盘点作业管理办法

撰写人：___________ 部门：___________

盘点作业管理办法

1 目的

为查核公司内原、物、辅料、半成品、成品、仓库存货的准确数量，配合公司财务核算，核对账务是否相符，确保公司资产准确性，以达到有效价值利用之目的。

2 适用范围

制造本部所属在制、仓库存货、委外加工的各类原、物、辅料类流动资产均属之。

3 术语和定义

略

4 权责

本办法由物管部编制修订，经相关权责人员审核、核准后各单位照案执行。

5 程序

5.1盘点作业流程图<附件一>

5.2盘点类型划分

5.2.xx月度盘点、半年度盘点、年度盘点

5.xx月度盘点

第 2 页共 2 页

5.3.1盘点责任区域划分

5.3.1.1各制程单位由各部负责所管辖范围内的物料盘点，包括垫板、塑料箱、铁笼等，财务负责抽盘。

5.3.1.2物管部负责仓库内所有的原、物、辅料、成品、呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼等盘点，财务负责抽盘。

5.3.1.3生管部负责委外加工物料，包括塑料箱、铁笼等的盘点，财务负责查核。

5.3.2盘点时间规定

5.3.2.xx月度盘点定于每月最后一天18时至次月xx日17时

5.3.3盘点准备

5.3.3.1各部于每月最后一天17时前将放置各单位区域内的物料整理好。

5.3.3.2每种物料需分类整理好，按照标准的容器、标准的包装、标准数量的盛装、每种物料需挂标签显示其规格、型号、数量、状态等。

5.3.3.3完成合格品入库工作，不良品的返修，外购品的退货、报废品处理的工作。

5.3.3.4质控部必须于每月最后一天17时前将物料品质判定完毕。

5.3.3.5物管部、生管部的仓库必须于每月最后一天17时前将账务处理完毕，结出当月的结存数。

第 2 页共 2 页

5.3.3.6仓库每月最后一天17时至次月xx日17时，停止收发物料，各部必须提前备料。

5.3.4盘点表单的发放

5.3.4.1各部主管按照所需用量到低值易耗库领取，物料盘点汇总表见<附件二>

5.3.4.2物管部将对所发的表单进行管制，填制物料盘点单据发放管制表<附件三>盘点作业结束后，各部门将所领表单全部交物管部低值易耗库。

5.3.5盘点作业实施步骤及要领

5.3.5.1各部对所属区域物料进行盘点时，原生产的标识单不得遗失，必须保持物料标识完整，内容与实物一致。

5.3.5.xx月度盘点只填写：物料盘点汇总表，呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼必须单独造表。

5.3.5.3各部门必须将所辖的物料盘准，不得少盘、多盘、漏盘，财务对所盘结果进行查核。

5.3.5.4各部门必须于次月xx日17时将“盘点汇总表”交物管部的低值易耗库，由物管部统一上交财务。

5.3.6盘点考核

5.3.

6.1财务根据各部门盘点结果进行查核，对于弄虚作假者，不

第 2 页共 2 页

按规定操作的部门，财务根据实际进行处罚，对于表现好的部门进行奖励。

5.3.

6.2仓库帐务准确率低于85%以下的管理员给予一次扣20分，高于95%给予加20分。

5.4半年度和年度盘点

5.4.1盘点作业程序

5.4.1.1半年度盘点为xx月xx日8时至xx月xx日17时，

5.4.1.2年度盘点为xx月xx日8时至次年的xx日17时。

5.5盘点组织

5.5.1半年度和年度盘点实施设立盘点组织架构<附件四>

5.5.1.1人员：盘点专案召集人由副总经理(含以上)担任，财务干事由财务经理担任，盘点干事由各部长担任，盘点小组长由各部组长担任，监盘小组组长4人由财务人员担任。5.5.1.2各小组的成员由小组长向专案召集人申报，人数由小组自定，申报时间为xx日前。

第 2 页共 2 页

连锁超市盘点管理办法

**盘点管理办法为进一步加强门店商品的盘点管理，对比和修正商品实际库存与系统库存的差异，确保商品的账实相符，结合实际，制定本办法。一、盘点的类型（一）循环盘点 1.门店商品（生鲜商品除外）的循环盘点每月进行一次，各门店盘点日程由优家营运部统一安排，特殊情况另行通知。集团财务进行的清资盘点为统一盘点，即所有门店、仓库在同一时间内进行盘点，具体时间由集团财务部门统一安排。 2.对于高单价、小体积、易损耗的商品，门店可自行增加盘点次数（如名烟名酒，可每日进行不记账盘点）。 3.每年元旦之前，门店根据财务中心日程安排，与其派出人员共同对全部商品进行年终大盘点。（二）新店开业盘点 1.新开门店应在开业后30天对全部商品（生鲜商品除外）进行盘点，且必须在2日内完成。盘点日程由优家营运部安排，集团财务中心、总经办派出人员进行会盘。 2.新店开业盘点之后，按门店年度循环盘点计划进行盘点。（三）专案性盘点遇部门或门店负责人工作交接或集团特殊安排等情形，须按要求进行专案性盘点。

二、盘点日程的修改门店因以下情形无法按原定日程盘点的，须上报**营运部并经总经理审批后修改盘点日程： 1.盘点无缘故损耗过大必须进行重新盘点的； 2.重大节庆日与原定盘点日期冲突的； 3.其它事件。三、盘点时间的安排盘点按区域分为总部仓库盘点和门店（卖场仓库）盘点。营运仓库盘点自盘点日当天营业开始时间至盘点日17时；门店盘点自盘点日营业结束时间至次日营业开始时间。四、盘点前期的准备循环盘点工作由盘点小组、仓库管理员、盘点门店员工（店长、收银员、理货员，下同）参与；大盘点工作由集团财务负责人负责，优家采购、营运及门店全体员工参与。具体任务分工执行《优家商品盘点任务分工表》（附件1）。参与盘点人员名单应存档2年以上。五、盘点的流程（一）优家总部仓库盘点流程总部仓库每月进行一次大盘点，流程如下： 1.整理商品。盘点日前1天，仓库管理员整理仓库，做到一品一位，确保无单支和混装商品，并清空周转区退货和调拨商品。 2.生成盘点单。在盘点日营业时间初盘开始之前，盘点小组生成营运仓库盘点单，保存系统库存。

发料作业管理办法

（一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

一般作业安全管理办法

管理制度参考范本 ?般作业安全管理办法 B I时'间H 卜/ / 1 / 5

1目的为加强在生产装置、辅助生产装置、油品罐区及其它要害部位( 以下简称生产区) 一般施工作业的安全管理，防止事故发生，制定本办法。 2适用范围本办法适用公司所属各单位，同时适用进入公司作业的外来施工单位和人员。 3 术语或定义 3.1生产区一般作业：非本装置人员或施工队伍进入生产区进行的除特种施工作业( 用火、高处、起重、进入设备、临时用电、破土) 以外的施工作业，包括在生产区进行建筑施工、装置维修、设备防腐、管线保温、场地清理、厂区绿化等各种作业。在其它场所和部位施工作业可参照本办法执行。 3.2作业单位：实施一般作业的施工单位及其上级管理单位或一级承包商。 3.3属管单位：生产区一般作业所在车间或其它基层单位。 4 职责 4.1环安处：负责监督和检查一般作业属管单位、作业单位落实安全措施。 4.1属管单位：负责确定和落实生产区一般作业安全防范措施，指定一般作业安全监护人。 4.3作业单位：负责实施一般作业，负责按属管单位的要求落实般作业安全防范措施，其一级承包商负责指定合格的安全监督人。 5工作程序或要求

5.1进入生产区实施一般作业，必须办理《生产区一般作业许可证》或《装置一般作业票》（样式附后）。 5.2《生产区一般作业许可证》审批工作程序 5.2.1《生产区一般作业许可证》或《装置一般作业票》由施工单位现场负责人向生产装置所属车间或基层单位（下同）提出作业申请。 5.2.2车间技术人员根据作业现场实际状况，确定安全措施并逐条检查落实，向作业人员书面交底，填写《生产区一般作业许可证》，交车间领导审批。 5.2.3福炼公司钳、电、仪车间及工程公司等单位人员进入生产区进行设备维修作业，可由该装置技术管理人员或当班班长填写《生产区一般作业许可证》，交车间值班干部审批或签发《装置一般作业票》。 5.2.4《生产区一般作业许可证》一式3 份，分别由审批单位、施工单位工作点负责人和作业所在岗位监护人员持有。 5.2.5《生产区一般作业许可证》最长有效期不超过15 天。规定时间内未完成作业，必须再次申办。 5.2.6 《生产区一般作业许可证》只对一般性施工作业有效。实施用火、进入设备、高处、临时用电、破土、起重等特种作业，必须办理相应的作业许可证。持特种作业许可证作业，不必办理《生产区一般作业许可证》。 5.2.7 进入生产区实施一般施工作业的队伍和人员，必须严格遵守生产装置或要害部位安全生产管理规定。 5.3一般作业必要条件 5.3.1 施工作业前，持《生产区一般作业许可证》通知装置当班班长和作业区域操作监护人员，经同意后方可开工。 5.3.2施工机具必须达到该装置区域或部位的防火等级要求，施工车辆进入生产装置必须配戴阻火器并持有装置进车票。

公司资产盘点管理制度

公司资产盘点管理制度第一条为了加强公司固定资产、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值1000元以上（含1000元），或使用年限1年以上的有形资产。 2、低值易耗品：单位价值在100元以下（不含100元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，采购负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。第六条固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由综合部管理部上交申购单给采购人员采购。第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。第八条固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关申请的方能办理，使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定（资产的50%）赔偿。第九条低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可。第十一条固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用人管理责任。综合管理部资产管理员应及时转移资产到使用人名下。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理及相关领导审批后，及时在系统处理相关固定资产；第十二条低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设（部门个人）进行登记出账。第十三条固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，相关部门同意后仓库办理相应手续。第十四条低值易耗品的报废：经采购维修组确定无维修价值后，方可报废。第十五条资产的盘点、检查 1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综

盘点管理规定

XXXXXXXXXXXXXX 文件申请及修订表精品

1．0目的 1．1规范盘点及其相关环节的业务操作流程；使盘点有序进行。 2．0适用范围本规定适用于惠州市三力实业有限公司盘点操作相关流程。 3．0术语\定义盘点：定期或不定期对公司财产进行清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。盘点又可分为年终大盘点、年中大盘点、季度盘点、月度盘点等。 4．0管理职责 4．1财务部负责发布盘点指令，指定盘点组织部门及组织人员，以及对盘点结果进行最终核定； 4．2制造部负责在盘点时对所有在制品、库存品、原材料进行整理； 4．3其余各部门在盘点期间均须参加盘点，以保证盘点工作的有序展开。5．0管理内容与要求 5．1盘点的分类。 5．1.1本公司盘点主要分二种，一为季度盘点，二为年终大盘点； 5．1.2季度盘点主要盘点物品为公司所有在制品、库存品、外发物料、原材料、以及所有直接用于产品生产的物料等；年终大盘点主要盘点物品为公司所有资产，包含季度盘点中所有盘点物品，同时增加如固定资产（设备）、办公用品、劳保用品、设备配件等物品。 5．1.3季度盘点和年终盘点所采用的盘点流程一致，仅在盘点规模上有大有小； 5．2盘点流程 5．2.1财务部根据公司要求在每个季度末、年末，经总经理批准后发出盘点通知；并指定盘点组织部门及相关负责人； 5．2.2盘点前工作内容： 5．2.2.1盘点中心负责人根据在制品、库存品、原材料状况进行盘点票的申请（格式见附表1）； 5．2.2.2盘点中心负责人制定盘点要求、盘点组织架构、盘点期间的出入库时间规定、系统关帐时间等，并以会议形式召集各部门经理及盘点区域负责人进行宣导；

发料作业管理办法

发料作业管理办法 The document was prepared on January 2, 2021

五、发料作业管理方法发料作业流程使用说明使用表单发料通知单领料单（检料用）领料单（实领材料清单）

账卡缺料单 1．管通知 2．1控根据生管发料通知单打印领料单（检料用）领料单（检料用）领送仓库 2．备料 2．1库管备料 2．2记入账卡 3．入账 3．1填写缺料单 3．2入电脑账 3．3打印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单： —联制造 —联物控 —联生管领料单： —联制造 —联物控 —联物控→会计 4．领料 4．1现场核对数量 4．2现场签收 4．3物控将领料单汇总送会计 □作业流程说明（一）领料 1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。

2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。 3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。（二）发料由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。（三）材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出账。（四）退料 1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单” 代之）连同材料缴回仓库。 2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。 3．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。材料领料单年月日

容器作业安全管理办法标准范本

管理制度编号：LX-FS-A81623 容器作业安全管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

容器作业安全管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的为加强进入设备内部施工作业的安全管理，防止施工作业时发生缺氧、中毒、窒息、爆炸事故，保障企业职工生命安全和企业财产安全，制定本办法。 2 适用范围本制度适用公司所属各单位，同时适用进入公司作业的外来施工单位和人员。 3 术语或定义 3.1 设备：加热炉、分馏塔、储罐、容器、槽车、油舱、水舱以及管道、烟道、排水管道、排水涵洞、下水井等。

3.2 进入设备作业：凡人员进入或探入上述设备、设施内部的作业统称为进入设备作业。 3.3 作业单位：实施进入设备作业的施工单位。 3.4 属管单位：设备所在单位或制度划定的单位。 4 职责 4.2 环安处：负责监督和检查进入设备作业属管单位、作业单位落实安全措施。 4.1 属管单位：负责确定和落实进入设备作业的安全防范措施，负责指定作业的安全监护人。 4.2 作业单位：负责实施进入设备作业，负责按属管单位的要求落实作业的安全防范措施，其一级承包商负责指定合格的作业监护人和安全监督人。 5 工作程序或要求

公司盘点管理办法

车间存货盘点管理制度 1 目的为加强车间存货管理，保障存货完整性、准确性，及时、真实地反映存货的结存及利用状况，使存货盘点更加规范化、制度化，为公司生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围与有关定义 2.1 适用范围 1 2.1 本制度适用于公司车间存货的清查盘点。 2.2 有关定义 a) 自盘：车间组织人员对存货进行的盘点。 b) 复盘：综合统计组织人员对存货进行的盘点。 3 职责分工 2 1 2 3 3.1 综合统计负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报。 3.2 各车间负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。 4 盘点时间 4 4.1 自盘：每月26日定为月例行盘点日，节假日顺延。除特殊情况不再另行通知。 4.2 复盘：每月综合统计在车间自盘结束当日及时组织人员对其中一个车间进行复盘，原则上各车间轮流执行。 4.3 综合统计每季度应至少安排一次不定期盘点，重点检查账、卡、物相符率。 5 盘点方法 5

5.1 盘点过程中，对于价值较大的外购件、自制件、自制半成品、产成品必须采用实地清点盘点法，对于价值小、数量大、不便逐一清点的存货可采用抽样盘点法和估算法。 6 盘点要求 6 6.1 盘点前各车间应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并粘贴好物料标识卡。 6.2 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。 6.3 盘点时应先清点或称量实物，后对《物料标识卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，实物保管人员负责核实、查明原因。 6.4 复盘时物料管理人员需认真回答复盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，由复盘人员记录在案，当场未查实的问题则按。 7.1.e办理。 6.5 各类存货的账、物、卡相符率要求为100％。 7 盘点程序 7 7.1 自盘 a) 各车间统计员在盘点日打印《盘点表》分发给盘点人员。 b) 盘点人员按照《盘点表》所列物料清单进行盘点，盘点完后签字确认交统计员。 c) 统计人员核对盘点结果是否与统计表结存数量相符，如不符，则同物料管理人员查找不符原因，直至查清原因为止。 d) 统计员将核对后的《盘点表》签字确认后交车间主任审核签字，在盘点日后2个工作日内交综合统计。 e) 统计员对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告》交车间主任审核签字。在盘点日后2个工作日内交综合统计。 7.2 复盘 a) 复盘人员在车间物料管理人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。 b) 复盘可采用100％复盘，也可采用抽盘，但复盘比例不得低于物料种类的50%。

发料作业管理方法

五、发料作业管理方法发料作业流程

使用说明使用表单发料通知单领料单（检料用）领料单（实领材料清单）账卡缺料单 1．管通知 2．1控根据生管发料通知单列印领料单（检料用）领料单（检料用）领送仓库 2．备料 2．1库管备料 2．2记入账卡 3．入账 3．1填写缺料单 3．2入电脑账 3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单： —联制造 —联物控 —联生管

领料单： —联制造 —联物控 —联物控→会计 4．领料 4．1现场核对数量 4．2现场签收 4．3物控将领料单汇总送会计 □作业流程说明（一）领料 1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。 2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。 3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。（二）发料由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。（三）材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出账。（四）退料 1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。 2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

危险作业安全管理制度

危险作业安全管理制度、目的为加强危险作业风险管理，正确识别、评估和分析与作业相关的危险因素，以采取有效的预防和应急措施，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本单位员工进入受限空间作业、危险区域动火作业、高处作业、大型吊装作业等过程的控制。三、职责 1、公司办公室、生产部是本程序归口管理单位； 2、办公室负责危险作业许可审批和现场监督及其作业票存档管理； 3、办公室、生产部负责人负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察，识别和评价可能的风险，制订有针对性的风险防范控制和应急措施； 4、施工作业单位根据相关规定、操作规程和作业票内容、要求组织施工，并做好风险防范和控制措施的落实。四、控制程序 1 、危险作业许可的申请、审批、执行和关闭 1.1各类危险作业许可实施分类管理，实行危险作业许可审批。同一地点的同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况，应满足每种作业许可的要求。 1.2作业前的准备办公室、生产部负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察，识

别和评价可能的风险，制订有针对性的风险防范控制和应急措施。 1.3作业许可的申请由作业单位向安全生产管理管理部提交危险作业许可申请，填写相应的危险作业票证。 1.4 作业票应明确以下内容： 1.4.1作业项目名称、地点（部位）、作业时间，作业内容、作业目的； 142作业的步骤、需要的工器具和动力资源等； 143与相关方的协商、技术交底或要求； 144主要危害及风险评价结果；作业现场易燃、易爆、有毒气体等需要监测的项目及监测结果； 1.4.5拟采用的防护措施、应急措施及应急设施； 1.4.6作业人员、现场监护人员的能力和资质； 1.4.7明确劳防用品的配备和穿戴规定； 1.4.8作业结束后的许可终止活动等。 1.5危险作业许可的审批危险作业工作票由办公室、生产部等相关人员对危险作业场所进行安全检查，审批人员应对危险作业内容、相应的风险进行分析，对该危险作业采取的安全措施有效性进行审核，同时对危险作业及监护人员资质（特种作业人员必须经过专业培训，持证上岗，并有定期复审记录）等情况进行详细审查，经确认后签字，作业票一式两份，审批人员与作业人员各持一份，定期归档。

物资盘点管理办法

物资盘点管理办法（试行）第一条目的为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司属各单位。第三条依据《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》《物资管理部工作手册》《周转材料管理办法》《废旧钢铁管理办法》第四条盘点概述 4.1定义物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。第五条盘点内容公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。第六条盘点要求㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。

现场作业安全管理制度(通用版)

现场作业安全管理制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0340

现场作业安全管理制度(通用版) 一：工区日常作业实行“一单三卡” 1：班前填写日作业计划单，保证其与当日作业项目一致，与日作业计划一致。 2：班前工长对照“一单三卡”对参加作业人员进行安全技术教育。 3：作业负责人必须按规定携带“一单三卡”，并在作业过程中逐项对规。 4:作业防护：（1）日常作业必须设置现场防护和驻站防护员。（2）驻站联络员必须提前40分钟进入行车室通报列车运行情况。

现场防护员未到严禁上道作业。（3）驻站联络员与工地防护员应保持通讯畅通，随时通报列车运行情况，若联系中断，立即停止施工，下道避车。（4）通讯条件不畅时应增设中间联络员。（5）恶劣天气或作业区段较大可根据需要增设中间联络员。 5：防护员作业纪律： A：防护员应精神饱满，精力集中，不干与防护无关的事。 B:防护员任何情况下不得离岗。 C:驻站联络员在行车室不得大声喧哗。 D:防护员必须着装整齐，按规定携带防护备品。 E:防护员必须保持通讯设备畅通，随时通报列车运行情况，严格执行预报和确报制度。 6:严格执行“天窗修”制度。二：工区作业人员应着装上道，按标准化作业，未定职人员不准单独上到作业。严禁违章作业和简化作业程序。 1：上道作业避车时，必须按规定提前下道或者进避车台及避车

资产盘点管理制度

物资盘点管理制度第一条：目的为了更准确的做好公司物资盘点工作，使物资账实物相符，为公司资产的管理提供可靠的数据，规范物资合理的盘点作业流程，经过物资盘点发现作业与管理中存在的问题、体现物资管理员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高资产管理水平，减少损失以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条：盘点范围 (一)存货盘点：指原材料、辅料、产成品。 (二)财产盘点：指固定资产、低值易耗品等保管资产的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置物。 2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的低值易耗品等管理用具、器具。第三条：盘点方式：盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点是按公司要求和出现帐务异常情况下组织的盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。（一）年中、年终盘点 1、存货盘点：由物管部会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

清点一次。 (二)月末盘点每月末所有存货，由物管部实施及财务部门监督清点一次。 (三)月份检查由财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。（三）不定期抽盘 (1)由总经理视实际需要，随时指派人员抽点； (2)盘点日期及项目，以不预先通知经管部门为原则。 (3)盘点前应由会计部门将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点 (4)不定期抽点，应填列"盘存表"。第四条：人员、职责、流程 (一)盘点编组： 1、由财务部门主管，于每次盘点前，事先依盘点物资种类、项目编制"盘点人员编组表"，呈报总经理核定，相关部门负责人同意后公布。 2、财务部门应于呈报总经理核准后，签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，设立盘点组、拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。盘点组指定总盘人、主盘人、复盘人、记录人。 (1)总盘人：由财务经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 (2)主盘人：由盘点组指定人担任，负责实际盘点中物资清点；

发料作业管理方法范本

发料作业管理方法范本 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

发料作业管理方法发料作业流程使用说明使用表单发料通知单领料单（检料用）

领料单（实领材料清单）账卡缺料单 1．管通知 2．1控根据生管发料通知单列印领料单（检料用）领料单（检料用）领送仓库 2．备料 2．1库管备料 2．2记入账卡 3．入账 3．1填写缺料单 3．2入电脑账 3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单： —联制造 —联物控 —联生管领料单： —联制造 —联物控 —联物控→会计 4．领料

4．1现场核对数量 4．2现场签收 4．3物控将领料单汇总送会计 □作业流程说明（一）领料 1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。 2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。 3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。（二）发料由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。（三）材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出账。（四）退料 1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。

八大危险作业安全管理制度

八大危险作业安全管理制度（一）动火安全管理制度 1.目的建立动火证办理和使用，落实动火证中的安全措施程序，确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理，以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实，确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分公司安全部门登记审批划定“固定动火区”，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证后，接电焊机，否则从严论处。 4.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有

一项不落实，有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。4.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火，车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安全部门开具罐内安全审批单，方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火，相邻车间需做好相应的防护措施，防止火灾蔓延。 4.3.11非特殊情况，严禁带料，带压和开车动火。

公司生产盘点管理办法

物质盘点管理办法第一条、盘点的目的及作用 1、目的：定期进行公司物质库存量的检查和确认，保证公司各种物质进销存准确性。 2、作用：通过盘点，既可以及时发现管理中存在的问题，又可以确认工作效果和效率，并为下一步工作的决策提供依据。第二条、盘点范围 1、公司生产用煤、柴油、水渣、熟料、石灰石、石膏等原燃材料； 2、公司半成品和成品； 3、公司材料、备件等。第三条、盘点组织机构和职责： 1、盘点组织机构：组长： 2、职责：组长主持全公司的盘点工作，负责盘点工作的监督、审核，人员的调派；副组长负责盘点工作的实施、整理盘点数据、汇总汇报等；组员参与盘点工作的全过程，并针对各自发现的问题进行整治和整改，确保各自管辖的数据真实、可靠。第四条、盘点时间：每月的10日、20日各进行一次内部盘点，生产统计对报表误差进行调整；月度盘点为月末最后一个工作日的下午；年度的盘点为每年12月31日。第五条、每月盘点主要内容： 1、水渣库存、消耗量。 2、干渣库存、消耗量。 3、熟料库存、消耗量。 4、石膏库存、消耗量。 5、石灰石库存、消耗量。

6、矿渣微粉S75、S95、运往永发矿渣微粉的库存、消耗量。 7、水泥库存、消耗量。 8、柴油库存与消耗； 9、备件、材料库存与消耗等。第六条、盘点方法及注意事项 1、水渣、煤原料堆场的盘点采用丈量的方法。 2、干渣、熟料、矿渣微粉等半成品、成品库采用库空测量的方法。 3、盘点采用实盘实点方法，在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点,禁止目测数量、估计数量。 4、库空测量要定点测量孔、测量绳具，测量时要防止绳索及其它异物掉入库内造成堵塞，测量完毕恢复测量孔密封。 5、计算方法：体积×物料容重，计量单位为吨。本制度由综合办公室制订，从下发日开始执行。 2013年11月1日附1、《原料库、成品库规格表》

盘点管理办法

盘点管理办法 1.目的 1.1查明各项物品、材料、固定资产的可用程序，以达到有效利用资产的目的。 1.2核对现有存货、固定资产等账上记载数目是否一致，以把握公司资产的准确性。 1.3为下期的销售计划与生产计划提供依据。 1.4最低存量与最高存量的把握。 1.5不良品、呆滞品的发现。 1.6确定各项资产的真实价值，以利成本的计算。 2.盘点范围 2.1 材料 2.2 在制品 2.3 半成品 2.4 成品 2.5 积物料消耗品（以制造费用入账的物料消耗品） 2.6 低值易耗品 2.7 固定资产 3.职责 3.1 盘点委员会：由厂长担任主任，各部门主管为成员，主导指挥盘点工作。 3.2 初盘：由各部门自行安排人员，按3人1组进行编排。 3.3 复盘：由盘点委员会拟定复盘人员名册，按3人1组进行编排，其中应有原初盘人员1人在内进行指引。 3.4 抽盘：由账务、审计部门及各部门主管2人1组进行编排，进行抽查，具体名册由盘点委员会拟定。 4.实施时间 4.1 每年进行两次,分别为6月30日及12月31日. 4.2 盘点之日全厂停工一天. 4.3 初盘应于盘点日上午11:00前完成,复盘应于当天下午4:00前完成,抽盘应于当天晚上 7:00前完成. 5.盘点前准备及注意事项. 5.1各部门应于一个月前提报盘点票需求数量(包括可能损耗数量),总务部门应提前两周采购备齐. 5.2各部门应召开准备会议,拟制盘点计划、初盘人员名册等。 5.3按培训计划进行盘点培训。 5.4各部门应于一周内陆续进行整理整顿清扫清洁工作，对盘点困难较大的部分可以提

前一周预盘。 5.5盘点票颜色区分为： 5.5.1材料、半成品、成品、在制品为白色。 5.5.2物料消耗品为蓝色。 5.5.3低值易耗品为黄色。 5.5.4固定资产为红色。 5.6材料、在制品、半成品、成品、物料消耗品： 5.6.1盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止送货，通知客户当天停止出货。 5.6.2所有账目应在盘点日前一天完成。 5.6.3进货待处理未入账之物品应置于进货待处理区，不列入盘点。 5.6.4呆滞废料应事前予以分开。 5.6.5生产线于盘点前一周内将所剩的物料全部整理陆续退仓，已经出仓而未经使用的材料应办理退仓手续。 5.6.6生产线停工后，应进行清线工作，即将停工后生产线上所有在制品完工，不允许生产线上残留在制品，然后进行整理整顿工作。 5.6.7已完成的在制品应于盘点日前入仓。 5.6.8生产线盘点的项目还包括： A．暂时无法维修好之在制品。 B．各试验室的成品、半成品。 5.7固定资产： 5.7.1各固定资产应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁，并将盘点票附挂其上。 5.7.2帐外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。 5.7.3已报废之固定资产应于一周内整理至指定区域。 6.盘点实施。 6.1材料盘点按ABC物质分类法进行。 6.2外发加工材料会同采购部人员前往供应商处，或委托供应商清点实际数量。 6.3盘点时应将盘点票填写好，数量一栏应将箱数、包数等填上，如10×1000 pcs /箱+5 包×100pcs/包+60 pcs=10560 pcs。 6.4盘点票不得更改涂写，更改需用红笔在更改处签名。 6.5初盘完成后，将初盘数量记录于《盘点表》上，将盘点表转交给复盘人员。 6.6复盘时由初盘人员带复盘人员到盘点地点，复盘人员不应受到初盘之影响。 6.7复盘与初盘有差异者，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认后记录于《盘点表》上。 6.8抽盘时可根据盘点表随机抽盘或随地抽盘，ABC类物质抽查比例为5:3:2。 7.盘点后工作。 7.1帐目：

仓储作业管理办法示范文本

仓储作业管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

仓储作业管理办法示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。一. 目的：加强仓库管理和场地规划，为公司财务及销售等提供准确的库存记录，确保产品生产的配套齐全，保障物资的计划管理和生产的正常进行。二. 适用范围：本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。三. 职责： 3.1 生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。 3.2 生产部仓库负责每月对仓库所有物资进行盘点，做到帐、卡、物的一致。

四，定义：无五，入库流程规范（一）采购入库 1，供应商到货，由采购或者物料计划提前2小时在ERP中提交《采购到货单》（采购订单）。以便仓库做好收货准备 2，所有供应商送货，仓库均按ERP《采购到货单》及供方《送货单》确认收货。仓库收货时核对ERP到货单，确认规格，型号，数量，包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。没有《采购到货单》及供方《送货单》的到货，仓库应该予以拒收。 3，收货确认无误后审核ERP《采购到货单》，并在收货完成后1小时内在ERP中报检

危险作业安全管理办法示范文本

危险作业安全管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

危险作业安全管理办法示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。第一章总则第一条为加强危险作业安全管理，杜绝、减少生产安全事故，根据国家有关法律、法规及相关标准，制定本办法。第二条本办法所称危险作业是指在公司范围内进行的有限空间作业、高处作业、起重吊装作业、动土作业、盲板抽堵作业、动火作业、断路作业、电力设备设施检修（清扫）作业等危险性较大的作业项目。第三条按照“作业项目谁主管、谁负责”的原则实施危险作业管理。第四条危险作业实行作业许可证制度。一个项目含多项危险作业的，须分别办理作业许可证。

第五条作业许可证中各栏目，由相应人员据实填写并签字。第六条作业许可证不得私自涂改，确需修改须经审批人审核同意并在修改处签字。第七条作业许可证中安全措施、危险评估等栏目不够填写时须另加附页填写。第八条作业前，作业单位须根据作业内容及现场实际情况制定作业中应采取的安全防护措施，指定作业负责人、监护人、作业人员。第九条从事危险作业的现场负责人、监护人、作业人及应急救援人员须经专项安全培训后方可上岗作业。第十条作业前，作业单位须组织召开活前会，向参加作业人员及其他相关人员进行包含安全管理制度、安全操作规程及作业安全防护措施等内容的工作交底。第十一条作业许可证和附页须妥善保存备查，保存期