客供品管理规范

1 目的：

为确保客户所提供的物料、模具等进行标识维护并得到妥善保管而制订之。

2 职责范围：

2.1 业务部：客户相关信息之取得与传达，客供物料进料交期之跟进。

2.2 品保部：物料质量之确认，客供测试仪器之保管。

2.3 采购部：客户提供物料之储存管理。

3 作业内容：

3.1 客户提供物料作业管制：

3.1.1 领料：业务人员接客户通知后，安排送货人员至客户处领取客供品，送货人员依客户发料单据对客供品数量需进行当面清点，避免单据和实物不符而与客户无法达成共识。

3.1.2 点收：仓管人员依据客户来料单据或业务之信息对实物进行清点数量及规格，无误后开立【进料验收单】交由IQC人员进行进料检验，并在【进料验收单】上注明“客供品”。

3.1.3 客供品检验：

a. 免检类：我司之前无类同产品且客户未提供检验依据之客供物料，作业内容依免检作业。

b. 外观、功能检验类：客户有提供检验依据或厂内之前有类同产品之客供物料，检验依客户提供之依据进行检验。

c. HSF检验：对以上两类产品每批来料取样进行XRF测试。

d. 检验结果合格，IQC于明显处贴示合格标签，【进料检验规范】交还仓管，并填写相应之进料检验报告(报告上须注明“客供品”)。

e. 检验不合格：由IQC开立【联络单】呈上级核准后转业务，由业务与客户协商处理。

3.1.4 入库作业：

仓管人员接到判定合格的【进料验收单】办理入库作业，入库时仓管人员应于该物料之管制卡注明“客供品”并在物料外箱明显处贴示“客供品”标签，以做识别，并依【进料验收单】之允收数量登录

3.1.5 仓储管理：

客供品之储存依【仓储管理程序】执行之。

3.1.6 发料作业：

仓管依【领料单】需求数量发料给制造生产。

3.1.7 退(补)料作业：

a. 工单生产完毕后，制造领料员将现场之剩余客供品物料的良品与不良品分开包装，开立【发、收料单】交由IQC判定，贴上相应标签后交给仓管，仓管将所剩下的良品和不良品作隔离入库，同时通知业务处理余料。

b. 若制程中由于客供物料制程损耗导致出货不足，生管需立即通知业务联系客户，请求补料，补料之金额由业务与客户协商处理，经客户同意后取回物料再进行生产。

3.1.8 制程中或成品发生组装等不合格由发现部门反馈于IQC，IQC以【联络单】呈上级核准后转业务，由业务与客户协商处理。

3.1.9 若出现HSF不合格，应交由品保部处理。

3.2 客户所提供之机器设备模、治具及仪器的管制：

3.2.1 验收：客供模、治具或机器设备到厂后，交由机修人员确认签收；仪器则交由品保部确认，确认

好后办理入库作业，若不符要求，则由业务与客户进行协调处理。

3.2.2 列管、使用和维护：

确认合格之客供品模、治具、仪器须统一贴上“客供品”标签。

3.2.3 归还：经客户确认此模治不再使用或因其他原因需归还客户时，由业务开立【领料单】至制造或仓库处领取，并安排归还客户。

3.3 客户所提供之数据管理：

客户所提供之数据(如客供样品及文件)经业务部转发工程部，工程部对客供样品及文件进行整理、转档。客供样品须贴示“客供样品”标签。

批准：审核：制作：