； ⒍各部门应保管好使用的文件，本部门不得出
现其它部门的文件； ⒎每年年末进行清点、归案工作，对已作废的文件，须及时处理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件； ⒏文件保管人员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
技术文档编制管理规定
技术文档编制管理规定 1 范围 适用于公司各类技术文件编制与管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。 GJB438B-2009 军用软件开发文档通用要求 QHG-QCX-4231-2016文件控制程序 3定义 本部分所指的产品仅指硬件产品和软件产品，当产品既有硬件又有软件时，硬件和软件的设计文件分别控制。 4 基本要求 5.1 编制要求 技术文件的编制要求主要有： 1)技术文档编制应正确、完整、协调、统一、字体、字号、格式等符合要求。 2)技术文档的层次划分和章、条、段、列项以及图、表、公式的编排方法按照本规定 执行。 3)技术文档中采用的名词、术语、符号和代号、计量单位等应全文一致，并符合国家 或军队现行有效的标准规定；必要时应在技术文档中给出定义或说明。 4)技术文档中正文字体、字号应一致，采用的字号、字体、行距及排列等应满足本规 定。 5.2页面设置 版面干净无底灰，自己清楚无断划，尺寸标准，版心不斜，版心尺寸为156mm*235mm。页面设置要求为： 1)上边距32±1mm，下边距30mm±1mm； 2)左边距28mm±1mm，右边距26mm±1mm； 3)Word文档格式中“段落”缩进和间距设置为0，对其方式选“两端对其”。 5 详细要求 5.1技术文档封面 每份技术文档都应有封面，封面内容包括份号、密级、项目名称、文档名称、文档编号、研制单位名称和编制日期，技术文档封面样式见附录1.
1)“份号：XXXX”（四号黑体），应位于封面版心左上方顶格标识，标识该份技术文 档的顺序号，顺序号应用三位阿拉伯数字表示。 2)“密级：XX”（四号黑体），应位于封面版心右上方顶格标识技术文档密级依据项目 签订密级确定，所有技术文档密级与所签项目密级保持一致。 3)“项目名称”（二号黑体），应位于份号下空三行（四号字，行间距设置为1.5倍行 距）居中位置，当技术文档内容较多时，可分册装订，并标识技术文档分册号，如 “（第一分册）”、“（第二分册）”。 4)“文档名称”（二号黑体）位于项目名称下方空三行（小四号字，行间距设置为1.5 倍行距）居中标识。 5)“文档代号”（二号黑体）位于文档名称下方空一行（小四号字，行间距设置为1.5 倍行距）居中标识。文档代码和配置项代码表示规则一致。 技术文件的代号一般情况由项目标识、文档标识和版本标识组成。其形式为： -- 版本标识 文件标识 项目标识 项目标识格式为：项目名称代码-子类代码（当存在子系统时使用子类代码）。项目名称应以软件任务书定义为准，项目名称代码-子类代码取用项目名称特征词组汉字的首字母组合或特征字符串。注意代码不能重复，且在一个项目中必须统一。代码举例见表.1。 表1 项目标识举例 常用文档标识代码表如下：