采购管理办法
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】国有集团公司采购管理办法一、采购目标和原则国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。
采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。
二、采购程序国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。
在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。
三、采购方式国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。
在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。
四、供应商管理国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。
对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。
五、采购合同管理国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。
并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。
以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。
六、采购预算和资金管理国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。
采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。
在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。
包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。
公司采购管理办法
公司采购管理办法(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范公司采购管理，建立规范有序的采购管理机制，提高采购整体水平及公司经济效益，根据《****公司采购管理办法》(以下简称“《集团采购办法》”)及公司相关规定，特制定本办法。
第二条 1000万(含)以上机械设备采购项目以及集团集采类项目，按集团I类项目规定执行，依法必招项目按国家现行法律法规执行，其余采购项目适用于本办法第三条采购工作必须遵循的原则：（一）公开、公平、公正及公司利益最大化原则。
（二）分级管理原则，采购由公司组织或公司授权分(子)公司组织。
（三）严禁将项目化整为零或以其他方式规避制度的相关规定。
第二章组织机构及职责第四条成立公司及分（子）公司采购工作小组，工作小组人员组成：组长：总经理副组长：分管副总经理纪委书记成员：纪检监察室、财务部、成本核算部、法律事务部、项目管理部、设备管理部、物资管理部和招标管理部。
主要职责包括：（一）负责公司采购管理办法及相关制度的审批及制度执行情况的监督；（二）采购工作相关流程的审批、监督；（三）对分(子)公司采购工作考核结果及采购层级调整的审批；（四）集团招标中心安排的其他事项。
第五条办公室设在招标管理部，作为公司采购工作的常设管理机构，其主要职责为：（一）执行集团采购办法，负责公司采购管理办法及相关制度的制定、修订；（二）采购工作的组织管理、文件审核、后期服务；（三）建立公司(管理)评标专家库，对专家库定期维护、更新；（四）负责供应商入库审查、考核管理；（五）负责采购档案管理；（六）对分(子)公司采购工作进行监管、考核；（七）受理与采购相关投诉事宜；（八）集团招标中心安排的其他事项。
第三章采购范围及形式第六条采购策划项目中标后，应及时编制采购策划，作为项目策划的组成部分，具体内容需包括但不限于招标时间、采购数量、采购方式、标包划分、采购要求、采购层级等。
第七条采购范围1.公司层级：400万(含)以上劳务类、100万(含)以上至1000万以下机械设备采购及租赁类、全部物资类、100万(含)以上咨询服务类。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则引言概述：采购管理是企业运营中重要的一环，合理的采购管理办法及实施细则能够帮助企业降低采购成本、提高采购效率，并确保采购过程的合规性。
本文将介绍采购管理办法及实施细则的五个部分，包括采购需求分析、供应商选择、合同管理、供应链管理和绩效评估。
一、采购需求分析：1.1 仔细分析采购需求：通过与相关部门沟通，了解采购的具体需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需考虑到采购的时间紧迫性和预算限制等因素。
1.2 确定采购策略：根据采购需求的分析结果，制定采购策略，包括选择采购方式（招标、询价、竞争性谈判等）和确定供应商类型（核心供应商、备选供应商等）。
1.3 编制采购计划：根据采购需求和策略，制定详细的采购计划，包括采购时间表、采购预算和采购流程等，以确保采购过程的有序进行。
二、供应商选择：2.1 筛选供应商：根据采购需求和策略，通过市场调研和供应商评估等方式，筛选出符合要求的供应商，建立供应商名单。
2.2 评估供应商能力：对供应商进行综合评估，包括供应商的质量管理能力、交货能力、售后服务等方面，以确保供应商能够满足采购需求。
2.3 签订合作协议：与选择的供应商进行谈判，达成合作意向后，签订合作协议，明确双方的权责和合作方式，确保采购合作的合法性和可持续性。
三、合同管理：3.1 编制合同文件：根据采购需求和合作协议，编制合同文件，明确双方的权益和责任，并确保合同的合规性和有效性。
3.2 履行合同义务：采购方和供应商双方按照合同约定履行各自的义务，包括按时交货、提供合格产品、支付货款等。
3.3 监督合同执行：采购方应建立监督机制，对供应商的合同执行情况进行监督，及时发现和解决合同执行中的问题，确保合同的顺利履行。
四、供应链管理：4.1 建立供应链体系：采购方应与供应商建立稳定的合作关系，建立供应链体系，确保供应链的稳定和高效运作。
4.2 供应链风险管理：采购方应对供应链中的风险进行识别和评估，制定相应的风险应对措施，以减少供应链中的不确定性。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
事业单位采购管理办法
事业单位采购管理办法一、总则为了规范事业单位的采购行为，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据相关法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本办法。
本办法适用于本事业单位的各类采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
二、采购组织机构及职责设立采购工作领导小组，负责统筹协调采购工作。
小组成员包括单位负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。
采购工作领导小组的主要职责包括：制定采购政策和制度；审核采购计划和预算；监督采购活动的执行情况；处理采购过程中的重大问题等。
设立采购工作办公室，作为采购工作的日常执行机构，负责具体采购事务。
采购工作办公室的职责包括：组织编制采购计划和预算；执行采购程序；签订采购合同；验收采购物品或服务；整理和保存采购档案等。
三、采购方式本单位采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。
公开招标应作为主要采购方式，采购金额达到规定标准的项目，必须采用公开招标方式。
邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。
竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目。
单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目。
询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。
四、采购程序（一）编制采购计划和预算各部门根据工作需要，提出采购需求，编制采购计划和预算，经部门负责人审核后，报采购工作办公室汇总。
采购工作办公室结合单位资金状况和工作重点，对采购计划和预算进行审核和调整，报采购工作领导小组审批。
（二）确定采购方式根据采购项目的特点和要求，按照相关规定确定采购方式。
（三）发布采购信息采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购的，应当按照规定发布采购信息，确保潜在供应商能够平等获取采购信息。
（四）供应商资格审查对参与采购活动的供应商进行资格审查，确保其具备相应的资质和能力。
（五）评审与决策根据采购方式的不同，组织相应的评审活动。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理办法及实施细则是为了规范采购流程、确保采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求，以便各相关部门和人员能够准确理解和遵守。
二、采购管理办法1. 采购目标和原则采购目标是确保物资和服务的质量、价格和供应的可靠性。
采购原则包括公开、公正、公平、诚信、高效等。
2. 采购组织架构建立采购组织架构，明确各级采购机构的职责和权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3. 采购计划制定采购计划，明确采购项目的需求、数量、时间等信息，确保采购活动的有序进行。
4. 采购方式根据采购项目的性质和金额，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
5. 采购文件准备制定采购文件，包括招标公告、招标文件、评标文件等，确保采购活动的透明和公正。
对供应商进行资格审查，包括注册资格、财务状况、业绩记录等，确保供应商的合法性和信誉度。
7. 投标评审根据评标标准和方法，对投标文件进行评审，选取合适的供应商，确保采购项目的质量和价格的合理性。
8. 合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利进行。
9. 采购管理和监督建立采购管理和监督机制，对采购活动进行监督和评估，确保采购项目的合规性和效果。
三、实施细则1. 采购需求确认各部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确物资或者服务的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划编制采购部门根据采购需求，编制采购计划，包括采购项目的名称、预算、采购方式等。
3. 采购文件准备采购部门根据采购计划，准备采购文件，包括招标公告、招标文件、评标文件等，确保采购活动的透明和公正。
采购部门对供应商进行资格审查，包括注册资格、财务状况、业绩记录等，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 投标评审采购部门根据评标标准和方法，对投标文件进行评审，选取合适的供应商，确保采购项目的质量和价格的合理性。
6. 合同签订采购部门与供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利进行。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到采购流程、供应商选择、合同管理等多个方面。
为了规范采购活动，提高采购效率，制定采购管理办法及实施细则是必不可少的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购流程1.1 采购需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，并填写采购申请单。
1.2 供应商评估：采购部门根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估，并制定供应商评估报告。
1.3 采购方案制定：采购部门根据需求和评估报告制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购时间等。
1.4 供应商选择：采购部门根据采购方案邀请供应商参与竞标或询价，并根据评估结果选择供应商。
1.5 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。
1.6 采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行货物交付、验收等流程。
1.7 合同管理：采购部门负责对采购合同进行管理，包括履约监督、付款管理等。
2. 供应商管理2.1 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量控制、售后服务等。
2.2 供应商合作：采购部门与供应商建立长期合作关系，共同推动产品质量和效率的提升。
2.3 供应商培训：采购部门根据供应商的需求，组织相关培训活动，提高供应商的专业能力和服务水平。
2.4 供应商退出：采购部门对供应商进行定期评估，如发现供应商存在严重违约行为或质量问题，将采取相应的退出措施。
3. 合同管理3.1 合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
3.2 合同履约监督：采购部门负责对合同履约情况进行监督，确保供应商按时交货、提供符合要求的产品。
3.3 合同变更管理：如需对合同进行变更，采购部门应与供应商协商一致，并及时更新合同内容。
3.4 合同付款管理：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并妥善保管相关付款凭证。
三、实施细则1. 采购流程细则1.1 采购需求确认：采购申请单应包括采购物品名称、数量、质量要求等详细信息，由相关部门负责填写并提交给采购部门。
采购监督管理办法
采购监督管理办法第一章总则第一条为了加强采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，根据有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条成立采购监督管理小组，负责对采购活动进行监督检查。
第二章采购预算与计划第五条采购部门应当根据单位的发展规划和实际需求，编制年度采购预算。
采购预算应当经过严格的审核和批准程序。
第六条采购计划应当根据采购预算制定，明确采购项目的名称、数量、技术规格、预算金额、预计采购时间等内容。
第七条采购计划的调整应当按照规定的程序进行审批。
第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。
第九条达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式进行采购。
因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当按照有关规定办理审批手续。
第十条邀请招标应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。
第十一条竞争性谈判应当遵循以下程序：成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商。
第十二条单一来源采购应当符合法定情形，并经过严格的审批程序。
第十三条询价采购应当从符合相应资格条件的供应商中，选择三家以上的供应商，并向其发出询价通知书。
第四章采购程序第十四条采购项目应当按照规定的程序进行立项、审批、招标、投标、开标、评标、定标等环节。
第十五条采购文件应当包括采购项目的技术规格、质量要求、交货时间、付款方式、评标方法等内容。
采购文件的编制应当遵循公平、公正、合法的原则。
第十六条供应商应当按照采购文件的要求提交投标文件或响应文件。
投标文件或响应文件应当包括商务部分、技术部分和价格部分等内容。
第十七条开标应当在招标文件确定的时间和地点公开进行。
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采购管理办法第一章总则第一条为规范XXXXXXXX公司(以下简称“公司”)的物资、设备、服务采购管理,有效降低采购成本、控制采购风险,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及下属分子公司的采购管理。
第三条分子公司拥有公司授予的采购权,自行采购本单位生产、建设所需的物资、设备。
公司通过合同核审、采购比价、库存盘点、占用资金分析等监督分子公司的采购与供应行为。
第四条本办法中“物资”就是指各单位生产、建设用材料、办公及生活用品等,不包括原煤、精煤、焦炭大宗物资、工程项目配套物资;“设备”就是指生产建设中需用的成套、单件设备、备件、大型工具等;“服务”就是指非物资产品,包括咨询、监理、培训、勘探、设计等。
第二章职责分工第五条分子公司及部门职责(一)分子公司及下属单位1.负责公司授权采购范围、采购预算内采购业务的全过程管理,包括计划、询价、合同、验收、结算、资金支付等。
2.负责设立采购机构、配备采购人员;3.负责制定机物料成本定额及消耗分析;4.配合公司对采购业务的核审、审计与监督;5.负责依据本办法并结合本单位实际情况,制定相应的采购管理实施细则报公司备案。
(二)生产类部门1.负责分子公司重要、大型设备技术参数的设定、修改;2.参与分子公司重要、大型设备的验收;3.负责50万元及以上采购合同(含开口合同)的签订前核审;4.负责对分子公司生产、建设使用的采购产品进行监督检查,查处分子公司使用不符合煤矿生产建设的采购产品;5.负责本单位职责范围内管理业务所需物资、设备、服务采购。
(三)财务类部门1.负责年度采购预算、临时采购预算的审批;2.负责对采购资金支付进行监督及资金占用分析;3.负责组织半年度、年度库存盘点及设备盘点,查处盘亏;4.负责本单位职责范围内管理业务所需服务采购;5.负责参与公司职能部门采购合同的审核。
第三章管理内容与要求第六条采购、供应的原则性管理要求(一) 按采购类别设置业务流程与审批权限。
转委托授权必须符合公司规定。
(二)采购、验收、库管、领用四个环节相对独立,岗位、人员不重叠,管理者职权分立。
在验收入库环节必须设置财务人员进行验收或监督。
(三)明确采购物资与设备的产品标准(井下物资设备必须执行强制性标准)、品牌、质量等级、制造厂家,仓储定额,消耗定额(计划)。
(四)对采购与供应业务的主要环节作出具体的管理规定或要求。
其中,采购计划审批、合格供应商的选择与价格、到货验收就是采购业务控制的重点环节,入出库手续办理与领用审批就是供应业务控制的重点环节。
(五)所有采购业务应符合公司经营管理权与经济合同的管理规定。
原则上要求财务部门全流程(每个合同从预算到最后一笔资金支出)参与管理。
(六)采购单位应主动接受公司合同核审意见、采购比价意见、入出库监察、物资消耗水平分析等,加强采购与供应控制,不断降低采购成本与生产建设成本。
(七)分子公司通过“夯实管理基础、严格需求计划审批、合理采购质价比、加强入库验收、规范出入库、控制库存数量、严格控制领用、追究损失与浪费行为”等措施来综合管控采购成本。
(八)行使采购权的分子公司应有效管理与控制采购风险,对采购不当造成的直接与间接经济损失承担全部责任。
(九)分子公司应每月形成采购报表,以煤矿/洗选厂为单位形成供应报表,报公司办公室监察审计组。
(十)各采购单位不得采购公司禁止的采购项(产品)。
第七条年度采购预算采购单位根据次年生产、建设、经营、管理目标制定本单位年度采购预算。
其中,生产单位采购预算编制后汇总到本单位年度预算报集团财务部;职能管理部门采购预算编制后汇总到本部门年度预算报集团财务部;经集团财务部审核后汇总报公司审批。
第八条采购计划管理(一)计划管理流程使用单位根据预期使用情况填写物资需求计划(格式见附录A)→采购部门接收使用单位需求计划→汇总使用单位需求计划→计划平衡(核库、消耗核实、市场状况等)→编制采购计划→采购部门负责人审批→采购单位主管负责人审批→采购单位负责人审批。
(二)具体规定与要求1.需求计划(1)使用单位编制的需求计划,原则上应在年度需求计划与采购预算额度范围内。
因实际情况变化,确需增加采购预算指标的,应按公司预算管理要求,办理相关追加预算的审批手续;(2)使用单位按月编制次月需求计划,采购部门按月编制次月采购计划;(3)需求计划应准确填写品名、型号、数量、质量要求等,需提供图纸、样品或相关审核手续的,随着需求计划一并提供或核实,对不符合要求的需求计划,采购单位可拒绝受理;(4)因申报需求计划不及时、不准确造成不能及时保供的,责任由使用单位承担。
2.采购计划(1)采购部门汇总使用单位需求计划后,应在核库利库、核实物资预计消耗数量的情况下编制采购计划;(2)采购单位因计划管理工作不到位,对核准的计划不能按时、按量采购而影响生产、建设的由采购单位承担责任,并按有关规定考核;(3)采购单位按需求进行采购,但由于生产、建设不能及时跟上造成物资、设备积压的,按有关规定考核;(4)对超出年度需求计划与采购预算额度范围的需求计划,又没有追加预算,采购单位不得进行采购;(5)采购单位应建立采购计划管理台帐,适时掌握物资、设备采购情况;(6)严禁采购单位无计划采购。
(三)涉及固定资产购置的,应按公司固定资产管理要求履行相关手续。
第九条供应商的选择(一)采购单位建立合格供应商目录1.市场资源调查采购单位通过网上收集、走访资源集散地、厂家现场考察、电话索取资料等取得供应商信息。
2.供应商调查采购单位对拟选择供应商的产品质量、财务、资质等进行调查,确认拟选择供应商具备合格供应商条件。
3.建立合格供应商目录采购单位根据调查情况,对供应商进行综合分析、比较、选择合格供应商,建立合格供应商目录。
(二)与供应商关系管理采购单位对供应商提供的产品情况进行收集、整理。
对出现供应商在质量、交货时间、数量等严重不符合合同规定的情况,及时进行评估,如确实发现供应商不能满足公司需求,应及时将该供货商调出合格供应商目录。
(三)供应商选择的原则性要求1.各采购单位不得选择列入公司、分子公司黑名单的供应商。
2.凡井下设备,要到国内同类产品的前几家生产厂家采购。
3.价值大的设备与批量大的材料应直接从生产厂家采购,不得在中间商采购。
第十条采购方式(一)采购方式分为招标、非招标采购两类。
具备招标采购条件的应采用招标采购方式,不具备的可采用非招标采购方式。
非招标采购分为比价(竞争性谈判)、定点(谈判)、整体外包(谈判)、紧急采购(谈判)四类。
采购单位根据公司要求、市场环境、资源状况、行业发展趋势等因素确定采购方式。
(二)非招标采购要求1.比价采购遵循按质论价与保供优先相结合的原则,询问的供应商不得低于三家。
2.整体外包为提高效率,减少资金积压,可以选择配送能力强、产品质量好、信誉好、采购单位附近有库房的供应商整体外包。
3.定点采购不适用于成批采购,只能对零星采购采用定点采购模式。
4.紧急采购采购单位无库存或出现不可抗拒的原因不能及时供货,将导致采购单位面临损失时,可以进行紧急采购,但当月紧急采购金额不得超过当月采购总额的1%。
紧急采购一旦发生,采购单位应追溯责任,属于内部责任的应严格考核,属于供应商责任的应进行索赔。
第十一条合同订立(一)合同订立程序1.合同起草采购经办人起草合同文本或供应商提供的合同文本经采购经办人审核修改。
2.合同流转采购单位承办部门拟订合同、主管审核、负责人审核→相关专业部门、财务部门、外聘律师(不就是必须的)会签审核→采购单位承办部门修订合同→采购单位承办部门主管审核、负责人审核→采购单位分管领导审核→采购单位负责人履行最终批准权。
3.合同签字盖章(1)采购单位完成采购合同流转审批后,持合同原件与合同流转单到公司印章指定部门办理合同用章。
(2)合同经双方法人签字并加盖双方合同专用章生效。
4.合同修订在合同履行过程中需修订合同内容时,采购单位与供应商协商一致后对合同进行修订。
修订内容报采购单位负责人批准后,由采购单位授权法人与供应商法人签字并加盖合同专用章后生效。
5.合同归档备案(1)所有签订的合同,签订合同的部门、单位必须存档;(2)公司管理承办合同必须在合同生效后5个工作日内报集团办公室归档。
分子公司承办合同必须在合同生效后5个工作日内向集团办公室报送2份,1份传公司主管部门、1份归档;(3)公司主管部门应组织建立、动态维护公司所有交易合同的档案与数字化合同数据库。
(二)相关规定与要求1.采购单位应在供应商目录中选择供应商,在与供方草签采购合同前,采购单位应向供方反馈信息,确定采购合同条款就是充分与适宜的,当双方取得一致意见后方可订立正式采购合同。
同时,大型或成套设备必须签订技术协议。
2.对重要、关键物资、设备的供应商应进行考察;对先款后货类采购合同,合同订立前还必须对供方的开户银行帐号重新查对。
3.除定点采购外,不得订立开口合同。
4.合同文本应具备的主要条款:标的(品名、品牌、规格、型号、技术参数、详细产地或生产厂家等);数量(计量方式、验收方式、量差处理等);质量(技术标准或协议、异议处理等)、价格及货款结算方式(含税或不含税价、税率、就是否包干到厂价、运杂费用的承担、付款方式、质保等);合同履行的期限、地点与方式;违约责任;合同变更或终止条件等。
5.无预算的项目不得签订合同。
6.分子公司合同管理要求(1)分子公司合同最终审签人为总经理,内部对领导班子成员可实行限额转委托授权(责任主体仍为总经理),转委托授权应报公司备案。
(2)对合同流程管理的主要环节作出严格要求,明确各环节的审批权限人与审批权限。
(3)建立合同实施动态管理台账,动态跟踪重要合同的执行程度与资金支付或回笼情况,切实控制风险。
(4)自觉接受公司的监督管理,对合同管理不严或失误造成的损失承担主要责任(公司将分子公司出现的合同损失与其工资总额计提挂钩)。
(5)应经公司审批但未报批的项目不得签订合同。
(6)分子公司总经理签批后合同文本报公司备案。
具体审批流程由分子公司确定并报公司备案。
(7)无合同零星采购(特别情况)特殊情况无合同(协议)采购(如部分低价值且为零星物资),由分子公司自行确定审批流程,总经理为最终审批人,审批情况定期报公司备查。
无合同零星采购金额不得超过当期(月度)采购总金额的1%。
7.公司职能部门承办合同管理要求(1)确定或调整公司内各种经济合同的签约法人主体。
(2)建立与修订完善公司内部关联交易价格并组织实施。
(3)规范采购类合同文本要求,统一购销产品(部件)代码,逐步建立数字化合同数据库。
(4)无合同零星采购(特别情况)特殊情况无合同(协议)采购(如部分低价值且为零星物资),由承办部门负责人审批。
无合同零星采购金额不得超过当期(月度)采购总金额的1%。