过程验证检查表
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过程审核检查表-ok
4
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
过程审核检查表
规定是否一致，有否存在矛盾的情况？
7、该工序有否其他管理性文件？其控制是否为现行有效？
8、调查该工序操作人员(和检验人员)对控制计划相关控制内容是否了解、清楚?对相关作业指导书（或检验指导书）及其他管理性文件的内容是否理解并掌握?
9、观察工序操作人员（和检验人员）对该工序操作及检验的执行情况,并听取其意见和要求。
3、控制计划中对该工序质量要素的控制是否明确、是否正确？
4、在该工序能否发现有效的控制计划版本？
5、与控制计划相对应的相关作业指导书是否可在该工序获得？作业指导书是否为现行有效版本？
6.对于该工序的质量控制要求,相关作业指导书与控制计划的
规定是否一致,有否存在矛盾的情况？
规定是否一致，有否存在矛盾的情况？
10、根据上述活动,评价质量控制计划是否可行与正确,评价工序操作人员对质量控制要求的理解与执行程度,并得出是否能够满足生产要求的结论。
序号
审核项目
审核内容
实施记录
判定
2
工序因素的受控情况
1.在该工序质量控制计划中规定了哪些方面的控制要求？（有
无特殊特性的要求？）
无特殊特性的要求？）
2.在实际作业中,各工序要素的控制是否达到了工序质量控制
文件的要求？（通过现场核对、调查,作出分析和评价）
文件的要求？（通过现场核对、调查，作出分析和评价）
文件的要求？（通过现场核对、调查，作出分析和评价）
3.现场调查和评价该工序所涉及的人、机、料、法、环、测等诸因素,特别是该工序的主导因素是否达到了工序质量控制文件的要求（如关于人员的培训及岗位要求、设备的点检及维护保养、物料的控制、环境的维持、记录的获取、检验和试验的进行、产品的追溯等方面）
审核时,尤其应注意对工序中的特殊特性的控制
7、该工序有否其他管理性文件？其控制是否为现行有效？
8、调查该工序操作人员(和检验人员)对控制计划相关控制内容是否了解、清楚?对相关作业指导书（或检验指导书）及其他管理性文件的内容是否理解并掌握?
9、观察工序操作人员（和检验人员）对该工序操作及检验的执行情况,并听取其意见和要求。
3、控制计划中对该工序质量要素的控制是否明确、是否正确？
4、在该工序能否发现有效的控制计划版本？
5、与控制计划相对应的相关作业指导书是否可在该工序获得？作业指导书是否为现行有效版本？
6.对于该工序的质量控制要求,相关作业指导书与控制计划的
规定是否一致,有否存在矛盾的情况？
规定是否一致，有否存在矛盾的情况？
10、根据上述活动,评价质量控制计划是否可行与正确,评价工序操作人员对质量控制要求的理解与执行程度,并得出是否能够满足生产要求的结论。
序号
审核项目
审核内容
实施记录
判定
2
工序因素的受控情况
1.在该工序质量控制计划中规定了哪些方面的控制要求？（有
无特殊特性的要求？）
无特殊特性的要求？）
2.在实际作业中,各工序要素的控制是否达到了工序质量控制
文件的要求？（通过现场核对、调查,作出分析和评价）
文件的要求？（通过现场核对、调查，作出分析和评价）
文件的要求？（通过现场核对、调查，作出分析和评价）
3.现场调查和评价该工序所涉及的人、机、料、法、环、测等诸因素,特别是该工序的主导因素是否达到了工序质量控制文件的要求（如关于人员的培训及岗位要求、设备的点检及维护保养、物料的控制、环境的维持、记录的获取、检验和试验的进行、产品的追溯等方面）
审核时,尤其应注意对工序中的特殊特性的控制
过程审核检查表_7
4.2
是否规定了材料进出的管理办法并遵守？
检查文件及现场
4.3
是否规定了半成品, 成品进出的管理办法并遵守？
检查文件及现场
4.4
材料的进出是否遵守先进先出的原则？ 执行了么？
检查文件及现场
4.5
仓库内材料, 半成品, 成品是否有标识？仓库的工作环境如何？
检查文件及现场
要素5.人员/素质
5.1
是否有激励员工的措施？ 是如何去激励员工的？ 这些激励措施的有效性是否进行过程评估？
要素7、服务/客户满意度
7.1
发货时产品是否满足了顾客的要求？
7.2
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
7.3
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
编制
日期
批准
日期
有不足的地方请及时反馈,谢谢支持！Clement521
检查文件
要素6.缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.1
是否完整地记录质量数据/过程数据, 并具有可评定性？
检查文件
6.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据, 并由此制订改进措施？
检查文件
6.3
对过程和产品是否定期进行审核？
检查文件
6.4
全尺寸检验是否进行了设计记录所有零件尺寸的完整测量？
6.5
是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准？
检查文件
5.2
是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 是完成所交付的任务并保持其素质？
5.4
是否建立并维持了书面的培训程序？对影响产品质量的工作人员, 其能力是如何识别的？识别的依据是什么？
检查文件
5.5
是否对新员工, 转岗员工, 临时工, 合同工和代理人员进行了培训？
是否规定了材料进出的管理办法并遵守？
检查文件及现场
4.3
是否规定了半成品, 成品进出的管理办法并遵守？
检查文件及现场
4.4
材料的进出是否遵守先进先出的原则？ 执行了么？
检查文件及现场
4.5
仓库内材料, 半成品, 成品是否有标识？仓库的工作环境如何？
检查文件及现场
要素5.人员/素质
5.1
是否有激励员工的措施？ 是如何去激励员工的？ 这些激励措施的有效性是否进行过程评估？
要素7、服务/客户满意度
7.1
发货时产品是否满足了顾客的要求？
7.2
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
7.3
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
编制
日期
批准
日期
有不足的地方请及时反馈,谢谢支持！Clement521
检查文件
要素6.缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.1
是否完整地记录质量数据/过程数据, 并具有可评定性？
检查文件
6.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据, 并由此制订改进措施？
检查文件
6.3
对过程和产品是否定期进行审核？
检查文件
6.4
全尺寸检验是否进行了设计记录所有零件尺寸的完整测量？
6.5
是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准？
检查文件
5.2
是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 是完成所交付的任务并保持其素质？
5.4
是否建立并维持了书面的培训程序？对影响产品质量的工作人员, 其能力是如何识别的？识别的依据是什么？
检查文件
5.5
是否对新员工, 转岗员工, 临时工, 合同工和代理人员进行了培训？
来料检验过程审核检查表
70分 实际得分：69 陪同人员
审核结果
得分
有专职IQC负责来料检验
2
有职位说明书
2
有培训计划及培训记录
2
绩效考核与激励
2
人员资源充足
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合2符合2 Nhomakorabea有
2
退供应商
2
有检验指导书，已受控发布 2
有关键物料作业指导书
2
来料检验记录
2
不太熟悉，需培训
1
符合要求
2
设备作业指导书有标示
是否符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
69 符合
2
仓库环境能满足要求
2
送检测中心检测
2
是
2
符合要求
2
符合要求
2
有卡尺电桥MSA报告
2
有校准且在有效期内
2
抽样规范
人员能熟练操作
符合 有来料检验合格率，批次合 格率等多种统计方式 符合
异常情况向QC反应
纠正预防措施有效实施
合计 评价结论
受审部门确认：
2 2 2 2 2 2 2
69 符合
备注：1、有文件，文件与操作一致，得2分 2、有文件，文件不符合操作，得1分 3、无文件，无操作指引，得0分
来料检验过程审核检查表
生产阶段
检查项目
作业工序
审核内容
审核结果
得分
有专职IQC负责来料检验
2
有职位说明书
2
有培训计划及培训记录
2
绩效考核与激励
2
人员资源充足
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合2符合2 Nhomakorabea有
2
退供应商
2
有检验指导书，已受控发布 2
有关键物料作业指导书
2
来料检验记录
2
不太熟悉，需培训
1
符合要求
2
设备作业指导书有标示
是否符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
69 符合
2
仓库环境能满足要求
2
送检测中心检测
2
是
2
符合要求
2
符合要求
2
有卡尺电桥MSA报告
2
有校准且在有效期内
2
抽样规范
人员能熟练操作
符合 有来料检验合格率，批次合 格率等多种统计方式 符合
异常情况向QC反应
纠正预防措施有效实施
合计 评价结论
受审部门确认：
2 2 2 2 2 2 2
69 符合
备注：1、有文件，文件与操作一致，得2分 2、有文件，文件不符合操作，得1分 3、无文件，无操作指引，得0分
来料检验过程审核检查表
生产阶段
检查项目
作业工序
审核内容
VDA6.3过程审核检查表_案例(参考即可)
and are all changes displayed?
D.工装（模具、刀具、夹具、检具）
设备、工装、人员可满足开发新品的需求
E.检验、试验测试相关用品
。
F.项目所需的预算
建立的项目进度计划表是否满足如下要求
2.3
是否编制项目计划并与顾客进行沟通？Is there a project plan and has this been agreed with the customer?
受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)
编号No
检查内容Check contents
审核情况描述describes
审核证据/记录
P2 项目管理Project management
MO-P03-19 A/0
评分grade 0 4 6 8 10
组织及客户相关负责人是否纳入变更管理控制系
户比亚迪确认
2.6
是否编制项目质量计划，实施和定期监控项目质 量计划？Is there a QM plan for the project ? is this implemented and monitored regularly for compliance ?
是否编制项目质量计划（可以包含在项目进度计划 表中，应包含对关键零部件供应商的管理），项目 质量计划是否定期监控
审核证据/记录
0
针对项目成立的项目小组是否满足如下要求
A.确定项目负责人
是否建立项目组织架构（项目管理），是否确定 B.小组是否涵盖相关的部门（必要时，包括顾客及 公司制定MO-QC-3《汽车产品质量先期
项目管理者及团队成员任务和权限？Is the project 供应商）
过程审核检查表(共10个表格)
— 顾客要求
— 具有素质的人员
— 缺勤时间
— 单件全过程生产时间
— 房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）
— 模具/设备
— 试验/检验/实验室装置
— CAD/CAM/CAE
4 是否调查了解并考虑了对产品的要求？
— 顾客要求
— 企业目标
— 同步工程(SE)
— 坚固的设计/受控的过程
— 定期的顾客/供方会谈
— 重要的特性，法规要求
— 功能尺寸/安装尺寸/材料
第 1 页，共 2 页
审 核
—— 产品开发的策划
NO
问题点
审核结果
5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？
— 设计
— 质量
— 生产设备，资源
— 特殊特性
— 企业目标
— 规定，标准，法规
— 环境承受能力
— 进度表/时间框架
— 成本框架
6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
过程审核检查表
审 核
—— 产品开发的策划
NO
问题点
审核结果
得分
1 是否已具有顾客对产品的要求？
— 图纸、标准、规范、产品建议书
— 物流运输方案
— 技术供货条件（TL），检验规范
— 质量协议，目标协议
— 重要的产品特性/过程特性
— 订货文件（包括零件清单和进度表）
— 法规/规定
— 用后处置计划，环保要求
— 项目领导、项目策划小组/职责(也包括分供方)
— 具有素质的人员
— 通讯方式（数据远程传送）
— 在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）
— 模具/设备
— 试验/检验/实验室装置
VDA6.3过程检查表
小明回答
—进行/报请维修与保养
—零件准备/贮存
—进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。
4.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
—过程上岗指导/培训/资格的证明
小明回答
—产品以及发生缺陷的知识
—对安全生产/环境意识的指导
—资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。
4.1.4是否有包括上岗规定的人员配置计划？
—图纸/订货要求/规范
—质量保证协议
—检验方法、检验流程、检验频次的商定
3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
—质量会谈的纪要
是否发生过来料质量问题（现场IQC）检验记录，处理结果。重新测量的依据夏敏回答
—改进计划的商定与跟踪
—改进后零件的检验记录和测量记录
—对重点缺陷/有问题供方的分析评定。
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
---成本
---进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
3.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
—工作小组（由各相关部门组成）
供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。夏敏回答
—确定质量、价格及服务的定量目标
—在提高过程受控状态的同时降低检验成本
—减少废品（内部/外部）
---提高顾客满意程度。
3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？
—进行/报请维修与保养
—零件准备/贮存
—进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。
4.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
—过程上岗指导/培训/资格的证明
小明回答
—产品以及发生缺陷的知识
—对安全生产/环境意识的指导
—资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。
4.1.4是否有包括上岗规定的人员配置计划？
—图纸/订货要求/规范
—质量保证协议
—检验方法、检验流程、检验频次的商定
3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
—质量会谈的纪要
是否发生过来料质量问题（现场IQC）检验记录，处理结果。重新测量的依据夏敏回答
—改进计划的商定与跟踪
—改进后零件的检验记录和测量记录
—对重点缺陷/有问题供方的分析评定。
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
---成本
---进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
3.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
—工作小组（由各相关部门组成）
供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。夏敏回答
—确定质量、价格及服务的定量目标
—在提高过程受控状态的同时降低检验成本
—减少废品（内部/外部）
---提高顾客满意程度。
3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？
过程审核检查表
—开发能力调查
—目标值确定与监督
—定期向企业领导汇报
—同步工程小组（SET）
1.3
是否规划了用于落实产品开发的开发能力？
所要求的开发能力必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据须精确化。在要求有更改时，如有必要，须对开发能力调查进行更新，须规划并备齐必备的资源。
—顾客要求
—具有素质的人员
—顾客要求/产品开发任务委托书
—功能、安全性、可靠性、易维修性、重要特性
—环保观点
—各有关部门的介入
—试验结果
—通过过程FMEA确定的特定产品的措施
2.2
设计FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
对产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定，在与FMEA小组商讨后，必要时须进行新的分析，在措施落实后也要对FMEA进行更新。
a）样车（样品）阶段
这是一个描述在样车（样品）制造阶段所须进行的（如顾客要求）的尺寸、材料及功能检验的文件。
b）小批量生产阶段/与过程开发的接口
这是一个描述样车（样品）制造以后在批量前所须进行的尺寸、材料及功能检验的文件。
控制计划必须说明下列内容：
—确定、标识出重要的特性
—制定检验流程
—配置设备和装置
过程审核标准(检查表)
要素
问题
记录
结果
1
产品开发的策划
1.1
是否已具有顾客对产品的要求？
顾客对需开发的产品必须了解其所有的要求，并使其转化到开发工作中。图纸、标准、规范、产品开发任务委托书
—物流运输方案
—技术供货要求、检验规范
—质量协议、目标协议
—重要的产品特性/过程特性
—定货文件（包括零件清单和时间表）
—目标值确定与监督
—定期向企业领导汇报
—同步工程小组（SET）
1.3
是否规划了用于落实产品开发的开发能力？
所要求的开发能力必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据须精确化。在要求有更改时，如有必要，须对开发能力调查进行更新，须规划并备齐必备的资源。
—顾客要求
—具有素质的人员
—顾客要求/产品开发任务委托书
—功能、安全性、可靠性、易维修性、重要特性
—环保观点
—各有关部门的介入
—试验结果
—通过过程FMEA确定的特定产品的措施
2.2
设计FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
对产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定，在与FMEA小组商讨后，必要时须进行新的分析，在措施落实后也要对FMEA进行更新。
a）样车（样品）阶段
这是一个描述在样车（样品）制造阶段所须进行的（如顾客要求）的尺寸、材料及功能检验的文件。
b）小批量生产阶段/与过程开发的接口
这是一个描述样车（样品）制造以后在批量前所须进行的尺寸、材料及功能检验的文件。
控制计划必须说明下列内容：
—确定、标识出重要的特性
—制定检验流程
—配置设备和装置
过程审核标准(检查表)
要素
问题
记录
结果
1
产品开发的策划
1.1
是否已具有顾客对产品的要求？
顾客对需开发的产品必须了解其所有的要求，并使其转化到开发工作中。图纸、标准、规范、产品开发任务委托书
—物流运输方案
—技术供货要求、检验规范
—质量协议、目标协议
—重要的产品特性/过程特性
—定货文件（包括零件清单和时间表）
过程审核检查表_2
判定规范一致.质保协议.重点缺陷的评定
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
DTLD零件验证过程检查表
检验/测量设备的能力证明 - 精度与公差范围相适应 - 保养、检验/测量设备的校定 是否通过足够的标识确保了可追溯性？ - 零件原始数据、生产日期、炉号/批号 - 发货日期、发货单号 是是否充分考虑了全部的 D/TLD-特性? 必是否对提供给大众集团的材料环境承受方的科学 鉴定，在超过供货期之后对其进行了跟踪？在情况 严重时是否通报给大众集团？ 环境责任法§8和§9，产品责任法。
1.5 全部关键的数据是否包含在存档文件之中？
检验特性(目标值/实际值) 可靠性检验 出现偏差时的说明，附解决措施 存档方法是否适合于随时迅速地查阅到每一份资 料？ 整个生产过程链(包括分供方)的产品资料和检验资 料必须按批号/炉号进行存档。在此也包括与“危险 材料使用规定”§16[2]以及“化学品法”§ 16 c有 关的资料。
2.4 2.5 2.6
3人 员
是否对影响到/从事于D/TLD－特性的人员(操作人
3.1 员/检验人员)进行过责任培训？
必须对下述内容进行培训：关于遵守法规的无条件 性，出现偏差/不足时的后果、职责、信息流、隔离 、标识(要有规定、纪要，通过签字来证实) 对外籍员工(操作员工/检验员工)是否使用他们的母 语进行培训？语言掌握程度的证明(如提供居住国 的学习毕业证明)。 是否能提供员工(操作员工/检验员工)能胜任各自工 作要求的证据? 针对过程进行培训 通过试用和抽样式的检查方法考核员工
1.6
D/TLD零件验证过程 检查表
企业名 条款 号 1.7
条款内容 对D－特性有影响的分供方是否也承担了相应的存 档责任的义务？ - 采购合同 - 质量协议 - 检验证书 是否评定了对D－特性有影响的分供方？是否有证 据地表明确保了各项要求 通过审核报告的方式给出符合规定的记录存档的证 据 是否有欧共体安全数据表(EGSicherheitsdatenblatt)，化学品法 (Chemikaliengesetz)，危险材料使用规定 (Gefahrstoffverordnung)和化学品禁止使用规定 (Chemikalien-Verbotsverordnung)，是否新版本， 是否明确规定了职责和责任人？ 产品和过程 是否对所有影响到D/TLD－特性的工艺制造参数都
1.5 全部关键的数据是否包含在存档文件之中？
检验特性(目标值/实际值) 可靠性检验 出现偏差时的说明，附解决措施 存档方法是否适合于随时迅速地查阅到每一份资 料？ 整个生产过程链(包括分供方)的产品资料和检验资 料必须按批号/炉号进行存档。在此也包括与“危险 材料使用规定”§16[2]以及“化学品法”§ 16 c有 关的资料。
2.4 2.5 2.6
3人 员
是否对影响到/从事于D/TLD－特性的人员(操作人
3.1 员/检验人员)进行过责任培训？
必须对下述内容进行培训：关于遵守法规的无条件 性，出现偏差/不足时的后果、职责、信息流、隔离 、标识(要有规定、纪要，通过签字来证实) 对外籍员工(操作员工/检验员工)是否使用他们的母 语进行培训？语言掌握程度的证明(如提供居住国 的学习毕业证明)。 是否能提供员工(操作员工/检验员工)能胜任各自工 作要求的证据? 针对过程进行培训 通过试用和抽样式的检查方法考核员工
1.6
D/TLD零件验证过程 检查表
企业名 条款 号 1.7
条款内容 对D－特性有影响的分供方是否也承担了相应的存 档责任的义务？ - 采购合同 - 质量协议 - 检验证书 是否评定了对D－特性有影响的分供方？是否有证 据地表明确保了各项要求 通过审核报告的方式给出符合规定的记录存档的证 据 是否有欧共体安全数据表(EGSicherheitsdatenblatt)，化学品法 (Chemikaliengesetz)，危险材料使用规定 (Gefahrstoffverordnung)和化学品禁止使用规定 (Chemikalien-Verbotsverordnung)，是否新版本， 是否明确规定了职责和责任人？ 产品和过程 是否对所有影响到D/TLD－特性的工艺制造参数都
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过程验证检查表/ PROCESS VERIFICATION CHECK LIST
Process verification is to be performed by lead-hands on daily basis during the 1st hour of the shift as per the following schedule. Select 1 machine everyday.
反应计划/REACTION PLAN
工人没有按要求操作且没有任何行动/Operator checks show process out of control with no reaction
1-填写记录单并且通知生产负责人/班组长/Document on check sheet and inform area supervisor / team leader.
2-清查从上次检查合格至此次检查不合格期间生产的所有产品/Contain all parts since last acceptable check.
3-通知生产经理和质量经理或其指定人员来对这些可疑产品作决定意见/Inform Production Manager and Quality Manager or designates to determine disposition of suspect parts.
4-重新开机前需改正工艺/Correct process prior to restarting.
5-工艺改正后应执行首件检验/Perform first off inspection once process has been corrected.
6-工艺改正后可以重新开机。
如果工艺仍不在控制中重复1-5/Once process is in control restart. If process is still not in control repeat steps 1& 5.
发现产品标识不明或者无标识/Parts found with improper or missing identification
1-填写检验单并且通知负责人/班组长/Document on check sheet and inform area supervisor/team leader.
2-清查这些受怀疑的产品/Contain suspect parts.
3-通知生产经理和质量经理或其指定人员来对这些可疑产品作决定意见/Inform production manager and Quality Manager or designates to determine disposition.
4-如果这些产品是可接受的合格品，对它们进行标识并将它们返回生产过程中/If parts are acceptable identify with appropriate tags and or labels and return to the process.。