电池生产企业质量环境职业健康安全三体系全套记录表单(共233页)
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编
十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版本号：第7版修改状态：第0次修改分发号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二〇一二年五月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—02 文件评审记录 3 SQY—QG —2012—03 文件修改记录 3 SQY—QG —2012—04 归档文件交接清单 *（见注）SQY—QG —2012—05 文件销毁申请表 * SQY—QG —2012—06 文件目录清单 2 SQY—QG —2012—07 发文稿纸 4 SQY—QG —2012—08 文件处理标签 4 SQY—QG —2012—09 体系运行记录表格修改/增减申请表 3 SQY—QG —2012—10 记录控制清单 *资料目录 * SQY—QG —2012—11 目标和指标实现情况及评价记录 3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG —2012—12 环境因素识别、评价表 3 SQY—QG —2012—13 重要环境因素清单 2 SQY—QG —2012—14 危险源辨识评价表 3 SQY—QG —2012—15 重大危险源控制清单 2月度重大隐患排查报告 2 SQY—QG —2012—16 法律法规和其他要求清单 2集体合同 3沟通、协商与交流业绩评价报告 3管理评审计划 3 SQY—QG 2—2012—17 管理评审记录 3管理评审报告 3十七冶人员能力情况数据库 * SQY—QG —2012—18 十七冶年度教育培训计划 2 SQY—QG —2012—19 部门（单位）培训申请表 * SQY—QG —2012—20 个人外部培训申请表 * SQY—QG —2012—21 十七冶员工培训实施记录 2 SQY—QG —2012—22 十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表 3 SQY—QG —2012—23 十七冶特殊岗位人员（）取证登记表 31SQY—QG —2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2 SQY—QG —2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG —2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG —2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG —2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG —2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG —2012—30 特种设备安装验收记录 * SQY—QG —2012—31 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3 SQY—QG —2012—32 办公生活大临设施验收检查表 3设备运行保养履历书 2 SQY—QG —2012—33 施工组织设计（方案）评审意见表 3 SQY—QG —2012—34 项目跟踪和投标计划 2 SQY—QG —2012—35 投标结果分析月报表 3 SQY—QG —2012—36 项目跟踪和投标信息记录 3 SQY—QG —2012—37 招标文件/施工承包合同评审记录表 3 SQY—QG —2012—38 投标文件评审记录表 3 SQY—QG —2012—39 投标授权申请表 3 SQY—QG —2012—40 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2 SQY—QG —2012—41 合同交底记录表 3 SQY—QG —2012—42 市场开发合同移交登记表 3 SQY—QG —2012—43 建筑材料、构配件采购计划表 3 SQY—QG —2012—44 工程设备采购计划表 3 SQY—QG —2012—45 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—46 工程设备采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—47 建筑材料、构配件到货验证记录 3 SQY—QG —2012—48 工程设备到货验收台账 3 SQY—QG —2012—49 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—50 工程设备采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—51 工程物资供应方业绩评定表 3 SQY—QG —2012—52 安全和环保物资验收记录表 3 SQY—QG —2012—53 十七冶工程分包申请表 22SQY—QG —2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG —2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4 SQY—QG —2012—56 分包商季度评价表 2 SQY—QG —2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG —2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG —2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG —2012—60 分包队伍考核评价表 3 SQY—QG —2012—61 工程回访计划 2 SQY—QG —2012—62 工程回访记录 2 SQY—QG —2012—63 特殊过程确认记录表 * SQY—QG —2012—64 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5 SQY—QG —2012—65 质量证明书台帐 * SQY—QG —2012—66 项目综合情况旬（月）报表 2 SQY—QG —2012—67 在建项目综合情况季度报表 2 SQY—QG —2012—68 固体废弃物清单 2 SQY—QG —2012—69 废弃物处置情况登记表 3 SQY—QG —2012—70 消防器材配备及维修更换登记表 3 SQY—QG —2012—71 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5 SQY—QG —2012—72 演练/演习记录 3 SQY—QG —2012—73 检测设备台帐 3 SQY—QG —2012—74 C类检测设备复检、校准记录 2 SQY—QG —2012—75 封存/启封/报废申请表 2 SQY—QG —2012—76 顾客满意度测评汇报表 3 SQY—QG —2012—77 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3 SQY—QG —2012—78 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3十七冶顾客满意度评审汇总表 3内部审核方案 3内部审核实施计划 3 SQY—QG —2012—79 会议签到表 2 SQY—QG —2012—80 内部审核检查表 3 SQY—QG —2012—81 不合格/不符合项报告 3内部审核报告 3 SQY—QG —2012—82 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 23SQY—QG —2012—83 问题整改通知单 2监控检查考核实施计划 2监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2 SQY—QG —2012—84 试验委托单 * SQY—QG —2012—85 例外转序审批表 * SQY—QG —2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 * SQY—QG —2012—87 员工体检登记表 3 SQY—QG —2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3 SQY—QG —2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3安全、环境报表 3合规性评价报告 2 SQY—QG —2012—90 质量不合格信息评审表 3事故/事件调查处理报告 *纠正/预防措施信息数据分析报告 3 QC成果 * SQY—QG —2012—91 纠正/预防措施信息记录 3 SQY—QG —2012—92 纠正/预防措施实施记录 3注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。
质量、环境、职业健康安全三体系认证运行检查记录
操作人员按照各类施工作业文件要求施工
合格□不合格
近期有无工伤事故
合格□不合格
严格要求进入施工场所，必需戴劳保防护用品
合格□不合格
化学品\油品不得倒入下水道
合格□不合格
现场警示标识是否清楚齐备
合格□不合格
规定区域的作业人员是否配戴防护耳塞
合格□不合格
机动车在厂区内停留一分钟应发动机应熄灭
合格□不合格
合格□不合格
各通风口，通道是否通畅，有无被堵塞
合格□不合格
地面的清扫整理是否进行
合格□不合格
各种危险品是否都有MSDS，有无标识清楚
合格□不合格
按区域存放，间距、堆放高度正确，放置平稳
合格□不合格
防火器材是否在有效期内，是否齐全
合格□不合格
施工设施设备有无漏油现象
合格□不合格
消防安全管理
违章使用明火,在禁烟区吸烟、带火种
合格□不合格
按规定对相关方的活动进行监控
合格□不合格
近期有无相关方对本公司的环境投诉
合格□不合格
结论
检查人员:
运行检查记录
2019年1月5日
类别
检查项目
检查结果
不合格简述
水
电
管
理
用水设施设备有无损坏
合格□不合格
有无水常流现象
□合格不合格
节水标识是否齐备\标识正确
合格□不合格
耗水工序是否严格按作业要求运行
员工有无明显的身体异常
合格□不合格
对流行病,采取了防止群体感染的措施
合格□不合格
相关方管理
按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求
合格□不合格
按规定对相关方的活动进行监控
质量、环境、职业健康安全三体系认证记录清单
3年
42
数据分析记录
技术部
3年
43
合规性评价报告
办公室
3年
44
内部审核计划
办公室
3年
45
内审首（末）次会议签到表
办公室
3年
46
内审检查表
办公室
3年
47
不符合项报告
办公室
3年
48
内部审核报告
办公室
3年
49
不符合项培训记录
办公室
3年
50
管理评审计划
办公室
3年
51
管理评审会议签到表
办公室
3年
52
管评评审输入
办公室
3年
10
重要环境因素清单
办公室
3年
11
环境目标指标及管理方案
办公室
3年
12
危险源辨识与评价登记表
办公室
3年
13
重大危险源清单
办公室
3年
14
安全目标及管理方案
办公室
3年
15
质量、环境、安全目标分解及考核一览表
办公室
3年
16
设备清单
项目部
3年
17
设备点检表
项目部
3年
18
设备维修记录
项目部
3年
19
计量器具台账
记录清单
序号
记录名称
管理部门
保存期限
备注
01
文件审批表
办公室
3年
02
受控文件清单
办公室
3年
03
文件更改申请
办公室
3年
04
文件发放回收记录
质量、环境、职业健康三体系通用检查表三体系审核通用检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
电力建设公司质量环境职业健康安全三体系全套程序文件含附属表单
版次：1/0 目次共 1 页第 1 页版次：1/0 ＃＃ 2.002.1—2017文件资料控制程序共 11 页第 1 页某某省电力建设总公司程序文件文件资料控制程序文件编号：＃＃ 2.002.1－2017 版号1/0编制：审核：批准：发布：2017 年 05 月 01 日实施：2017 年 05 月 01 日、版次：1/0 ＃＃ 2.002.1—2017文件资料控制程序共11页第 2 页1 目的和适用范围1.1目的为确保公司所有文件的使用场所都能得到相应的有效版本，特制定本程序。
1.2适用范围本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关的各类文件和资料的控制。
包括外部提供的有关文件。
2 职责2.1公司办公室为公司文件和资料控制的归口管理部门，负责编制并保持《文件控制程序》，并负责管理公司下发的（含上级文件）与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的文件。
2.2质量、环境及职业健康安全管理体系标准、手册、程序文件等由公司生产管理部负责管理。
2.3与工程质量有关的规程、规范、验标及相应的文件资料由公司生产管理部负责管理。
2.4设计图纸和资料、设备厂家文件和资料、设计变更文件、施工组织设计、作业指导书、施工方案措施等技术文件由项目部的技术质量部管理，并及时做好项目竣工验收资料的上交工作。
2.5 技术装备、仪器仪表等文件和资料由项目部的技术质量部管理。
2.6各单位负责管理本部门与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的文件和资料（含上级文件）的管理。
3 控制程序3.1 文件的分类3.1.1 形成文件的管理方针、目标；3.1.2管理手册、程序文件。
3.1.3 与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的管理文件和操作文件；3.1.4 质量、环境及职业健康安全管理体系记录。
3.2 文件的拟稿、审批公司文件应由各责任部门起草，以部门名义或公司名义下发的文件，按照公司《发文稿纸》分别由部门校稿后由部门负责人签字，总经理工作部主任核稿，公司主管领导审定，行政系列由总经理签发，政工系列由党委书记签发。
质量环境职业健康安全QES三体系内审表
b）所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；
c）所需的设计和开发验证及确认活动；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
i）确保并促进持续改进；
j）支持其他管理人员在其职责范围内证实其领导作用；
k）保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；
a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
评价：环境因素识别的充分性、重要环境因素的充分性和合理性
评价：危险源及重要危险源辨识与评价的充分性、合理性
评价：合规性义务的确定是否充分性，查阅：合规性义务清单。
6.2质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
确定的过程有哪些？形成了哪些文化的流程？是否确定了过程的输入、输出、目标风险？
5领导作用和工作人员参与
5领导作用
5领导作用
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
1）最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体化内审检查记录
不合格输出的控制
8.7
询问负责人，了解不合格品的控制流程，不合格品的处置方式有哪些？在什么情况下使用？检查不合格品的处理记录，现场检查不合格品的标识和摆放，确认不合格品的控制是否符合要求？
41
应急准备和响应
8.2
8.2
询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的人员）是否清楚应急准备和响应的要求？
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
7
方针
5.2
5.2
5.2
检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
2
理解员工及相关方需求和期望
4.2
4.2
4.2
询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
三体系认证环境、职业健康安全运行检查记录
5
职业卫生
1、劳保用品采购、验收、 发放
2、女职工保健
3、职业病预防
4、岗位执业安全知识培训
5、劳保用品的使用
《劳保用品管理规 定》
《职业卫生管理规 定》6《源自急预案》执行情况《应急预案》
7
污水排放
生活污水的排放
《废弃物排放控制 程序》
8
固体废弃物的排放1、废弃物的标识2、废弃物的存放3、回收利用
环境、职业健康安全运行检查记录
MZFL/JL-54
序□
检查内容
标准要求
实际情况
1
办公场所
1、固废分类
2、节水节电
3、空调等设备使用环保节 能产品
《办公场所环境管 理规定》
2
固废管理
1、固废分类
2、固废弃置记录
《固体废弃物管理 规定》
3
事故管理执行情况
《工伤事故管理规 定》
4
安全标识使用
标识是否按规定挂设
《废弃物排放控制 程序》
注：公司本部每季检查一次
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
年产量（年产值（万元））
主要设备名称/规格 数 量 用 途
完好情况 良好
较好
一般
良好
较好
一般
良好
较好
一般
样机/样品生产周期：
生产特点：
成批生产
质量体系： 已通过 ISO9000 认证
流水线生产 正在推行 ISO9000
单台生产 尚未推行 ISO9000
使用或依据的质量标准： A 国际标准名称/编号： C 行业标准名称/编号：
X=不适用 0=否 1=是
评审结果
评审人员：
评审时间：
表格编号：QP-07-FM-15
供应商评审报告
B、品质管理系统（文件化要求及文件管制）
(总分： 20 分
实际得分：
）
项次
评审项目
得分 X0 1
1 是否有订定公司程序文件与ISO标准条文之对照表以明确文件化范围？
2 是否有对公司相适应的条款均有建立明确的文件化程序？
物料名称
不合格批数
不符合现象 描述
申请人:
物料部意见
品质部意见 品质/技术 副总批示
A、品质管理系统（一般要求） 项次
(总分： 7 分 评审项目
1 是否有书面的公司经营计划与远景规划？
供应商评审报告
实际得分：
）
得分 X0 1
2 是否订定一程序（如《过程规划作业程序书》）定义全公司的管理系统？
3 是否订定一管理流程图以规划全公司管理系统？（包括设计开发、样品制作、合约审查 、生产计划、采购、仓储、生产过程、品管作业，包装出货以及服务等过程？
1. 现有库存明细
2.
采购合同审批表
4. 5.
编号：OS-EF-007C0 已库存天数(平均)
日期 供应商 结算条件 存货名称
规格型号
原币含税单价
送审合同编号: ROHS测试报告:
拟订材料名
用途: 有效期:
到货所 需时间
1.供应商备货时间 天;2.在途所需时间 天;3.预留 天,共计 天
库存量-期间消耗量=0
签名：
签名：
签名：
供应商名称
供应类型
合格供应商一览表
详细地址
联系人
Байду номын сангаас
联系方式
编号：OS-EF-004C0 成交条件
评审类别
候补供应商一览表
编号：OS-EF-006C0
序号
供应商名称
供应类型 联系人
联系方式
填写人：__________
审核人：____________
批准人：_________
该物料现有库存量
8 是否建立受控文件清单与非受控清单？
9 是否建立明确的修订、分发、回收管制的记录？
10
文件管制作业之管制范围有否包括：“品质手册，程序文件，设计文件与技术图纸，检验 规范标准，操作指导书，工作说明书，稽核文件及记录表单”?
11 所有程序文件与表单是否均以当地文字建立或所有工位的人员能否看得懂相关文件？
会议主题：
主持人：
会议内容:
序号
现象描述
供应商检讨会议记录
会议时间： 参加人员：
原因分析
应急措施
编号：OS-EF-010C0
会议地点：
海太阳
供应商-( )
预防措施
预计完成时
责任人
验证人
间
敬请供应商针对在会议上所讨论需处理的事情认真落实改善!
供应商名称 物料规格
取消供应商申请单
编号：OS-EF-011C0 发出编号:
3 是否有针对未建立文件化管制之程序项目提出删减的理由说明？
4 管理系统文件化考量是否确实依照公司的规划与活动型态而进行？
5 是否有建立书面化《品质手册》&《部门手册》以作为详细的系统指引？
6 文件化书面程序是否有经持续的合理化修订？（参考文件版次及各级文件互相符合性）
7 是否建立一程序规范公司文件管制作业（包括分发、修订等）？
12 所有程序文件与表单之编号与版次是否正常维持？
13 各类别文件是否有统一的格式及规定保存期限？ 在保存期限之内的任一文件是否能在五分钟内调阅？（任意抽查一份在保存期限内之文件
14 ）
15 有否规定文件发行前经授权人审定核准其适切性？
16 文件以电子档形式发行时似否只能由制定单位修改？
第二季度
第三季度
NO.： 第四季度
备注
（2006 ）年 供货批数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合格批数
合格率（%） 供货业绩
总订货量
准时交货量
准时交货率（%）
交货是否按时
价格是否合理 其它业绩
服务态度
其它
得分
物料部意见：
研发中心意见：
品质部意见：
签名：
营运副总意见：
供应商调查表
编号：OS-EF-001C0
尊敬的供应商，请贵司填写此表，加盖公章后回传我司，谢（如为选择项目，评估在方框内 打√）
供应商：
联系人
电话： 地址： 供货类型： 企业类型： 企业形式：
制造业 国营
私营
传真：
邮编：
成立时间：
商贸业
服务业
港资
台资
其它
企业人数：
其中：管理人员_____人，技术人员_____人，工人_____人
本次所需订购量
其中:1.已落实订单需求量 2.建库存(成品)需求量
本次采购价格:该厂家
其他厂家
上次采购价格
名称:
供应商情况明细 地址:
主办人签名
联系人:
电话: 营运副总审批意见
传真:
业务部门主客意见
计划部主管意见
财务部门主管意见
技术部门意见
总经理批准意见
时间 供应商名称 物料名称
样品接收记录
编号：OS-EF-009C0 物料规格 要求完成时间 确定完成时间 技术副总确认 接收人 完成时间 接收时间 备注
工艺文件：
齐备
主要客户（公司行业）
B 国家标准名称/编号： D 企业标准名称/编号：
有一般
没有
企业负责人签名：
日期： 年 月 日
供应商名称：
首次供应商评审报告
评审日期：
编号：OS-EF-002C0
公司概况
供货类型：
成立时间：
企业类型：
制造业
商贸业
服务业
企业形式：
国营
私营
港资
台资
其它
企业人数：
其中：管理人员_____人，技术人员_____人，工人_____人
年产量：
样品生产周期：
质量体系： 已通过 ISO9000 认证
正在推行 ISO9000
尚未推行 ISO9000
同行评价： 第一次送样情况：
物料部意见：
研发中心意见：
签名：
品质部意见：
签名：
营运副总意见：
签名： 签名：
周期性供应商评审报告
编号：OS-EF-003C0
供应商名称： 日期
评审日期：
第一季度
过程规划是否有明确包括“管理活动、资源提供、产品实现、量测分析和改善”等过程 4？
5
是否依据经营计划等资料评估并确保必要资源与资讯的可用性以支持过程的运作及监控 ？
公司是否有外包过程，对外包过程的管制是否在品质管理系统中予以明确列管以确保产 6
品符合性？
是否已取得对应产品型态需求的品质管理系统相关认证“如ISO9000、ISO14000、QS9000 7 、TS96149等）？