2023年深圳市出差补助标准
深圳出差伙食补助标准
深圳出差伙食补助标准深圳作为中国经济特区之一，是全国重要的经济中心之一，也是国际化大都市，吸引了大量的商务人士前来出差。
在出差期间，伙食补助是一个必不可少的问题，合理的伙食补助标准可以有效地保障出差人员的生活，提高工作效率。
因此，深圳出差伙食补助标准的制定显得尤为重要。
根据深圳市政府相关政策规定，深圳出差伙食补助标准为，根据出差地点的不同，分为市内和市外两种情况。
首先，对于市内出差的人员，伙食补助标准为每人每天150元。
市内出差是指出差地点距离工作地点在市内范围内，不需要跨越市界，通常是一天内可以往返的范围。
对于这种情况，150元的伙食补助可以基本满足出差人员的正常饮食需求。
出差人员可以根据自己的喜好和口味，在规定的补助标准内选择适合自己的餐饮方式，保证出差期间的正常生活。
其次，对于市外出差的人员，伙食补助标准为每人每天200元。
市外出差是指出差地点距离工作地点在市外范围内，需要跨越市界，通常需要在外地住宿一晚以上的范围。
对于市外出差的情况，200元的伙食补助可以更好地满足出差人员在外地的生活需要。
在外地出差通常面临陌生环境和饮食，较高的伙食补助标准可以帮助出差人员更好地适应当地的生活，保证出差期间的正常工作状态。
需要注意的是，伙食补助标准的执行应当严格按照政策规定进行，不得私自调整或者挪用。
出差人员在领取伙食补助时应当如实报销，不得虚报夸大。
同时，单位在制定出差伙食补助标准时，应当结合当地的实际生活水平和物价水平，合理确定补助标准，保证出差人员的生活水平。
总之，合理的出差伙食补助标准可以有效地保障出差人员的生活，提高工作效率，是出差管理中的重要环节。
深圳出差伙食补助标准的制定不仅需要考虑出差人员的实际需求，还需要兼顾当地的生活水平和物价水平，以保证出差人员在外地的正常生活和工作。
希望相关部门能够进一步完善相关政策，为出差人员提供更好的保障和服务。
2023公司员工出差制度
2023公司员工出差制度2023公司员工出差制度篇1一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度3第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
2023年员工出差住宿补贴
2023年员工出差住宿补贴2023年员工出差住宿补贴方法第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的`选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
2023员工长期出差补助标准
河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2001.06.25•【字号】冀字[2001]46号•【施行日期】2001.06.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见（冀字[2001]46号）为了促进农村劳动力就业，加快农业剩余劳动力转移，最大限度地开发利用农村劳动力资源，拓宽农民增收领域，根据中央的决策部署和要求，结合我省实际，提出以下意见。
一、当前我省农村劳动力就业现状到2000年底，我省农村人口占总人口的80．4％，农村劳动力2707．1万人，占全省劳动力总量的80．8％。
全省农村劳动力人均耕地3．6亩，低于全国人均4．2亩的水平，人多地少的矛盾很突出；农村劳动力就业在一、二、三产业所占的比例分别为61．5％、21．8％和16．7％，在第一产业就业比例明显偏高，就业结构不合理；乡镇企业从业人员849．6万人，其中乡镇集体企业从业人员仅为180．3万人，乡镇企业吸纳农村劳动力能力不足。
2000年全省农村劳动力向非农产业转移140．42万人，其中劳务输出54．33万人。
近年来，农村劳动力向非农产业转移数量逐年增加，但劳务输出增速不快，城镇化水平较低，大量农村剩余劳动力急需寻找就业岗位。
据测算，目前我省农村剩余劳动力约在 500万——600万人之间，每年新增农村劳动力70万人左右，预计我国加入世界贸易组织后全省农村剩余劳动力还将增加，形势非常严峻。
因此，解决农村劳动力就业问题已成为促进农业和农村经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平，保持社会稳定的重要而紧迫的任务。
二、“十五”期间的工作指导思想和主要目标“十五”期间全省农村劳动力就业工作的指导思想是：坚持把促进农村劳动力就业、实现农民增收、提高人民生活水平作为出发点，把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，实行有利于扩大就业的经济政策和社会政策，结合经济结构调整，从政策、项目、资金、机构、机制等方面全面加强农村劳动力就业工作，加快提高农村劳动力就业率，以就业促进农民增收、促进经济发展、维护社会稳定。
深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法
深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市直党政机关和事业单位国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》，制定本办法.第二条本办法适用于市直党政机关和事业单位(以下简称“市直单位”）。
本办法所称市直党政机关，是指市本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，各人民团体、各民主党派市委和市工商联。
本办法所称市直事业单位，包括市本级参照公务员法管理的事业单位、财政核拨经费事业单位、财政核拨补助事业单位、自收自支事业单位、企业化管理事业单位、法定机构。
第三条差旅费是指工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费.第四条市直单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政部门按照国家、省和市有关政策制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：正市级及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份.所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
2023年企业差旅报销标准
2023年企业差旅报销标准2023年企业差旅报销标准(一)为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本差旅费报销制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2023年乡镇政府财务报销制度
2023年乡镇政府财务报销制度2023年乡镇政府财务报销制度篇11.借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1)，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日20400hkd部门经理级首日250200首日300250500hkd公司副总经理级250300600hkd2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴)。
2.4.2长途出差补助标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100hkd主管、工程师级4050100hkd部门经理级6080150hkd公司副总经理级100150200hkd2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
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2023年深圳市出差补助标准2023年深圳市出差补助标准(一)一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。
二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案;4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。
出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取;6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。
七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。
按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。
7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。
八、出差交通费标准管理8.1员工出差须严格按照上述标准执行。
如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销;8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。
8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。
九、出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。
十、出差市内交通费管理10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销;10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。
十一、出差补助管理11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销;11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。
十二、出差纪律12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务;12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。
凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
十三、本制度从颁布之日起施行。
2023年深圳市出差补助标准(二)第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。
第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同(扣除在途时间以及每天为标准计算)，对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。
第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。
第四条因公出差办理流程1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1;维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2;展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3(以下统称出差申请单)注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。
出差时预计有交际应酬费用(含宴请费)的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。
特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。
3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。
4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修(护)报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。
并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单”5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。
《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。
6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。
若《维护出差申请单》上记载差旅费由客户承担，将出差费用总额反馈给商务部，向客户收取费用，并办理会计核算手续。
7、凡与原《出差申请单》规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。
维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，因个人失误发生额外费用公司不予报销。
因特殊原因或情况变化改变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在《出差申请单》上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署意见报总经理签字批准后方可报销。
8、出差交通工具的费用由行政部代办(或客户办理)的，出差人将票据交行政部代理代办人(或客户办理)时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实出差时间，此复印件不能报销费用。
9、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。
粘贴票据需按时间顺序，并且票据后面注明使用情况。
10、交际费用(含宴请费)报销时票据单独粘贴，并附《交际费用审批单》，必须同出差费用一起报销，否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用(经申请在外请客户宴请原则上只报销一次)第五条出差费用标准见附表四(国内) 附表五(国外)1、国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线发达城市指北京，上海，广州，海口，大连，拉萨五城市2、国外出差按国家财政部，外交部颁发的因公临时出国人员的各项费用开支标准。
3、公司指定的大型国外展会费用实报实销，由总经理批示，其它展会出差费用一律按本制度执行。
第六条到达出差地交通工具费用标准1、员工出差期间，根据员工职务不同乘坐火车，轮船，汽车交通工具(见附表四，五)特殊情况国内出差乘坐飞机，需办理机票审批单，由总经理批准。
2、出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席别卧铺票;未乘卧铺者，可按所构票价的60%给予补贴。
(乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴;购买软座票者不给补贴)途中伙食补助每人每天50元第七条国内、外出差地住宿费标准(见附表五，表六)总经理出差，各项费用实报实销。
其他人员出差，按住宿发票在规定标准内据实报销，超过标准的'部分由出差人员自理，同性别两人以上出差，须合并住宿，原则上按随行人员中较高一级人员的标准执行。
第八条出差补助包括伙食补助，市内交通费、通讯费1、按出差天数扣除途中天数，按相应的职级标准享受出差补助。
途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助。
(1) 中午10时前离开深圳按全天出差补助(2) 中午10时后离开深圳按半天出差补助(3) 中午4时前返抵深圳按半天出差补助(4) 中午4时后返抵深圳按全天出差补助2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食，住费用。
会议费用中不含食宿时，住宿费用按实报销，按职级享受出差标准予以补助。
3、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80%给予出差补助。
自第三十一日起比照规定标准的60%给予出差补助。
4、出差所在地提供伙食时，享受相应级别出差补助的30%5、省内深圳市外出差当日往返可享受每人每天30元出差补助(包括次日晨抵达本市)，当地办事公交车费实报实销。
6、经批准开车出差，出差人员每天出差补助10元7、当地市内交通费(包含市邻)已在出差补助中，往返机场应乘坐机场大巴，不允许报销的士费第九条其它规定1、因公出差人员，顺道(或绕道)探亲者，应事先提出申请批准，探亲期间不再给予出差补助，且发生的车船费，且发生的车船费、住宿费等自理。
2、深圳市内(罗湖，福田，宝安，龙岗，盐田，东莞周边，惠州周边)办事，乘坐公交大巴/小巴的交通费实报实销。
中午不能返回公司就餐的，每天补助20元3、香港，澳门因公办事必须当天往返。
办事交通费及其他因会发生的费用，以票据为准，实报实销。
停留期间饮食自理，公司给予每人每天RMB50元的补助。
4、驻外机构在办事处所在城市出差，住宿由办事处提供，市内公交车费实报实销，生活补助每天8元。
办事处所在城市发生的费用票据，需经办事处负责人签字确认。
5、陪同公司有关部门或客户出差(属交际应酬费用)5.1 出差所在地费用实报实销，可按公司陪同人员相应的出差所在地费用标准上浮200%来控制费用。
公司陪同人员取消出差补助。
若在当地参观只允许一人陪同。
5.2 所在地办事交通的士费，必须与有关部门人员或客户同时乘坐，陪同人员严禁单独乘坐的士，。
深圳市内陪同公司有关部门人员或客户参照执行。
5.3 交际应酬费用报销时，各项费用按每次发生的费用，填写时间，人数，工作事项等内容说明表6、出差回公司维护人员应在第二个工作日，其他人员应在一星期内报帐，超过时间报销出差费，每延迟一天按30天罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)并追究其部门负责人责任。
7、工程师出差市外国内的出差补助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天计算，当天往返按80元/天，长途路费实报。
8、工程师出差住宿费用按120元/天实报实销。