相关方要求及期望清单
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
相关方需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率
每年一年
业务部
每月/一次
品保部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 每年一次
成控部
来料合格率
每月一次
品保部
货款月结
每月一次
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 每年一次 照表
管理部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
5 政府机构 编制：
安全标准化审核
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
审核：
每年一次 每月一次 每年一次
管理部
管理部 管理部 总经理
相关方的需求和期望清单
相关方的需求和期望清单序号相关方类型需求和期望及其合规义务监测指标或项目监测频率监测部门1、符合客户的质量管理要求客户满意度每半年一次营业课2、符合客户的环境管理要求3、及时交货4、价格合理客户品质异常投诉件数每月一次品质管理课环境关连物质异常件数每月一次品质管理课交付产品的退回率每月一次品质管理课交付准时达成率每月一次营业课国内每半年一次海外每年一次进料批合格率每月一次品质管理课对账及时每月一次资材物流课薪资、福利增加提供培训机会有一定的娱乐活动4最高管理者公司可持续发展，实现经营计划年度销售指标每年一次营业课5审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性内审、外审、管理评审每年一次品质管理课有机溶剂的泄漏控制在0次每年一次行政课火灾的发生控制在0次每年一次行政课危险废弃物转移过程中出现异常次数为0次每年一次行政课法律法规及其它要求合规性评价每年一次行政课7周边居民环境的干扰不能影响周边居民.(如:噪音、废气、火灾、化学品泄漏、废弃物的处理).调查确认不能有附近居民投诉每年一次行政课6政府机构安全生产、环保生产、满足法律法规及其他要求.相关方的需求和期望清单资材物流课3员工工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表、员工满意度调查每年一次行政课1客户2供方1、长期合作、双赢2、进料合格率高3、及时付款供应商年审核考评表。
相关方需求及期望清单
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
质量环境双体系相关方的需求和期望清单精选全文完整版
每月统计
人力部
8
**市水务局（政府职能月统计
人力部
9
**市区供电所（政府职能单位）
节约用电
节约用电
每月统计
人力部
10
近邻单位
不可有噪声以及废气污染
达标排放
每年一次访问
人力部
11
业务往来单位（客户、供应商等）
配合处理环保事宜，保持厂区清洁，设备节能，取得ISO14001认证，符合法律法规要求满足本公司环境管理体系要求
供应商年审核考评表
1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
可编辑修改精选全文完整版
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低
相关方需求和期望清单
安全生产、环保生产、就业 最大化、经营效益好 工伤事故考核
每月一次 行政部
效益
每年一次 总经理
来料批数合格率
每月一次 品管部
货款月结
每月一次 财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 每年一次 照表
行政部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充 内审、外审、管理评分性和符合性审来自每年一次品管部
安全标准化审核、 每年一次 行政部
5
政府机构
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门
1
顾客
顾客满意度
1、施工质量符合顾客要求
2、及时交货
客户投诉率
交期变更率
每半年一年 工程技术部 每月/一次 工程技术部 每月/一次 工程技术部
供应商年审核考评表 每年一次 后勤保障部
2
供方
1、长期合作、双赢 3、及时付款
质量体系认证文件-相关方需求和期望清单
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
2
各部门
要求产品合格率100%；
要求服务好评率100%；
满足用户技术咨询需求。
1.相关文件要求；
2.内部沟通。
技术部
1.配合合同进度按照要求进行产品检验；
2.完成用户技术咨询需求；
3.完善技术文件采集和保存；
4.提升技术人员业务技能。
邮件、电话、微信、QQ、面谈。
办公室、技术部
回复信息、报告形式回复改善报告；
反馈给供应商问题，供应商都进行了相应整改。
9
提供产品要求。
邮件、图纸。
办公室、技术部
邮件确认，确认后按技术规范订货；
供应商提供的产品基本符合本公司要求并在技术交流中，与供应商达成共识。
10
发货单据提供；往来核对。
相关流程要求。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
达成效果
1
内部
相关方
员工
1.工作业绩得到承认和认可；
2.对工作环境和工作感到满意；
3.得到技术和销售、管理知识的培训；
1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天；2.不定期召开员工座谈会；
办公室
1.员工可申请薪资和职称申请，综合考察员工表现，根据实际情况向上级申请；
加强文件管理；
对相关人员培训。
基本能满足各合同进度要求，确保了如期交货。
各部门能够统一按照进度要求完成项目。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望
相关方的需求和期望清单
2、提 3、有一定
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
4
最高管理者 公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
5
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
6
政府机构 安全生产、环保生产
/
制定：
审核：
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
每年一次
人力资源部
每年一次
销售部
每年一次
品质部
/
人力资源部
表格编号： 批准：
XXX电子有限公司
相关方的需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
3
员工
1、薪资、福利增加 供培训机会 的娱乐活动
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相关方要求及期望清单
1 / 2
相关方需求及希望清单序号相关方
1 顾客需乞降希望
产质量量有保障
价钱合理
交付及时
产品安全性能好信息本源
按期与客户沟通对应的措施或方法
1.鉴别客户特别要求清单；
2.将客户要求转变成内部要求进行监控；
3.对内部过程绩效进行统计和解析；
4.按期对客户进行满意度检查监察部监察指标门业务部
1.顾客满意度检查
2.准时交货率监察频评审结果率连续进行措施已实行且可行备注
2 股东或投
资
方连续盈余
财务透明
1.改良作业环境
2.供给培训机遇企业财务年报企业每年进行年度财务核算，依据每年的收入
与支出情况进行比较与解析。财务部同期投入产出比每年目前企业运营正常。
3 员工员工检查表及座
谈会 1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏天高温影响。
2.策划员工年度培训计划管理部员工诉苦办理及时率连续进行
1.措施可行并
已完成。
1 / 2
相关方要求及期望清单
2 / 2
2.已拟定培训计划并实行。
4 银行信誉度高银行信誉反响单银行每年依据企业的信誉情况进行议论，并
进行反响。财务部信誉等级证明每年 AAA 级 5 外面供方和
合作伙伴互惠互利、
付款及时、
订单稳固外面供方反响 1.与供方拟定采买协议，说明付款方式；
2.提早与客户进行沟通，做好合同
/ 订单评审 / 估量，并及时通知供方。采买
部外面投诉次数连续进行目前运营优异，未出现拖欠货款现象。 6 法律法例及
看管机关恪守纪规政府环保网站或
安监局宣告的违
法企业名录企业拟定安全生产制度，并按期进行检查管理部违规通知次数
连续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象 7 非政府组织，环
境保护、道德
如社区
行为社区或周边工厂
的投诉 1.企业有进行环评申报，且已经过。
2.环保网站进行危废办理申报，并按期进行办理。管理部外面投诉次数连续
进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运转优异。
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