采购审批制度及审批流程(完整版)
物资采购(订货)审批流程管理制度
物资采购（订货）审批流程管理制度良好的流程体系及审批制度利于为公司的进一步健康发展提供有力的保障；利于提升团队工作效率，让流程走上清晰化、专业化；公司目前正处于快速发展阶段，因此公司的流程体系及审批节点需要流程化，快速高效地以实干的精神创造高效的企业业绩。
一、订货流程审批节点二、审批人主要职责合同专员：1、合同拆解①根据合同提取物资明细，准确制作物资明细表；②物资明细表由（邮件/ERP/其他）发送产品副经理处，待产品副经理审核。
2、信息确认①审核产品副经理反馈的产品需求、设计院相关信息，有误驳回产品副经理处，无误则进行信息确认；②把新合同录入履约表，确认甲方人员备案，确认交货期、收货地址、收货对接人等信息；③整理对接后的物资需求表，根据交货期排初步发货计划；④根据合同要求制作合格证、发货单、验收单；⑤物资需求表、发货计划，由（邮件/ERP/其他）发送产品副经理。
3、进度更新工作日10:00前更新各拆解合同及信息确认进度，同步销售支持、产品经理。
4、将相关合同文件进行归档保存。
产品副经理1、技术对接①审核合同拆解是否无误，有误驳回合同专员处；无误则进行技术对接；②联系合同上提供的技术联系人/项目负责人，对接技术信息，确认最终版物资需求表；③记录设计院、设计人员信息、单位、部门、职务含对外对接过的相关人员；④以表格清晰整合产品需求、设计院相关信息等，由（邮件/ERP/其他）发送合同专员处。
注：1）应认真阅读项目相关的技术协议和图纸要求；编制技术要点表单，以便后续生产对接。
2）将确认完毕的物资需求表按产品大类区分，以便后续向各供应商进行询价3）将确认完毕的物资明细表发总部，以便其尽快在公司ERP系统中编制生产清单，走系统流程。
2、询价①审核合同专员整理对接后的物资需求表、初步发货计划，有误返回合同专员处，无误则询价；②按照产品分类，分开询问供应商库供应商的价格（需确定统一的采购询价表模板，规范采购询价应答流程）；③根据询价，对价格进行横向纵向比较，并制作价格体系表，价格对比、毛利率表，由（邮件/ERP/其他）发送产品经理处，待产品经理审核。
采购审批制度
采购审批制度采购审批制度是指组织机构在进行采购活动时，为了保证资金的合理使用和风险的控制而设立的一套规范程序和制度。
下面是一篇关于采购审批制度的700字范文：采购审批制度随着企业规模的扩大和商业活动的复杂化，采购活动在企业中占据着日益重要的地位。
为了保证企业资金的合理使用、有效控制风险，并确保采购活动的透明度和合规性，我们公司制定了一套严格的采购审批制度。
一、审批流程采购审批流程包括需求申请、采购申请、审批、合同签订、采购执行、验收等环节。
1. 需求申请：由各部门负责人填写采购需求申请，包括采购项目名称、采购数量、采购理由等。
需求申请经过部门经理审核后提交给采购部门。
2. 采购申请：采购部门根据需求申请编制采购计划，包括采购物品名称、规格型号、数量、质量要求、采购方式等。
采购计划经过采购部门负责人审核后提交给财务部门。
3. 审批：财务部门根据采购计划进行预算分析和风险评估，决定是否批准采购申请。
审批结果将及时通知采购部门和需求部门。
4. 合同签订：经过审核批准的采购申请将进入合同签订环节。
采购部门负责与供应商进行洽谈，签订采购合同，并在采购合同中明确采购物品的质量、数量、价格、交货期等事项。
5. 采购执行：供应商按照合同约定的条件进行采购物品的交付。
采购部门对采购物品进行验收，并在验收合格后向财务部门申请付款。
6. 验收：采购部门进行采购物品的验收，对物品的质量、数量等进行检查，确保采购物品符合要求。
二、审批权限采购审批权限是根据岗位职责和职级等级划分的。
各级别员工拥有不同的审批权限，确保采购活动的透明度和合规性。
1. 部门经理审批权限：部门经理负责审核部门的采购需求申请，及时反馈给采购部门。
2. 采购部门负责人审批权限：采购部门负责人审核采购计划，确保采购需求的合理性和采购计划的可行性。
3. 财务部门审批权限：财务部门负责预算分析和风险评估，审批是否批准采购申请。
4. 高级经理审批权限：高级经理对大额采购申请进行最终审批。
采购审批制度流程模板范文
采购审批制度流程模板范文一、引言为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。
本制度适用于公司采购申请审批的管理工作。
二、物资请购与审核1.各部门应根据日常经营活动需要编制采购申请单，提出采购申请并交采购部。
2.采购申请单应说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。
3.采购部应对各部门提交的采购申请单进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
三、采购申请与审批1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制采购需求汇总表。
2.采购需求汇总表编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。
3.采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
4.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。
5.采购申请表应报采购总监、总经理审批。
6.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请应由相关部门负责人共同审批。
四、采购执行与监控1.采购部应根据审批后的采购申请表，制定采购计划，并组织实施。
2.采购部应跟踪采购计划的执行情况，确保采购过程的顺利进行。
3.采购部应对采购过程中的问题及时进行协调和解决，确保采购目标的实现。
4.采购部应定期对采购过程进行总结和评估，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
五、采购审批制度的管理与维护1.采购部应定期对采购审批制度进行审查和修订，以适应公司经营发展的需要。
2.采购部应组织培训，提高各部门对采购审批制度的认识和理解，确保采购审批制度的有效执行。
3.采购部应建立采购审批制度的监督和检查机制，确保采购审批制度的执行情况符合规定。
六、附则1.本制度自发布之日起生效。
2.本制度的解释权归采购部所有。
3.本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
采购审批制度及审批流程
采购审批制度及审批流程1. 简介本文档旨在确立采购审批制度及明确其审批流程，以保证采购过程的透明度和合规性。
通过明确采购审批的责任和权限，有效管理机构内的采购活动。
2. 采购审批制度2.1 采购审批的定义采购审批是指对采购活动进行评估和授权的过程，包括对采购需求、供应商选择、合同签订等环节的审批。
2.2 审批责任和权限2.2.1 采购申请人采购申请人负责提出采购需求，并根据规定填写采购申请表格，包括采购物品、数量、预算等信息。
2.2.2 采购审批人采购审批人负责对采购申请进行审批，并根据申请的金额、采购类型等因素，决定是否批准采购申请。
2.2.3 采购管理部门采购管理部门负责对采购需求进行综合评估，并根据预算和采购政策，决定是否批准采购申请。
2.2.4 财务部门财务部门负责核准采购预算、合同金额等财务要素，并根据公司财务规定进行审批。
2.2.5 总经理总经理作为最终审批权力的代表，对重大采购项目进行最终批准。
3. 审批流程3.1 采购申请流程3.1.1 采购申请人填写采购申请表格并提交给采购管理部门。
3.1.2 采购管理部门对采购申请进行初步评估，并决定是否批准。
3.1.3 若采购管理部门批准采购申请，将申请转交给财务部门进行财务审批。
3.1.4 财务部门对采购申请进行核准，并决定最终批准。
3.1.5 若采购申请金额超过一定额度或属于特殊情况，将转交给总经理进行最终审批。
3.2 合同签订流程3.2.1 在完成采购申请和审批后，采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订。
3.2.2 合同签订前应进行法律和商业风险评估，并确保合同条款合规。
4. 审批记录和归档4.1 每一步的审批都应有相应的审批记录，包括申请表格、审批意见、审批人签字等。
4.2 审批记录应及时归档并妥善保存，以备日后审计和查证。
5. 审批制度的执行与改进5.1 采购审批制度的执行应定期进行评估，对存在的问题及时进行改进和调整。
5.2 采购审批制度的改进需经过相关部门协商和讨论，并经过合法途径进行修订。
公司采购申请审批制度
公司采购申请审批制度一、背景和目的在现代企业经营管理中，采购是非常重要的一项活动，它直接关系到企业的成本、质量、效率和利润等方面。
为了规范和优化公司的采购流程，确保采购活动的合法性、合规性和公正性，公司特制定了本采购申请审批制度。
本制度的目的是明确公司采购流程中各个环节的职责和权限，提高采购决策的效率和质量，保障公司利益和资源的最大化利用。
二、申请人及申请方式1.申请人：公司内部所有员工均可提出采购申请，以及公司外部委托的供应商。
2.申请方式：申请人需填写采购申请表，包括采购物品名称、数量、规格、用途、预算、供应商等详细信息，并提交给所在部门的采购负责人。
三、审批流程1.采购负责人审批：采购负责人收到采购申请后，必须在24小时内审批申请。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，采购负责人必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
2.部门主管审批：采购负责人审批通过后，采购申请将提交给申请人所在部门的主管审批。
主管需在48小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，主管必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
3.财务部审批：部门主管审批通过后，采购申请将提交给财务部进行预算和资金审批。
财务部需在48小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，财务部门必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
4.总经理审批：财务部审批通过后，采购申请将提交给总经理进行最终审批。
总经理需在72小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，总经理必须在48小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
四、特殊情况处理在紧急情况下，申请人可以申请紧急采购，并在采购申请表上注明紧急事由和采购原因。
紧急采购需经采购负责人同意后，可直接提交给财务部进行审批。
五、申购周期和采购额度1.申购周期：一般情况下，从采购申请提交到最终审批完成，整个申购周期不超过10个工作日。
采购计划和审批制度
采购计划和审批制度
一、目的
本制度规定了公司采购计划的制定、审批、执行及监督等方面的管理要求，以确保采购的物资、设备等符合公司需要，降低采购成本，提高采购效率。
二、适用范围
本制度适用于公司各部门采购计划及审批的管理工作。
三、采购计划的制定
1. 各部门根据实际需求，定期或不定期制定采购计划，报送至采购部门。
2. 采购部门汇总各部门采购计划，进行整合、分类，制定公司采购计划。
3. 采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格范围、供货期限等。
四、采购计划的审批
1. 采购计划需经相关部门负责人审核，分管副总审批后执行。
2. 若采购计划涉及金额较大，需经总经理审批。
3. 审核及审批过程中发现问题，应及时反馈相关部门进行修改完善。
4. 经过审批的采购计划应报送至采购部门执行，同时抄
送财务部门进行账务处理。
五、采购计划的执行与监督
1. 采购部门根据审批后的采购计划进行采购，确保采购的物资、设备等符合公司需要。
2. 采购过程中如需调整采购计划，需重新进行审批。
3. 财务部门应对采购计划的执行情况进行监督，确保采购计划的顺利实施。
4. 审计部门应定期对采购计划的执行情况进行审计，发现问题及时处理。
5. 各部门应积极配合采购部门、财务部门及审计部门的工作，确保采购计划的顺利执行。
六、其他事项
1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2. 本制度最终解释权归公司管理层所有。
采购审批制度流程模板
采购审批制度流程模板一、目的为了加强物资采购管理，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，确保采购过程的合规性，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。
三、采购审批原则1. 采购审批工作应遵循合规、公正、透明、效率的原则。
2. 各级管理人员和采购经办人应高度重视采购审批工作，严格遵守本制度规定。
四、采购审批流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据业务需要，提出物资需求申请，填制《物资需求单》。
（2）部门主管对《物资需求单》进行审批，审批通过后报采购部。
2. 采购计划的制定（1）采购部对各部门提交的《物资需求单》进行汇总、审核，制定采购计划。
（2）采购部将采购计划提交总经理审批。
3. 供应商选择与管理（1）采购部根据采购计划，开展供应商选择工作，选择合适的供应商。
（2）采购部对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
4. 采购合同的签订（1）采购部与选定的供应商进行价格谈判，签订采购合同。
（2）采购合同签订后，报财务部进行付款审核。
5. 采购的实施与验收（1）采购部根据采购合同，安排采购实施工作。
（2）质检部对采购物资进行质量检验，出具验收报告。
（3）仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
6. 付款与结算（1）财务部根据采购合同和验收报告，进行采购付款审核。
（2）财务部办理付款作业，并作相关账务处理。
五、采购审批权限1. 总经理拥有对采购计划、供应商选择、采购合同签订等事项的最终审批权。
2. 采购部负责采购计划的制定、供应商选择与管理、采购合同的签订等工作。
3. 财务部负责采购付款审核、办理付款作业及作相关账务处理。
4. 质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告。
5. 仓储部负责协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
六、监督与检查1. 采购审批工作应接受公司内部审计部门的监督与检查。
2. 采购部应定期对采购审批工作进行自查，确保采购审批工作的合规、高效进行。
申请采购审批的规章制度
申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。
三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。
2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。
3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。
4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。
5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。
6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。
7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。
四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。
2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。
3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。
五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。
2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。
3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。
4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。
六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。
2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。
3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。
4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。
5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。
6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。
七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。
2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。
3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。
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采购审批制度及审批流程(完整版)
1. 引言
采购是企业重要的运营活动之一，为确保采购活动的合法性、透明度和高效性，制定采购审批制度及审批流程是必要的。
本文档旨在规范采购审批流程，加强内部控制，提高采购管理的质量和效率。
2. 采购类型
公司采购分为以下几种类型：
- 低值易耗品采购：指单次采购金额不超过公司规定金额的易耗品。
- 中值采购：指单次采购金额超过低值易耗品采购金额但不超过公司规定金额的非易耗品。
- 高值采购：指单次采购金额超过公司规定金额的非易耗品。
3. 采购审批流程
根据采购类型的不同，制定相应的审批流程如下：
3.1 低值易耗品采购审批流程
- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。
- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、行政
部门负责人审批。
- 审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织
采购。
3.2 中值采购审批流程
- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。
- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、财务
部门负责人、行政部门负责人审批。
- 审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织
采购。
3.3 高值采购审批流程
- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。
- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、财务
部门负责人、高级管理人员审批。
- 高级管理人员审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给
供应商，组织采购。
4. 审批要点
- 审批人应仔细核对申请单中的信息，包括采购项目、数量、金额等。
- 审批人应根据公司采购政策和预算要求，判断采购是否合理和符合预算。
- 审批人应根据公司内控要求，审查采购申请单中的相关支持文件的真实性和合法性。
5. 附件：采购申请单模板
请参考以下采购申请单模板：
以上即为采购审批制度及审批流程的完整版本。
通过明确的采购审批流程和相关要求，可以确保采购活动的规范性、合法性和透明度，提升企业的采购管理水平和效率。