数据库集团采购管理办法
CALIS引进资源集团采购管理办法
CALIS管理中心
2006年8月
为加强对CALIS集团采购国外引进资源的管理，特制定本管理办法。本办法适用于所有以CALIS名义组织的引进资源集团采购工作。
一、基本原则
1.引进数据库以为教学科研服务的学术资源为主，以海外的网络资源为主；要
保障重点学科需要，兼顾其它学科分布情况。
2.引进数据库集团采购以为国家节约资金、为高校图书馆提供服务为宗旨，任
何单位不得从中盈利。
二、组织机构
3.集团采购工作由CALIS管理中心负责实施，为工作方便，设CALIS引进资
源工作组、各数据库谈判小组和监察小组，小组成员（包括组长）由CALIS 管理中心聘任。
4.CALIS引进资源工作组由CALIS全国中心、地区中心和CALIS管理中心聘
请的其它中心馆代表组成，主要负责制定数据库集团采购的业务规范，审核集团采购方案。
5.数据库谈判小组以数据库为单位成立，每组3－5人，由CALIS引进资源工
作组成员和成员馆代表组成，资源组参加人员作为小组负责人。谈判小组主要负责数据库集团采购方案的谈判工作以及相关的集团采购服务。
6.监察小组的主要任务是对数据库谈判工作的程序、原则等进行监督。
三、工作流程和职责
7.数据库选择：经成员馆推荐以及试用评估，由引进资源工作组确定可以进行
集团采购和谈判的数据库。
8.成立谈判小组：由谈判小组负责进行数据库集团采购和服务方案的谈判。
9.方案审核与公布：集团采购方案最终由CALIS引进资源工作组审核通过后，
即可以向CALIS成员馆公布。
10.集团采购后续服务：由谈判小组负责人所在中心馆负责。
11.上述流程中各个环节的业务要求均按照CALIS引进资源工作组制定、CALIS
管理中心通过的《CALIS引进资源工作规范》执行。
四、其它
12.集团采购的最终方案应上报教育部高教司备案监督。其中用CADLIS项目经
费补贴的数据库报高教司批准。
13.各高校根据本校情况自愿参加引进数据库集团采购，凡参加的学校应与
CALIS管理中心签署委托协议，协议一经签署，即表示委托CALIS代为进行集团谈判，并同意CALIS集团采购方案，享受集团采购的利益，承担集团采购的责任。
14.由于引进资源是单一来源方式采购，为满足各成员高校招投标管理需要，集
团采购方案通过、由数据库谈判小组签字盖章后，可等同于招标结束后的中标通知书使用。
15.本办法经教育部高教司批准后执行。
集团公司采购管理制度及流程
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
信息数据库管理制度(doc 11页)
信息数据库管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为了有效利用信息资源，确保领导决策信息资源的准确性、及时性特制定本管理制度。 第三条原则 保持信息传递的快速、准确、及时、高效 第二章信息数据库的组织管理 第四条信息数据库设计方案 信息数据库设计方案由发行室统一规划和设计，主任负责组织实施 第五条信息数据库建设 信息数据库建设分别由各个岗位建立不同的信息数据库子系统，构成发行室整体的信息数据库，通过局域网实现信息共享。 信息数据库子系统分别责成营销主管、印刷主管、储运主管来负责组织建设。 第六条数据库运行效果考核 主任负责对数据库运行效果进行考核 第三章营销数据库管理内容 第七条信息数据库的构成
发行室的信息数据库分成如下几个子系统： （一）营销数据库 （二）印刷管理数据库 （三）储运管理数据库 （四）财务管理数据库 第一条数据库运行管理 （一）营销数据库 数据库日常的运行、维护由市场研究负责，营销管理主管负责对其监督。 （二）印刷管理数据库 数据库日常的运行、维护由印刷计划负责，印刷管理主管负责对其监督。 （三）储运管理数据库 数据库日常的运行、维护由库房管理负责，储运管理主管负责对其监督。 （四）财务管理数据库 数据库日常的运行、维护由出纳员负责，财务管理主管负责对其监督。 第四章营销数据库 第二条数据库信息集成 （一）外部环境信息： 1.宏观环境信息 （1）中国国民经济发展水平 近3-5年来的GDP增长速度、未来发展规划；全国人均收入水平、消费水平。 （2）产业发展： 国家对产业发展的投资方向和相关的产业政策；全国的地区相关产业政策和发展水平。 （3）地区经济发展水平： 全国各地区近3-5年来的GDP增长速度、未来发展规划；地区人口结构、收入水平、消费水平。 2.行业信息
采购部奖惩制度
河南麦佳集团有限公司 发布日期：2016/01/01 生效日期：2016/5/1
一. 目的 为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二. 适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三. 奖励细则 3.1. 及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励200元/人。 3.2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-500元。
3.3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-500/次。 3.4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200-500元。 3.5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。 3.6. 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200-500元/次。 3.7. 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200-500元/次。 3.8. 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5---2‰奖励。 3.9. 一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励500元。 3.10. 外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖200-500元。 四. 惩罚细则 4.1. 不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。 4.2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100-500元/次。 4.3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。 4.4. 若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款100-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。 4.5. 在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在5000元以上的对工作安排作调整。 五. 注意事项 5.1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。 5.2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。 5.3. 若因施工中，工程量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。5.4. 采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。 5.5. 若因工程进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司应以实际情况考虑，不应对采购部进行惩罚。
XX集团采购管理制度
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
信息数据安全管理制度
信息数据安全管理制度 随着医院信息化的发展，医院在用数据库不断增大，数据库内部关系也变的更加复杂，为保证医院数据库内部数据的完整性和严谨性，以及保证与财务报表的统一性，特制定《信息数据安全管理制度》。 1．医院信息数据是指在医院现有信息系统运行过程中产生的各类医嘱、药品、材料、价格、费用等信息的数字化表现形式。 2．医院信息数据的安全性直接关系到医院决策和患者的利益，任何人在未经授权的情况下不得擅自改动和查询医院的信息数据。 3．信息数据故障原因主要有两种： ⑴系统升级、变更、数据库死锁、软件设计缺陷等系统原因引起的信息数据丢失、关联错误。对于以上原因引起的信息错误，经临床科室反映后，医学工程信息部人员及时做出调整和修改，以保证信息系统的正常运行。 ⑵人为的错记、漏记等原因引起的信息数据错误。对于以上原因引起的信息错误，经当事科室要求，确实需要修改数据，根据不同情况，按照以下规定进行修改： 患者性质属于自费、参考医保：请当事科室护士或者医生（建议由经手人）来医学工程信息部信息管理办公室详细
填写信息数据修改审批记录单，做好各项审批工作，并配合信息数据维护人员完成该项数据的修改工作。 ①患者性质属于医保、农保或惠民：在院病人参照①所示规定进行修改；出院病人则按照医保、农保、惠民政策的规定，经该病人所属辖管机构审批后方可进行修改，否则不予以修改，在取得审批同意书后再参照①所示规定执行。 ②如涉及跨月数据（所有病人），则必须先上报财务核算部，经过财务核算部审核同意后，方可遵照①、②所示规定进行修改；修改完成后，医学工程信息部应对修改结果形成书面报告，经医学工程信息部主任（副主任）签字确认后，再由当事科室将修改报告送至财务核算部，财务核算部收到报告后及时对该月报表进行调整。 ③医学工程信息部信息管理部门每月出具数据修改报表，交由各管理部门，方便各管理部门对我院的信息系统运行情况进行监管。 4．信息数据查询统计规定 ⑴因单位内部工作以及迎接检查等情况的需要，确实需要查询（统计）数据的，医学工程信息部人员可由相关部门提交申请单后，由医学工程信息部主任、副主任签字确认后对相关信息数据进行查询、统计以及调整。 ⑵公安、司法机关等公检法系统需查阅信息数据时，应出具采集证据的法定证明。
集团公司采购管理制度范本
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
数据管理制度
数据管理制度 第一章总则 1. 为加XXXX有限公司数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。 2. 公司行政部负责数据库的日常维护和运行管理。 3. 公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1. 录入资料类型： 客户资料 公司内部资料 公司项目资料 活动资料库 2. 录入方式： 数据资料的录入整理工作由行政部负责，各部门应将第一手资料及时交给行政进行分类整理，行政将数据录入到共享硬盘，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向行政提出申请，经许可后，行政将给予支持配合。 第三章数据库的使用 所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资料或数据，不得越权使用和修改数据。 第四章数据库系统的修改和维护 1. 数据库的修改，应在行政人员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司指定人员修改。 2. 数据库的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3. 业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。 第五章数据库的安全管理 1. 行政部应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。 2. 除行政部和经公司总经理批准的人员外，其他人员不得擅自调用数据
库中的数据及资料。 第六章附则 1. 数据资料在技术条件许可的情况下应永久保存。 2. 本制度由行政部负责解释、修订。 3. 本制度于通过之日起执行。 通过日期： 总经理签字：
信息数据管理制度.1.doc
信息数据管理制度.1 河北省劳动和社会保障厅关于印发《计算机信息系统数据安全管理规定》的通知 （冀劳社办[2008]34号） 机关各处室、厅属事业单位： 为进一步加强全厅各类劳动保障计算机信息系统数据安全管理工作，确保计算机信息系统数据的安全，现将《河北省劳动和社会保障厅计算机信息系统数据安全管理规定》印发给你们，请遵照执行。 二ＯＯ八年二月二十九日 附件： 河北省劳动和社会保障厅计算机信息系统数据安全管理规定 第一章总则 第一条为了加强对我厅劳动保障计算机信息系统数据的安全管理，确保网络数据信息的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关规定，结合我厅实际，制定本规定。 第二条加强对劳动保障计算机信息系统数据安全保护工作的目的是：确保劳动和社会保障业务计算机信息系统正常运行，维护数据信息应用工作的正常开展，预防、打击利用或针对劳动
保障计算机信息系统数据进行违法犯罪活动的行为，提高我厅劳动保障计算机信息系统数据整体安全水平，净化网络信息环境。 第三条本规定中所指计算机信息系统数据是指各常规工作中所建立和存储在电子设备和计算机内的业务、财务、人事等电子数据。 第四条劳动保障系统内计算机信息系统数据安全保护工作应按照“谁主管、谁负责，预防为主、综合治理，制度防范与技术防范相结合”的原则，逐级建立数据安全管理领导问责制和岗位责任制，加强制度建设，逐步实现数据安全管理的科学化、规范化。 第五条劳动保障计算机信息系统内部数据实行安全等级保护，计算机信息系统数据的建设和存储应符合相应的安全等级标准，使用的安全产品必须具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，其等级应与计算机信息系统数据确定的安全等级相适应。第二章组织管理 第六条厅长是全厅计算机信息系统数据安全第一责任人。厅信息化工作领导小组为全厅计算机信息系统安全工作领导机构，全面负责全厅计算机信息系统数据安全管理工作，建立计算机信息系统数据安全管理工作小组（以下简称“数据安全管理小组”）。 第七条数据安全管理小组负责确定本厅计算机信息系统数据安全等级，并组织有关人员制定、评审本厅计算机信息系统数据安全策略、安全标准、系统实施方案、安全工作流程和各项规章制度。
采购部管理制度大全
采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织
货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定
数据库管理制度
数据库管理制度 第一章总则 1.第一条为加强联合信用评级有限公司（以下简称“公司”）数据库管理，保障评级数据库正常、有效运行，确保数据库安全， 使数据库能更好地服务于评级工作，特制定本管理制度。 2.第二条公司系统管理员负责评级数据库的日常维护和运行管理。 3.第三条公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1.第三条各业务部门的评级分析师负责评级数据库的数据录入工作，部门负责人为本部门评级业务数据录入工作的责任人。 2.第四条评级项目组负责人是其负责项目的评级信息录入工作的责任人。评级项目组在现场考察和访谈结束后5个工作日 内，应将该评级项目的相关评级信息输入评级数据库。跟踪评级时资料有更新的，应在跟踪评级工作结束前将更新资料录入数据库。在资料归档前，评级项目负责人应对录入的数据资料进行格式和内容核查。 3.第五条录入的数据源主要包括宏观经济信息、行业信息、发行人基本信息、证券的基本信息、发行人生产经营情况和财务 数据等，其中发行人基本信息和财务数据是必须录入的数据。 4.第六条数据库数据应严格按系统管理员下发的录入模板标准进行采集和录入。 第三章数据库的使用 1.第七条根据评级业务对数据库用户管理的要求，公司应制定数据库用户管理制度和数据库操作规程。 2.第八条根据公司总经理授权，数据库用户权限级别分三种：普通用户、录入用户、高级用户。 3.第九条普通用户拥有查询、浏览、使用数据库中公开发布的各类数据的权利。 4.第十条录入用户除拥有普通用户权限外，拥有录入数据和修改本人录入的数据的权利。 5.第十一条高级用户除具有录入用户的权限外，经授权还具有修改本部门数据的权限。 6.第十二条根据工作需要经公司总经理批准用户权限级别可变更。特殊用户的权限设置应由公司总经理批准。 7.第十三条系统管理员负责按审批规定办理具体用户的授权、变更权限和注销等管理工作。 8.第十四条用户的密码管理应遵循如下规定：用户密码必须通过复杂性检验，位数不少于6位，并不得以数字开头；密码应 定期更改；用户名和密码为个人专用，不得泄露给他人，特殊情况需要他人以自己的用户名和密码进入数据库时，应取得部门负责人同意，并在工作完成后及时修改密码。 9.第十五条所有用户均应遵守公司《评级业务信息保密制度》，未经许可不得对外提供数据库中相关数据，不得越权使用和 修改数据。 第四章数据库系统的修改和维护 1.第十六条数据库系统的修改，应在系统管理员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由 公司评级总监提出，经公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司组织人员修改（或重新开发）或委托外部机构修改（或重新开发）。 2.第十七条数据库系统的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3.第十八条业务人员在使用数据库的过程中，对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。 第五章数据库的安全管理 1.第十九条系统管理员负责数据库系统的安全管理，保证安全管理软件的及时升级。
信息系统数据库管理制度
信息系统数据库管理制度 第一章总则 第一条为加强信息系统管理，保障数据库安全，确保正常业务运转，实行系统有效运行，规范数据库操作，特制定本管理制度。 第二条信息系统数据库是一个集社会保险公共信息于一体的综合信息体系，用于部、省、市三者数据交换及联网数据上报，同时支持整个社会保险事业的宏观决策，作用突出，意义重大。因此，信息系统必须拥有良好的管理制度和模式，规范操作，防范风险，加强管理，确保信息系统发挥其应有的作用。 第三条本管理制度涵盖数据库管理、数据维护、数据会审、数据质量监控、数据责任、数据安全七个组成部分，用以指导信息系统工作，监督信息系统运行，防范数据库风险，实现数据库的运转效益。 第二章数据库管理制度 第四条由单位系统分管领导指定专职人员，作为本信息系统数据库的管理员，负责管理、维护数据库，单位分管领导负责对数据库使用者进行权限审批。 第五条管理员职责：负责管理数据库其中一段密码，建立数据库维护档案，负责数据库的规划、新建、空间分配、用户分配、操作日志的监控、数据库的负载监控，对数据库各项操作记录及相关资料的存档等。 第六条操作系统及数据库用户包括：操作系统管理员，数据库管理员, 数据库用户，应用软件管理员。
第七条管理员要根据工作的需要，认真细致的制定用户权限分配方案，方案由处室负责人签字同意后方可进行分配，对于不再使用的用户要及 时清理，保证数据库的清洁。 第八条用户密码由社保经办机构内部人员掌握，密码的设定应有稽核部门的负责人在场，监督密码设定合规、有效。稽核部门、信息化分管领导、信息部门负责人各保管一段。普通用户密码由两名数据库成员分段管理。为防范其他单位人员获取密码，应进行不定时修改。 第九条管理密码者要严格遵守国家的有关保密制度，不得泄漏密码。 特殊情况需要他人以自己的密码进入系统时，应征得负责人书面同意， 并在工作完成后及时修改密码。 第三章数据维护制度 第十条数据的维护主要应包括对系统中的冗余数据、缺失数据、错误数据、过时数据进行整理修改，及时根据需要调整数据结构，方便录入、索引，利于上报、分析和总结，保证数据转贴和恢复安全等。 第^一条维护方法：通过对数据库整理的信息进行核对、比较、分析、删除、更改、书面记录等。在数据库维护过程中，对存在的不确定数据，在进行更改、删除时应于事前上报，经核实确认后方可操作执行。做好书面记录有利于事前备案，事后有据可寻，避免遗漏疏忽造成不必要的损失。 第十二条数据维护人员应做好数据的前台维护和后台维护。 前台维护：维护人员通过系统客户端提供的维护功能，对数据库存储的基础数据进行维护。后台维护：维护人员通过对系统后台操作，直接对存储基础数据的数据库进行维护。
国有集团公司采购管理规定
国有集团公司采购管理 规定 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。 本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当具备下列条件: (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。 （五）不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规规定的必须招标的项目，集团总经理办公会批准采用竞争性谈判方式采购的。 本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采购的方式。适用于：（一）法律、法规、规章要求采用单一来源采购方式的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （三）要采用不可替代的专利或者专有技术的；
数据管理制度
数据管理制度（试行） 第一节总则 第1条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。 第2条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。 第3条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节数据保存管理 第4条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。 第5条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。 第6条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。 第三节数据导入和修改 第7条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导 入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。第8条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修 改以及数据库结构的变更。 第9条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体
流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。任何人不得在未经 授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。第10条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导 入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。 第11条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。 信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修 改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对， 确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修 改是准确的。 第四节数据提取和发放 第12条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。 第13条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。任何人不得在未经授权的情况下对应用 系统数据库进行提取和发放操作。 第14条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权 限应按照规范通过系统设定分配给指定人员。 第15条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附
数据库评级管理制度1.doc
数据库评级管理制度1 数据库管理制度 第一章总则 1.第一条为加强联合信用评级有限公司（以下简称“公司”）数据库管理，保障评级数据库正常、有效运行，确保数据库安全， 使数据库能更好地服务于评级工作，特制定本管理制度。 2.第二条公司系统管理员负责评级数据库的日常维护和运行管理。 3.第三条公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1.第三条各业务部门的评级分析师负责评级数据库的数据录入工作，部门负责人为本部门评级业务数据录入工作的责任人。 2.第四条评级项目组负责人是其负责项目的评级信息录入工作的责任人。评级项目组在现场考察和访谈结束后5个工作日 内，应将该评级项目的相关评级信息输入评级数据库。跟踪评级时资料有更新的，应在跟踪评级工作结束前将更新资料录入数据库。在资料归档前，评级项目负责人应对录入的数据资料进行格式和内容核查。 3.第五条录入的数据源主要包括宏观经济信息、行业信息、
发行人基本信息、证券的基本信息、发行人生产经营情况和财务 数据等，其中发行人基本信息和财务数据是必须录入的数据。 4.第六条数据库数据应严格按系统管理员下发的录入模板标准进行采集和录入。 第三章数据库的使用 1.第七条根据评级业务对数据库用户管理的要求，公司应制定数据库用户管理制度和数据库操作规程。 2.第八条根据公司总经理授权，数据库用户权限级别分三种：普通用户、录入用户、高级用户。 3.第九条普通用户拥有查询、浏览、使用数据库中公开发布的各类数据的权利。 4.第十条录入用户除拥有普通用户权限外，拥有录入数据和修改本人录入的数据的权利。 5.第十一条高级用户除具有录入用户的权限外，经授权还具有修改本部门数据的权限。 6.第十二条根据工作需要经公司总经理批准用户权限级别可变更。特殊用户的权限设置应由公司总经理批准。 7.第十三条系统管理员负责按审批规定办理具体用户的授权、变更权限和注销等管理工作。
中国大唐集团公司采购管理规定(试行)
附件 中国大唐集团公司采购管理规定（试行） 第一章总则 第一条为规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）采购管理，发挥集团公司整体优势，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规，制定本规定。 第二条本规定适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业的采购管理。 第三条本规定中的采购管理，包括物资类、工程类和服务类采购的管理范围、组织形式、采购方式、采购计划、采购实施、采购审核、采购合同等全过程管理。 本规定所称物资是指用于集团公司生产、建设、经营的除燃料外的设备、材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品等。 本规定所称工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程，包含这些工程的新建、改建、扩建和拆除等。 本规定所称服务是指除物资和工程以外的采购对象，包括勘察、设计、工程监理、咨询等。 第四条集团公司系统采购工作实行两级集中、三级管理。一
级集中采购由集团公司管理；二级集中采购由分子公司管理；三级采购由基层企业管理。 第五条采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。 第二章组织职责 第六条集团公司采购领导小组是负责集团公司采购管理工作的领导机构，主要职责： （一）审议有关采购管理基本制度； （二）研究确定采购工作重大事项； （三）审定一级集中采购计划； （四）审核一级集中采购结果； （五）审议集团公司采购领导小组办公室提交的事项。 集团公司采购领导小组组长由集团公司领导担任，成员由总部相关部门主要负责人组成。 第七条集团公司采购领导小组办公室是集团公司采购领导小组的办事机构，主要职责： （一）组织制定相关管理制度及标准； （二）归口管理一级集中采购计划； （三）负责一级集中采购结果备案工作； （四）负责组织集团公司采购领导小组会议； （五）办理集团公司采购领导小组交办的其他事项。
国有集团公司采购管理办法
重庆XX资本运营管理有限公司 采购管理实施细则 （暂行） 第一章总则 第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简 称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单 位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。 本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货
物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。 本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。 第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。 第二章管理标准和权限 第六条本实施细则管理的采购项目包括： （一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程
数据库系统管理制度
数据库系统管理制度 第一章总则 第一条为加强我司数据库管理，保障数据库正常、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于生产，特制定本管理制度。 第二条公司数据库管理员负责评级数据库的日常维护和运行管理。 第三条公司IT总监负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据库系统的修改和维护 第一条数据库系统的变更，指数据库硬件或参数调整等；涉及到停机时，应征求业务部门对系统使用，并根据实际情况由部门负责人确定并发布停机时间后，在停机时间范围内完成相关操作，同时数据库管理人员应该评估风险后，再操作，并有相应的应急处理方案。 第二条数据库业务数据的变更修改，指开发部门或业务部门关于数据库业务表数据的变更修改；应由开发部门提供具体表和字段，或要求开发部门提供脚本，由数据库管理人员执行操作；并且修改前先进行数据备份。 第三条数据库系统的监控，应实时了解数据库运行状态，确保数据库可用状态。 第四条数据库系统的健康检查，应定期对数据库的响应指标巡检。并给出巡检的报告。健康检查应当定期执行，每周进行一次健康检查。 第五条数据的备份恢复，备份的主要目的就是为了恢复，所以在一段时期应当数据库进行恢复演练，以防止意外发生时数据不能恢复而造成损失。恢复演练应尽量避开数据库生产环境，以免影响生产的运行。恢复演练应当定期执行，以季度为单位，每季度至少演练一次。 第六条数据库故障处理，数据库系统中常见的四种故障主要有事务内部的故障、系统故障、介质故障以及计算机病毒故障，对应于每种故障都有不同的解决方法。。 第三章数据库的安全管理 第一条数据库管理员负责数据库系统的安全管理，保证安全管理软件的及时升级。 第二条数据库应每周至少备份一次，数据库管理员应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。
中国华能集团公司物资采购管理办法
中国华能集团公司物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规采购行为，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据有关法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资管理规定》制定本办法。 第二条本办法中直属单位、区域公司、产业公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。 第三条本办法中物资是指除燃料和系统贸易公司的交易货物以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等。 第四条物资采购工作按照“计划统领、两级集中、三级采购、统一规则、分级管理”的管理方式，实行集团公司一级物资集中采购（以下简称一级集中采购），二级单位二级物资集中采购（以下简称二级集中采购）和基层企业采购。 第五条物资采购遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过集团公司电子商务平台进行采购，注重维护企业利益和加强风险防控。 专业资料
第六条本办法适用于各单位的物资采购工作。 第二章管理职责 第七条集团公司物资采购的领导机构为采购领导小组，主要职责包括： （一）审定集团公司采购管理规章制度和规性文件； （二）审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理围的采购结果； （三）指导、监督集团公司采购工作； （四）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。 第八条集团公司物资部作为物资管理的归口部门，履行物资采购相关管理职能。其主要职责是： （一）负责贯彻落实关于有关法律法规,拟定集团公司物资采购管理相关制度和标准化文件； （二）负责具体组织集团公司采购领导小组例会; （三）负责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和季、月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分； （四）根据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作； （五）负责组建和管理物资招标评标专家库； — 41 —