工作交接管理制度

YRJT-ZJB-2006-006

工作交接管理制度

第一章 总则

第一条 为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制订本制度。

第二条 本制度适用于各部门、子（分）公司。

第三条 各部门、子（分）公司必须针对实际情况制定关键岗位交接规范。

第二章 工作交接流程

第四条 一般的工作交接流程如下图所示：

交

接

监督

有无问题

有无问题

交接完成

有

无

有

无

岗位：移交人

岗位职责：

1、处理遗留问题；

2、清点管理范围内的资产；

3、准备交接资料；

4、整理工作流程和工作关系。 岗位：接收人 岗位职责：

1、检查资产的数量以及使用状态；

2、检查资料的完整性和真实性；

3、熟悉工作流程和工作关系。

岗位：移交人和接收人

1、移交人办理离职手续

2、接收人开展工作

岗位：监交人 岗位职责：

1、检查资料的完整性和真实性；

2、检查交接过程中是否存在问题；

3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系

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第五条工作交接内容包括：工作资料、工作资产、工作关系交接等。

第六条工作交接使用表格包括（具体表格见附件）：

（一）工作关系交接表；

（二）工作流程交接表；

（三）往来账交接表；

（四）资产交接表；

（五）仓库库存交接表；

（六）日常事务交接表；

（七）其他。

员工级别监交人交接时间

普通员工上级主管3个工作日

主管级（科长、办事处主任、

上级主管1周车间主管等）

副总级（副总、区域经理等）上级主管和财务总监2周

总经理级审计人员进行离任审计4周

第八条供应、财务、仓储、销售等岗位交接时须有财务人员同时担任监交人。

第三章责任划分

第九条移交人：处理遗留问题，认真整理管理范围内的各种资产、资料，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系,准备移交。对于重要的资料，如经销商的账务问题，应出具客户对账单，保证各项数据的准确性。

第十条接收人：认真检查交接人的各种资产、材料，保证资产账实相符，对于特别重要的文件、资料、账目以及仓库库存等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。

第十一条监交人：监交人必须认真审核交接的各类资产、资料，及时发

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现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门。

第十二条总经办：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失的，严格追究相关人员的责任。

第十三条各级人员移交应亲自办理，特殊原因经核准可授权他人代为办理，但交接过程中发生的一切责任由原移交人承担。

第四章交接过程中的问题处理

第十四条针对交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。

第十五条对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。

第十六条正常的工作任务需要跨期执行的（如应收账款的回收等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失，由接收人全额承担责任损失。

第十七条如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。

第十八条交接不完整，移交人离任后发现问题的，由三方共同承担责任。

第十九条未完成各种交接手续的员工，不得办理离岗手续。

第二十条由于上级主管原因，未进行正常工作交接的，追究上级主管的责任。

第五章附则

第二十一条本制度为集团基本制度，解释权归制度管理委员会，监督执行权归集团总经办。

第二十二条本制度自颁发之日起试行三个月，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。

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颁发日期：二○○七年一月一日

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附：工作交接相关表格：

工作关系交接表

1、客户资料交接

单位名称负责人联系方式主要业务内容

2、上级关系交接

部门姓名联系方式工作分工

3、下级关系交接

科室姓名联系方式工作职责

4、同事关系交接

科室姓名联系方式工作职责

YRJT-ZJB-2006-006工作流程交接表

姓名岗位主要工作

职责1 主要工作

职责2

主要工作

职责3

主要工作

职责4

具体工作流程

往来账交接表

单位名称负责人联系方式结账方式余额账实是否

一致

资产交接表

资产名称单位数量好坏程度账实是否一致

雨润集团制度 版号：1 文件编号：YRJT-ZJB-2006-006

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仓库库存交接表

序号

品名

计量单位

账面数量

实际盘存数量

状态

未入账单据数量

盘赢盘亏

责任人

处理结果

备注

可正常使用

应退回

异常库存