发货管理规定
仓库发货人员管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范仓库发货工作，提高发货效率，确保发货质量，保障公司产品及时、准确、安全地送达客户，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库发货人员。
第三条仓库发货人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本规定，确保发货工作的顺利进行。
第二章职责与权限第四条仓库发货人员的职责：1. 负责仓库内产品的收货、储存、盘点和发货工作；2. 严格按照订单要求，准确、及时地完成发货任务；3. 对发货过程中的产品质量进行初步检查，确保发货产品质量符合要求；4. 负责发货过程中货物的安全，防止货物损坏、丢失；5. 及时向上级汇报发货过程中遇到的问题；6. 配合仓库管理人员进行仓库管理，保持仓库环境整洁、有序；7. 参与仓库安全管理，预防安全事故的发生。
第五条仓库发货人员的权限：1. 对不符合质量要求的货物有权拒绝发货；2. 对发货过程中发现的异常情况有权暂停发货，并及时上报；3. 对仓库管理提出合理化建议；4. 对违反本规定的行为有权制止或上报。
第三章发货流程第六条发货前的准备工作：1. 接到发货通知后，发货人员应核对订单信息，确保订单准确无误；2. 根据订单要求，准备好相应的发货单据和货物；3. 对货物进行初步检查，确保货物完好无损。
第七条发货操作流程：1. 根据发货单据，将货物从仓库中取出；2. 对货物进行再次检查，确保货物符合订单要求；3. 将货物装车，确保货物固定牢固，防止在运输过程中损坏；4. 核对发货单据，确保货物与订单一致；5. 填写发货单据，签字确认；6. 将发货单据及相关文件交给收货人；7. 做好发货记录，包括发货时间、货物名称、数量、收货人等信息。
第八条发货后的工作：1. 将发货单据及相关文件归档；2. 对发货过程中的问题进行总结，提出改进措施；3. 定期对发货工作进行统计分析，为仓库管理提供依据。
第四章质量控制第九条发货人员应严格按照产品质量要求进行发货，确保产品质量。
第十条发货前，对货物进行以下检查：1. 外观检查：检查货物表面是否有划痕、破损等；2. 包装检查：检查包装是否完好，封口是否严密；3. 重量检查：检查货物重量是否符合订单要求；4. 内部检查：检查货物内部是否有异物、破损等。
自提发货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司自提发货业务流程，提高物流效率，确保货物安全，降低运营成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有自提发货业务，包括但不限于国内自提、国际自提等。
第三条自提发货业务应遵循安全、快捷、准确、高效的原则，确保客户满意度。
第四条公司各部门应按照本规定的要求，协同完成自提发货工作。
第二章货物接收与验收第五条货物接收1. 接收货物时，应严格按照订单信息核对货物名称、数量、规格、型号等。
2. 对于包装破损、数量不符、规格不符等情况，应立即与发货部门或供应商联系，并做好记录。
第六条货物验收1. 验收人员应具备一定的专业知识，能够准确判断货物质量。
2. 验收过程中，应详细记录货物情况，包括货物外观、包装、数量、规格等。
3. 对于验收不合格的货物，应立即采取措施，如退货、换货等。
第三章自提发货流程第七条订单处理1. 客户下单后，订单管理部门应及时核对订单信息，确保准确无误。
2. 订单管理部门应将订单信息传递至发货部门。
第八条货物准备1. 发货部门根据订单信息，准备货物，包括核对货物数量、规格、型号等。
2. 发货部门应确保货物包装完好，符合运输要求。
第九条发货通知1. 发货部门完成货物准备后，应及时通知客户，告知货物准备情况及预计发货时间。
2. 客户确认货物准备无误后，发货部门方可安排发货。
第十条货物装车1. 装车前，应检查车辆状况，确保车辆安全。
2. 装车过程中，应按照货物规格、重量等因素合理分配货物位置，确保货物安全。
3. 装车完成后，应再次核对货物数量、规格等，确保无误。
第十一条货物交付1. 发货部门将货物送达指定地点后，应与客户确认货物交付情况。
2. 客户确认货物无误后，应在货物交接单上签字确认。
第四章货物跟踪与异常处理第十二条货物跟踪1. 发货部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物运输情况。
2. 对于客户查询货物信息，应及时予以回复。
第十三条异常处理1. 发货过程中如出现货物丢失、损坏、延误等情况，应及时通知客户，并采取相应措施予以解决。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
工厂发货时间管理制度
一、总则为规范工厂发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低运输成本，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我厂所有发货业务，包括原材料采购、生产成品销售、出口业务等。
三、发货时间规定1.发货时间：（1）国内订单：原则上，订单确认后，生产周期为5个工作日，发货周期为2个工作日。
特殊情况可适当调整。
（2）国外订单：根据订单性质和运输方式，发货时间如下：-海运订单：订单确认后，生产周期为7个工作日，发货周期为5个工作日。
-空运订单：订单确认后，生产周期为3个工作日，发货周期为2个工作日。
-快递订单：订单确认后，生产周期为1个工作日，发货周期为1个工作日。
2.特殊情况：（1）生产周期：如遇生产高峰期、原材料短缺、设备故障等特殊情况，生产周期可适当延长，但需提前通知客户。
（2）发货周期：如遇物流公司运输延误、天气原因等特殊情况，发货周期可适当延长，但需及时与客户沟通，取得客户理解。
四、发货流程1.订单审核：销售部门在接到订单后，应及时进行订单审核，确保订单信息准确无误。
2.生产计划：生产部门根据订单信息，制定生产计划，并安排生产。
3.生产过程监控：生产过程中，生产部门需对生产进度进行实时监控，确保生产质量。
4.成品检验：成品检验部门对生产出的成品进行检验，确保产品质量合格。
5.备货：备货部门根据发货时间，提前将成品备货至仓库。
6.物流安排：物流部门根据发货时间，安排物流运输。
7.发货：物流部门在发货前，需核对发货单据，确保发货准确无误。
8.客户反馈：销售部门在发货后，及时与客户沟通，了解客户需求，并收集客户反馈意见。
五、责任与考核1.销售部门：（1）负责订单审核、跟踪及客户沟通。
（2）确保订单信息准确无误，及时向生产部门传递订单信息。
（3）对发货时间进行监控，确保发货进度。
2.生产部门：（1）负责生产计划的制定和执行。
（2）确保生产进度和质量。
（3）及时向销售部门反馈生产进度。
3.成品检验部门：（1）负责成品检验工作，确保产品质量合格。
先打款后发货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，保障公司资金安全，提高客户满意度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售业务，包括线上和线下销售。
第三条本规定所称“先打款后发货”是指客户在购买商品或服务前，需先将货款支付至公司指定账户，公司收到货款后，方进行商品或服务的发货。
第四条公司各部门应严格按照本规定执行，确保销售业务的顺利进行。
第二章货款支付第五条客户在购买商品或服务时，应按照公司规定的付款方式进行支付。
第六条公司应提供多种付款方式，包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等，以满足不同客户的需求。
第七条客户在支付货款时，应确保支付金额准确无误，并备注订单编号。
第八条公司财务部门应建立完善的货款接收和处理流程，确保货款及时到账。
第三章发货流程第九条客户支付货款后，销售部门应立即进行订单审核，确认货款已到账。
第十条销售部门在确认货款到账后，应及时将订单信息传递至仓储部门。
第十一条仓储部门在收到订单信息后，应按照订单要求准备商品或服务，并确保商品或服务的质量符合要求。
第十二条仓储部门在商品或服务准备完毕后，应及时通知物流部门进行发货。
第十三条物流部门在接到发货通知后，应立即安排物流车辆，确保商品或服务在约定的时间内送达客户手中。
第四章客户服务第十四条公司应设立专门的客户服务部门，负责处理客户的咨询、投诉和建议。
第十五条客户在支付货款后，如遇任何问题，可随时联系客户服务部门。
第十六条客户服务部门应耐心解答客户的问题，并协助客户解决问题。
第十七条客户服务部门应定期对客户进行回访，了解客户对先打款后发货政策的满意度。
第五章监督与考核第十八条公司应定期对销售部门的货款到账情况、发货流程等进行监督和检查。
第十九条公司应建立销售业绩考核制度，将先打款后发货政策的执行情况纳入考核范围。
第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第二十一条本规定由公司销售部门负责解释。
发货管理规章制度
发货管理规章制度目录一、总则 (2)二、发货管理流程 (2)1. 订单管理 (3)2. 库存管理 (4)3. 发货准备 (5)4. 发货操作 (6)三、发货规范与标准 (7)1. 发货前检查 (9)2. 包装规范 (9)3. 发货标签与标识 (10)4. 发货记录与追踪 (11)四、安全与风险控制 (12)1. 货物安全 (13)2. 运输安全 (14)3. 人员安全培训 (15)4. 风险控制及应急处理 (16)五、客户服务与售后支持 (17)1. 客户信息服务 (18)2. 发货时效承诺 (19)3. 售后支持流程 (20)4. 客户反馈与改进 (21)六、监督与考核 (22)1. 发货管理监督 (23)2. 工作质量考核 (24)3. 持续改进计划 (25)七、附则 (26)1. 规章制度的修订与调整 (27)2. 实施时间与范围 (27)3. 相关责任与义务说明 (28)一、总则为了规范公司的发货管理流程，确保货物准时、准确、安全地送达客户手中，提高客户满意度，同时保障公司的合法权益，特制定本“发货管理规章制度”。
本制度适用于公司所有发货管理相关环节，包括但不限于订单处理、库存管理、物流配送、发货跟踪与反馈等。
所有参与发货管理的工作人员，包括内部员工、第三方合作伙伴等，均需遵守本制度。
准确性原则：确保发货信息的准确无误，避免因信息错误导致的物流损失和客户投诉。
公司设立专门的发货管理部门，负责全面管理和协调发货工作。
各部门应积极配合发货管理部门的工作，共同保障发货流程的顺利进行。
二、发货管理流程根据订单信息，仓库管理员准备相应的货物，包括采购、生产或自有库存。
相关部门负责人对订单进行审批，确保订单符合公司政策、市场需求和销售策略。
仓库管理系统查询库存情况，确认货物是否有足够的库存满足订单需求。
如有缺货情况，需及时与客户沟通，提供解决方案（如：延期发货、更换产品等）。
通知物流公司发货，提供详细的发货信息，包括收货人、地址、联系方式等。
发货管理制度全套最新
发货管理制度全套最新一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，减少错误发货和延误发货的情况，特制定本发货管理制度。
二、发货流程1.接到客户下单（1）接到客户下单信息后，销售人员应核实客户信息和订单信息，并及时录入系统。
（2）销售人员将订单信息及时传达给仓库管理员，确认仓库库存情况。
2.准备发货物品（1）仓库管理员根据订单信息进行库存核对，确定有无缺货情况。
（2）仓库管理员进行发货物品的包装、清点和标注。
3.发货确认（1）仓库管理员将包装好的货物进行验收，确保货物种类和数量准确无误。
（2）填写发货单和配送单，并在系统中确认发货信息。
4.装车配送（1）装车前，司机核对发货清单，配送路线和收货信息。
（2）确保货车整洁、安全、货物摆放整齐。
5.配送到达（1）司机根据配送路线按时送达客户地址。
（2）将货物交付给客户，并要求客户在收到货物时进行签收确认。
6.客户反馈与售后服务（1）客户收到货物后查验是否完好，如有问题及时反馈给销售人员。
（2）销售人员收到客户反馈后及时与仓库管理员核对信息，协调解决问题。
7.收尾工作（1）销售人员、仓库管理员和司机操作完毕后，对订单信息进行归档和备份。
（2）及时更新库存情况，做好下一次发货准备。
三、发货管理制度的要求1.全员参与（1）全员员工都应对公司的发货管理制度有所了解，并严格执行。
（2）销售人员、仓库管理员、司机等人员要按照各自职责履行发货流程。
2.严格保密（1）涉及客户信息、订单信息等涉密信息的保密工作要做到位，避免信息泄露。
（2）严禁私自调换订单信息、涉及客户隐私信息的处理需慎重。
3.细致认真（1）仓库管理员对货物进行包装、清点和标注时要认真细致，避免出现差错。
（2）司机配送时要按照地址、时间等要求准确送达，确保货物完好无损。
4.追踪监督（1）销售人员要加强对订单信息的监督，确保信息的真实性和有效性。
（2）仓库管理员要及时监督库存情况，做好货物追踪记录。
四、发货管理制度的执行1.领导重视公司领导要高度重视发货管理制度的执行情况，制定奖惩措施，激励员工积极执行。
公司发货流程管理规定
公司发货流程管理规定
一、概述
发货流程是指在企业销售完成后，将产品或货物交付给客户的一系列操作和管理流程。
为了提高发货效率、降低工作风险、确保产品质量和客户满意度，公司需要制定发货流程管理规定。
二、发货前准备
2.准备货物：库房人员根据订单准备好相应的货物，并进行外观、质量检查，确保符合客户需求和质量标准。
三、发货操作流程
2.记录发货信息：库房人员需要将每个发货箱子的相关信息记录在发货清单中，包括箱号、数量、发货日期、承运人等。
3.运输安排：根据订单要求，选择合适的物流方式，安排运输，确保货物能够按时送达客户。
4.监控发货过程：在发货过程中，需要不断监控货物的状态和运输进度，确保货物安全，妥善处理异常情况。
5.签收确认：客户在收到货物后需要签收确认，公司可以要求客户提供签收单据，确保货物已经送达并被接收。
四、发货后跟进
2.处理售后问题：如果客户在收到货物后发现质量问题或其他售后问题，公司需要及时响应，并进行协调、处理，确保客户满意度。
五、发货流程管理的注意事项
1.协同合作：各部门之间需要密切协作，信息流通畅，确保信息准确无误传递。
2.规范文档：发货流程中的每个操作都需要有明确的文件记录，以作为发货过程监控和质量追踪的依据。
3.不断改进：公司应不断总结经验，发现问题并及时改进发货流程，提高效率和客户满意度。
以上为公司发货流程管理规定的简要概述，具体情况还需根据公司实际情况进行详细制定和完善。
通过严格管理发货流程，可以提高企业运营效率，降低工作风险，增强客户满意度，提升企业竞争力。
物流发货管理制度
物流发货管理制度物流发货管理制度（精选10篇）物流发货管理制度篇1一、发货制度第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。
出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。
包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。
备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。
如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
公司发货管理制度及奖罚表
公司发货管理制度及奖罚表第一章总则为规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户的利益，制定本制度。
第二章发货管理规定1. 凡是涉及发货的工作，必须按照公司的统一安排进行，不得擅自处理。
2. 发货时，必须按照客户订单的要求进行，确定货物的数量、规格、型号等。
3. 发货人员必须确保发货的货物完好无损，不得发生漏发、错发等情况。
4. 发货人员必须按照公司的相关流程进行操作，不得擅自修改。
5. 发货人员必须认真填写发货单据，包括货物种类、数量、尺寸等信息。
6. 发货人员必须确保货物的包装牢固、完整，以防运输途中损坏。
第三章发货管理流程1. 客户下单→销售人员确认订单→库管人员准备货物→发货人员核对货物→发货。
2. 发货前，必须进行货物的核对和验收，确保货物的完整性和准确性。
3. 发货时，必须将发货单据留存备查，方便日后查询和追溯。
第四章发货管理奖惩制度1. 优秀发货员奖励- 完成发货任务的数量超过指标的，按照超出指标的数量，给予相应奖励。
- 发货过程中发现问题及时处理，确保货物准确无误，给予表扬和奖励。
- 发货人员在发货过程中表现出色，积极主动，为公司节约成本，提高效率，给予相应奖励。
2. 发货员违规处罚- 发货员擅自处理发货事宜，导致货物漏发、错发等问题，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员在发货过程中失职、玩忽职守，导致货物损坏，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员拒绝配合公司的发货管理工作，影响公司正常运作，按照公司相关规定进行处罚。
第五章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 发货管理制度及奖惩表经公司相关部门审批后执行。
3. 公司对本制度的最终解释权归公司所有。
以上是公司发货管理制度及奖惩表的相关内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和声誉。
感谢大家的支持与配合！。
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标题：发货管理规定版本A1
责任部门：设备部页码：5 / 5
一、目的：
规范发货控制程序，提高效率，保证货品质量。
二、范围：
适合本公司之整机、模具、注塑件等产品。
三、责任：
业务部：与财务核实客户是否按照合同需求预付账款，签写发货通知单；
设计部：提供产品备件清单、产品易损件清单；
维保部：提供产品使用说明书、测试合格报告、发货清单；
维保部：根据发货通知，安排发货时间、数量清点、包装要求、装卸、运输等；
仓储部：根据发货清单发货；并在系统上审核发货单
四、定义
发货：指所有发往客户（设备订购方）的设备及部件。
五、内容：总流程：
六、具体操作
1.发货前的准备：
1)业务部确定发货日期（确认发货前付款情况），并提前签写发货通知单，通知到总
工程师
2)设计部在出货的前2-3天，设计部门提供3份完整详细的发货清单（按机械部分、
电气部分、管路部分）给工艺部。
（附表单）
3)工艺部将发货清单下发到维保部及仓储部。
2.拆机、领料、包装、装箱具体操作流程：
1）拆机时的操作流程及规范：
a.所有的拆卸下来的零配件一定要求分类整齐摆放，禁止混放。
b.拆机人员对各自负责所拆下的零件根据发货清单进行核对，并在清单上作好记录（签名）。
如数据不符合，及时通知工艺部负责人进行查实。
c.该项目出差安装的负责人依据工程部下发的《发货清单》对拆机人员的物件，进行实物
核实，无误后在发货清单上签名，然后指定人员包装、装箱。
d. 维保部对所拆卸下来的零件进行外观检测，是否有变形、磨损，并及时采取措施纠正。
2)库房领料时的操作流程及规范：
a.仓库在接到出货通知后应对该机的物料作归纳和整理，并贴好标签，这样以加快领料的
速度及发料的准确性。
b.当领料人员到库房领料时，如相对较多较重的物料，应由仓管员引领至物料处，并现场
陪同一起清点登记，不得由领料人直接去拿，以防止拿错物料。
c.领料员务必对所领的物料亲自点数，清点后在包裹外做好名称规格数量记录，并在发货清
单上勾记所领物料。
领料员将所领物料分类整齐摆放，然后通知安装主负责人清点，清点无误后领料员和安装主负责人均在发货清单上签名，然后指定人员包装、装箱。
3）.包装及装箱的要求及规范：
a.电气的包装要求：所有的电气元件或其他容易损伤的材料，必需用纸箱或木质包装，且要
用泡沫或其他防压防震材料作好保护。
b.管件型材的包装要求：每一种型号的配件必需有独立的包装，长管件及其他型分型号捆
扎好。
c.机架的包装要求：凡是有油漆的部件均用纸皮或泡棉类的材料包装且捆绑好.
d.所有的包装箱外（含木箱内的小纸箱、簿膜包裹、小木箱）均需贴上《装箱清单》（一式两份，一份贴箱上，一份交给工程部）并标明箱号，例如：如果共有4个木箱或者纸箱，则在上面用A4纸打印标签纸贴上：木箱1#--4，木箱2#--4，木箱3#--4，木箱4#--4 或纸箱1#--4，纸箱2#--4,纸箱3#--4, 纸箱4#--4.。
e、所有物品收集整理好于封包装前通知维保部，维保部对物料进行最后的审核并在装箱
清单上签名确认。
4).装车要求及规范：
装车前，维保部根据物料总件数制作《装车清单》（一式两份），装车负责人员根据《装车清单》清点上车物料并签名确认，然后由维保部审核确认。
最后交司机签名，司机一份，维保部留存一份。
装车时防止强行挤塞，要轻拿轻放，作好防护。
同时要作好规划，以节省时间，保证整个装车有序地顺利进行。